生产安全事故隐患排查治理制度表格（19篇）

生产安全事故隐患排查治理制度表格（19篇）生产安全事故隐患排查治理制度表格　　生产安全事故隐患排查治理制度　　一、目的为了建立企业安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工下面是小编为大家整理的生产安全事故隐患排查治理制度表格（19篇）,供大家参考。

篇一：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　生产安全事故隐患排查治理制度

　　一、目的为了建立企业安全检查与隐患治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。二、适用范围本制度适用于我公司各单位的安全检查与隐患排查管理。三、事故隐患的含义和分类1、事故隐患的含义：本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。2、事故隐患的分类事故隐患分为一般事故隐患、重大事故隐患。（1）一般事故隐患一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（2）重大事故隐患重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四、职责1、主要负责人应对安全检查与隐患治理负全面领导责任，应负责组织建立健全企业安全检查与隐患治理的长效机制，保证安全资金的投入，协调解决各类安全隐患。2、按照“谁主管，谁负责”的原则，要制定隐患排查治理制度并监督实施。各车间主任、工段长、班组长等各级干部对所辖范围的安全检查与隐患治理工作负责，每个职工对本岗位的安全检查与隐患治理负责，任何单位和个人发现事故隐患，均有权向企业安全管理部门报告。3、企业安全管理部门定期对各单位进行安全隐患检查，发现问题及时下发

　　整改通知单，并对整改结果进行验证。五、隐患排查1、组织级别企业应根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织

　　级别一般包括公司级、部门级、车间级、班组级，也可结合本单位机构设置情况对组织级别进行调整。

　　——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性隐患排查的组织级别为部门级，按照专业类别划分；——有限空间作业、使用液氨制冷的作业等专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照专业类别及职责划分；——新装置施工期间或竣工时及试运行等阶段专项排查的组织级别为公司级、部门级、车间级，按照职责分工；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级；——节假日隐患排查的组织级别为公司级、部门级、车间级。2、排查周期企业应根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：——日常隐患排查周期根据风险分级管控相关内容和各企业实际情况确定；——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；基层单位（车间）结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次；——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查。当发生以下情形之一，企业应及时组织进行相关专项隐患排查：——颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；——组织机构和人员发生重大调整的；

　　——装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的；——外部安全生产环境发生重大变化；——发生事故或对事故、事件有新的认识；气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。a）日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。b）综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；c）专业或专项隐患排查主要是指：

　　对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排查；

　　根据行业特点对有限空间作业、冶金行业高温熔融金属吊运作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；

　　在连续运行装置开停车前、新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。

　　d）季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：

　　春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。e）节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f）专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；g）事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。安全检查的方法及要求

　　3、常规排查方法（1）通常以安全员及专业特长人员为主体，到各种作业场所，通过感观或辅助一定的简单工具、仪表等。对作业人员的行为、作业场所条件、生产设备和安全设施进行的定期检查。及时发现现场存在的安全隐患，并采取措施予以消除。（2）各车间安全的日查、周查、月查采用常规检查法，车间领导、兼职安全人员看、听、闻和一定的辅助工具、仪器对作业人员的行为、作业场所的环境条件、生产设备设施等进行定性检查，发现隐患立即制止或限期整改，并由责任人在检查单上签字确认。（3）安全检查表法1）安全检查表为了寻找管理过程和现场生产的不安全因素，把生产系统加以剖析，列出各层次、各环节的不安全因素，确定检查项目。并把检查项目按系统组成顺序编制成表格，以便进行系统的检查和评审。2）企业的定期检查和各项安全检查都要采用安全检查表法进行安全检查。安全检查表格由各专业组织安全检查的单位依据有关标准、规程、规范、规定和企业的实际情况制表，报安全管理部门备案。检查时，要严格按置表内容和要求认真检查填写和会签。（4）仪器检查法1）设备、设施的缺陷和作业环境条件的真实信息和数据，通过仪器、仪表检查，进行定量化的检验和测量，才能发现不安全隐患，为整改消除隐患提供依据而采用的检查方法。2）本法一般由各车间自行组织进行，车间没有手段时，报告安全管理部门和公司领导，设法进行安全检查。（5）综合性安全生产检查1）综合性安全生产检查的内容应包括查思想、查管理、查整改、查事故处理。2）查思想是查各级领导和全体职工对安全生产的重视程度，看各级领导和全体职工“安全第一”的思想是否牢固树立，通过检查会议记录和安全生产情况、安全生产活动的时间、安全工作记录以及与领导和职工谈话等，对单位领导重视安全生产程度作出评价。3）查领导是查领导是否把安全生产提到重要的议事日程上，是否做到“五同

