内控主任岗位职责3篇
内控主任岗位职责1 1、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。 2、负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。 3、负责公司日常费用的核算及报销； 4、下面是小编为大家整理的内控主任岗位职责3篇,供大家参考。
内控主任岗位职责1
1、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。
2、负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。
3、负责公司日常费用的核算及报销；
4、负责公司业务合同整理归档；
5、负责公司日常业务财务核对、核算、监督；
6、负责领导交办的其他事务。
内控主任岗位职责2
1、参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系；
2、按照公司制度、管理流程的规定，对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估；
3、参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作；
4、协助公司IPO合规性工作的实施，具体跟进执行；
5、协助财务经理进行预算控制，监督预算执行情况；
6、其他领导交办的工作。
内控主任岗位职责3
1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；
2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化；
3、审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目；
5、审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观；
6、监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作；
7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求；
8、组织审计部人员参与外部审计对接工作；
9、主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查；
10、组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整；
11、组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善；
12、组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理；
13、指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作；
14、完成上级领导交办的其它工作。
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