顾客要求程序文件,钢铁设备制造公司规章制度

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　唐钢机械装备公司管理体系文件 1/0

　 文件编号：JZ/CX-7.2-1

　 顾客要求和评审 管理程序

　 编 制：

　 审 核：

　 批 准：

　2010-10-1 发布

　2010-10-10 实施 唐钢机械装备公司发布

　 更改状态一览表

　 1 1 、目的

　版本号 更改次数 更改理由 更改人 审核人 批准人 实施时间 1 0 文件发布 段秀华 孙向阳 肖际庆 2010.10.10

　为识别并确定顾客要求，并确保我公司有能力实现其要求，从而为顾客提供满意的产品和服务，特制定本程序。

　2 2 、范围

　适用于公司对顾客订货产品要求的确定及其评审的管理。

　3 3 、 相关文件和术语

　3.1 相关文件

　无

　3.2 术语 3.2.1 顾客 接受产品的组织或个人 3.2.2 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。

　3.2.3 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。

　3.2.4 常规产品 指在工艺技术等方面有成熟经验，能够执行国家、行业、企业标准，常年重复生产，能够满足顾客要求的产品。

　3.2.5 常规产品评审清单 各分厂通常供货的常规产品的清单。

　3.2.6 非常规产品 超出“常规产品清单”以外的产品。

　4 4 、职责

　4.1 经营科负责产品要求确定和评审的综合管理。

　4.2 各分厂负责编制常规产品清单，组织、协调和实施合同评审活动，并负责合同评审的记录和管理。

　4.3 各分厂负责对常规产品评审清单中有关标准和技术条件、交货期等内容的评审。

　4.4 各分厂负责组织、协调和实施顾客有特殊要求产品的合同评审。

　4.5 各分厂依据产品销售价格表，负责对顾客有特殊要求产品的价格进行评审。

　4.6 各分厂负责唐钢内部合同的评审、签订、变更、撤销和保管等工作；经营科负责唐钢外部合同的评审、签订、撤销和保管等工作。

　5 5 、管理内容和要求

　5.1 顾客要求的确定 通过市场调查、走访顾客、信息反馈、与顾客面谈等形式，了解顾客的要求。其中包括明示的、隐含的、法律法规的要求及其它要求。顾客的要求在市场调查报告、技术协议草稿、合同草稿、标书（顾客提出的）、口头订单中提出。

　5.2 顾客要求的评审 5.2.1 常规产品合同的评审 5.2.1.1 编制评审清单 1）各分厂每年 12 月份提出本单位下年度常规产品评审清单。

　2）各分厂负责清单中有关产品执行标准和技术条件内容的评审，必要时请技术质量科进行技术指导。

　3）各分厂负责清单中有关交货期及生产能力内容的评审。

　5.2.2 非常规产品合同的评审 对非常规产品合同的评审，可采用合同评审表或会议评审等方式进行评审。对重要合同，需要时由公司领导主持或参加评审。评审意见及结论记入合同评审表，主要内容包括：

　1)顾客的要求双方是否达成一致，对不一致的问题是否得到解决； 2)为了履行此项合同需要增加的技术措施或管理措施； 3)需要增加的措施是否已经落实或得到解决； 4)相关单位领导签字，确认同意签订此合同。

　5.3 合同管理 5.3.1 合同的签订 供需双方对合同的各项条款经协商达成一致意见后，为明确双方的权利

　和义务，用书面的形式确定下来，双方代表签字、盖章后生效。

　合同的形式有协议书或合同书两种，均具有法律约束力，双方应对协议和合同承担法律责任。

　5.3.2 合同的保管和履行 5.3.2.1 各类唐钢内部合同签订后各分厂按其分类、编号进行装订，并建立统一、完整、规范的经济合同台账，由各单位保管。唐钢外部合同签订后由经营科建立统一、完整、规范的经济合同台帐。

　5.3.2.2 各分厂按合同或计划及时安排生产。

　5.3.3 合同的变更 5.3.3.1 当顾客提出变更合同的请求时，以顾客的来电、来函、口头要求或来人确认变更的内容为依据，经评审后同原合同签订部门办理变更手续。

　5.3.3.2 合同变更后，应及时将变更通知单分送持有原合同的各有关部门，据此执行。

　5.3.3.3 本单位因故提出合同变更请求时，征得顾客同意，经评审后，由原合同签订部门履行合同更改手续。

　5.3.4 合同的撤销 5.3.4.1 因特殊原因供需双方不能履行合同时，由经营科、各分厂与顾客协商取得一致意见，并报公司主管领导批准后，方可撤销。

　5.3.4.2 合同撤销后，合同管理员及时开出撤销单（变更通知单代替）分送持有原合同的各部门和业务单位，办理撤销手续。

　5.3.4.3 撤销的合同加盖“废止”章后，一并将变更通知单及其它材料按本程序文件存档管理。

　5.3.5 合同发放 唐钢内部合同由各分厂负责将正式生效的合同副本发放到相关部门；唐钢外部合同由经营科将正式生效的合同副本发放到各分厂执行。

　6 6 、 形成的文件

　 JY/ZY-7.2-1 顾客满意度调查管理办法 7 7 、 形成的记录

　JL/JY-7.2-1 常规产品清单及评审表

　JL/JY-7.2-2 非常规产品合同评审表 JL/JY-7.2-3 口头、电话、信函订货合同 JL/JY-7.2-4 合同变更、废止记录。

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