篇二：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　受检部门参检人员

　　-

　　公司安全检查记录表

　　检查时间

　　1.检查的重点内容和部位：

　　检查计划方案

　　2.检查计划方案：3.检查人员分工：

　　计划方案批准人：年月日

　　检查过程综述

　　检查人员签字：年月日现场已经整改的隐患：

　　发现的隐患及整改要求

　　需下发隐患通知单的隐患：检查组织部门负责人签字：年月日

　　受检部门意见备注

　　受检部门负责人签字：年月日

　　.

　　检查组织部门

　　z.

　　检查时间：检查组织部门：参检人员：受检部门受检场所或内容

　　-

　　隐患排查治理记录表

　　存在的问题

　　受检部门负责人签字

　　检查人员签字

　　.

　　z.

　　通知时间：接收部门：接收人：隐患内容

　　整改要求和整改期限主要负责人签字：签字时间：

　　整改措施

　　.

　　-

　　隐患整改通知书

　　隐患整改责任人签字：签字时间：

　　z.

　　验收结果验收人签字：验收时间：

　　隐患所在部门/部位

　　隐患发现渠道和时间

　　隐患现状和临时控制措施

　　隐患现状描述：临时控制措施：隐患所在部门负责人：日期：

　　隐患发生的原因隐患严重性分析隐患治理措施建议

　　技术原因管理原因现状严重性临时措施有效性评估技术措施管理措施

　　-

　　隐患整改责任人签字：验收时间：

　　事故隐患分析和现状评估报告

　　隐患分析和评估

　　.

　　z.

　　分析评估人员签字备注

　　序号发现日期

　　-

　　1.安全管理部门负责人和安全管理人员：2.专业技术组人员：3.责任部门负责人和相关管理人员：4.其他：

　　事故隐患描述

　　事故隐患排查治理台账

　　类别和级别

　　所在部位

　　治理措施/方案及完治理验收情况/验收人

　　责任部门/岗位

　　成情况

　　/日期

　　备注

　　.

　　z.

　　-

　　.

　　z.

　　-

　　月份

　　应排查隐患数（项）

　　已查出隐患数（个）

　　隐患督办数

　　（个）

　　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度累计事故隐患排查治理情况分析：

　　制度、作业记录环境

　　危险化学品

　　排查隐患类别

　　职业卫生、生产职业设备危害设施防治

　　用电安全

　　作业人员行为隐患

　　燃气安全、应急危险管理作业

　　已整改隐患数（个）

　　未整改隐患数（个）

　　整改投

　　隐患整改率（%）

　　入资金

　　（万元）

　　填表说明

　　1.应排查隐患数：各部门根据本单位生产经营实际，制定隐患排查治理计划和方案。本项目内填写的排查数量，填报每月本单位计划排查隐患项目数量。

　　2.已查出隐患数：填报每月实际查出的隐患数量。

　　3.隐患督办数：每月末未整改完毕并被本单位列为督办隐患的数量。

　　4.排查隐患类别：分为九个小项，按照隐患分类将本单位排查的隐患填入。

　　5.已整改隐患数：填报每月发现的隐患已经完成整改的数量。

　　6.未整改隐患数：填报每月发现的隐患未完成整改的数量。

　　7.隐患整改率：填报每月已经整改完成的隐患数量占发现隐患总数的比例。

　　8.整改投入资金：填报每月用于隐患整改和治理所投入的资金数额。

　　9.事故隐患排查治理情况分析：简要分析本年度隐患排查工作情况，须列出本单位在隐患排查中一般事故隐患、重大事故隐患、重要事故隐患的数量，并

　　对重大事故隐患进行简要说明，并填写已采取的有效应急措施，对已发现隐患进行整改治理的情况。

　　.

　　z.

　　单位主要负责人（签字）：填表人：填表日期：

　　部位序号

　　项目

　　-

　　事故隐患统计分析表重点部位事故隐患排查检查表

　　事故隐患排查内容

　　.

　　z.

