内控主任岗位职责3篇

2023-02-19 13:10:05| 来源：网友投稿

内控主任岗位职责1　　1、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。　　2、负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。　　3、负责公司日常费用的核算及报销；　　4、下面是小编为大家整理的内控主任岗位职责3篇,供大家参考。

内控主任岗位职责3篇

内控主任岗位职责1

　　1、负责清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账。

　　2、负责编制会计报表以及编制各种明细表，于每月定期将相关报表上报给总经理。

　　3、负责公司日常费用的核算及报销；

　　4、负责公司业务合同整理归档；

　　5、负责公司日常业务财务核对、核算、监督；

　　6、负责领导交办的其他事务。

　　1、参与设计、并协助集团各职能中心建立或完善各项制度、流程、指引及表单体系；

　　2、按照公司制度、管理流程的规定，对业务部门的管理风险情况进行识别和分析、评估；

　　3、参与公司ERP升级项目中与财务及内控相关的各项工作；

　　4、协助公司IPO合规性工作的实施，具体跟进执行；

　　5、协助财务经理进行预算控制，监督预算执行情况；

　　6、其他领导交办的工作。

　　1、根据公司的工作目标拟定公司、各经营性管理公司及各权属子公司的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；

　　2、主持推动审计部管理流程和规章制度的建设，组织制定、完善、执行审计工作手册和各项业务标准，促进审计流程系统化、规范化；

　　3、审批具体项目的审计方案，主导实施重大审计项目；

　　4、对审计结果、审计报告进行审核，并负责向上级领导汇报；

　　5、审阅财务报告及工作底稿，按规定记录，审计过程清晰、结论全面客观；

　　6、监督审计建议的执行，组织实施后续审计工作；

　　7、指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，组织审计人员了解国家财务准则要求；

　　8、组织审计部人员参与外部审计对接工作；

　　9、主持内部控制体系的修订优化工作，组织各相关部门开展内控制度执行情况的定期和不定期检查；

　　10、组织编制公司核心管理和业务流程，并不断优化调整；

　　11、组织建设公司各级管理制度，并不断修订、更新以健全完善；

　　12、组织对接外部专业咨询服务机构，统筹协调制度体系建设、制度流程优化等体系认证、管理咨询等项目，指导推进集团及所属企业的现代化和规范化管理；

　　13、指导监督下属人员的工作完成情况，组织参与本部门人员的招聘、培训、绩效考核等工作；

　　14、完成上级领导交办的其它工作。