　　-

　　.

　　z.

篇三：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　生产经营单位安全生产事故隐患排查治理管理制度为强化安全生产事故隐患排查治理工作有效防止和减少事故发生建立安全生产事故隐患排查治理长效机制依据安全生产事故隐患排查治理暂行规定国家安监总局第16号令江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范苏安办200821号扬州市安全生产事故隐患排查治理实施办法扬府发200870号关于印发扬州市安全生产事故隐患排查治理实施办法统200859号等规章文件规定特制定本管理制度

　　生产经营单位安全生产事故隐患排查治理管理制度

　　为强化安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少事故发生，建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令）、《江苏省生产经营单位安全生产事故隐患排查治理工作规范》（苏安办﹝2008﹞21号）、《扬州市安全生产事故隐患排查治理实施办法》（扬府发﹝2008﹞70号）、《关于印发<扬州市安全生产事故隐患排查治理实施办法>统计表式的通知》（扬安监﹝2008﹞59号）等规章、文件规定，特制定本管理制度。一、事故隐患排查治理责任制度（一）认真落实生产经营单位事故隐患排查、治理和防控的主体责任。（二）主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。（三）安全生产管理部门具体负责本单位事故隐患排查的组织协调、督查督办、整改验收、资料汇总和报表填报工作。（四）明确本单位所属各相关管理部门、下属单位（分公司、分厂、车间等，下同）及各岗位从业人员隐患排查治理工作职责，并认真落实。（五）自觉接受、积极配合安全监管部门对本单位事故隐患排查治理工作的督查和指导，不得拒绝和阻挠。二、事故隐患定期排查分析制度（一）实施事故隐患排查与安全生产检查相结合，定期排查与经常性排查相结合的原则。（二）每月组织一次定期排查，排查工作由单位主要负责人或分管负责人带领安全生产管理部门人员进行。相关管理部门和下属单位每月不少于一次开展定期排查。（三）每月召开一次事故隐患排查分析会议，会议由主要负责人或分管负责人召集，相关管理部门负责人、下属单位负责人及有关专业技术人员参加。会议对隐患排查治理工作进行分析、研究，部署下一阶段工作，并做好会议记录。三、事故隐患治理和监控制度（一）对排查出的各类事故隐患，安全生产管理部门及相关管理部门、下属单位分级建立《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》（扬安监﹝2008﹞59号附件一）。（二）对一般事故隐患，由隐患所在的部门、下属单位负责人组织立即整改。整改难度较大或需一定数量的资金投入，由隐患所在部门、下属单位编制隐患整改方案，经安全生产管理部门审核、单位负责人批准后组织实施，并由安全生产管理部门对整改落实情况进行验收。（三）在事故隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。四、重大事故隐患管理制度（一）对排查出的重大事故隐患，主要负责人或分管负责人组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全评价机构进行评估，确定事故隐患的类别和具体等级（一级重大、二级重大、三级重大），并提出整改措施建议。

　　1

　　（二）对评估确定为重大的事故隐患，及时填写《安全生产重大事故隐患排查报告表》（扬安监﹝2008﹞59号附件二）经主要负责人签字并单位盖章后，报当地乡镇政府或主管部门（市、县（市、区）直属企业）或市安全生产监管部门（驻扬单位）。（三）及时组织编制重大事故隐患治理方案，方案应包括以下内容：1、隐患概况；2、治理的目标和任务；3、采取的方法和措施；4、经费和物资的落实；5、负责治理的机构和人员；6、治理的时限和要求；7、安全措施和应急预案。（四）按《方案》认真组织治理，并在治理期限内完成。（五）治理结束后，组织本单位技术人员和专家或委托具有相应资质的安全生产评价机构对重大事故隐患治理情况进行评估，出具评估报告。（六）隐患治理评估通过后，填写《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》（扬安监﹝2008﹞59号附件四）并附评估报告报安全监管部门，安全监管部门复审通过后，事故隐患销案。复查未通过，继续整改，直至复查通过。属停产停业整治的项目复查通过后恢复生产经营。（七）监管部门在监督检查中发现或举报发现的重大事故隐患的治理工作程序同上。五、事故隐患排查治理资金保障制度（一）在年度财务计划安排时，将事故隐患排查治理所需资金列入财务预算，予以资金保障。（二）按照国家财政部、国家安监总局《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企﹝2006﹞478号）的规定，足额提取安全费用，事故隐患排查治理所需资金，从提取的费用中支付。（三）事故隐患排查治理所需资金，主要包括事故隐患治理的费用、相关宣传费用和专项奖励。（四）事故隐患排查治理所需资金，由负责隐患治理的相关部门、下属单位编制资金使用计划，经安全生产管理部门审核，单位负责人批准后使用。（五）财务部门对事故隐患排查治理所需资金，单独建帐加强管理。六、事故隐患举报奖励制度（一）鼓励本单位广大从业人员对存在的事故隐患进行举报，举报方式包括来访、来信、网络等，设立专门用于接受举报的信箱。（二）安全生产管理部门负责事故隐患举报的登记、汇总工作。来访举报，由安全生产管理人员作好书面记录。（三）对接受的事故隐患举报，由二名以上安全生产管理人员进行调查核实。（四）给予事故隐患举报人的奖励应具备以下条件：1、属重大事故隐患或影响较大的隐患；2、在本单位组织安全检查或隐患排查中未发现的隐患；3、举报人留有真实姓名和联系方式。

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　　（五）奖励方式为直接发给一定数额奖金或在对从业人员月度、年度考核中予以奖励。（六）奖励方案由安全生产管理部门编制，经主要负责人批准后实施。七、事故隐患排查治理报表填报制度（一）每月末，各相关管理部门、下属单位将本部门、本单位《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐》（扬安监﹝2008﹞59号附件一）报本单位安全生产管理部门。（二）本单位安全生产管理部门汇总后，填写《安全生产事故隐患排查治理情况统计分析报表》（扬安监﹝2008﹞59号附件三），经单位主要负责人签字，单位盖章后，于每月次月3日和每季度次月3日前报所在乡镇、街办或主管部门（市及县（市、区）直属企业）或市安监部门（驻扬单位）。八、事故隐患排查治理档案管理制度（一）安全生产管理部门定期将本单位事故隐患排查治理的报表、台帐、工作见证、会议记录等资料分门别类进行整理汇编成册，并长期保存。相关管理部门、下属单位也相应地做好资料整理汇总工作。（二）重大事故隐患排查治理，建立“一患一档”，主要包括：1、重大事故隐患评估定级材料2、《安全生产重大事故隐患排查报告表》3、监管部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》4、重大事故隐患治理方案5、监管部门《安全生产重大事故隐患跟踪督查记录表》6、重大事故隐患整改完成评估报告7、《安全生产重大事故隐患整改完成报告书》8、监管部门《安全生产重大事故隐患整改完成审查表》9、其它相关资料重大事故隐患排查治理“一患一档”长期保存。九、附则本管理制度自发布之日起施行。附件：1.生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐2.安全生产重大事故隐患排查报告表3.安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表4.安全生产重大事故隐患整改完成报告书

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　　生产经营单位安全生产事故隐患排查治理登记台帐

　　登记单位名称：

　　序排查号日期

　　隐患概况

　　隐患隐患

　　所在类别部位

　　隐患等级

　　整改措施

　　投入资

　　整改责任整改期整改完验收复查

　　金（万人

　　限

　　成日期责任人

　　元）

　　注：本台帐由生产经营单位安全生产管理部门负责登记。“隐患类别”按事故统计“事故类别”填写。事故类别分为：⒈物体打击，⒉车辆伤害，⒊机械伤害，⒋起重伤害，⒌触电，⒍淹溺，⒎灼烫，⒏火灾，⒐高处坠落，⒑坍塌，⒒冒顶片帮，⒓透水，⒔放炮，⒕火药爆炸，⒖瓦斯爆炸，⒗锅炉爆炸，⒘容器爆炸，⒙其它爆炸，⒚中毒和窒息，⒛其它。“隐患等级”分为一般、一级重大、二级重大、三级重大。

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　　附件二：

　　安全生产重大事故隐患排查报告表

　　填报单位（盖章）：

　　单位名称

　　单位地址

　　主要负责人

　　安全部门负责人

　　排查日期

　　隐患类别

　　隐患的现状及其产生原因

　　隐患的危害程度和整改难易程度分析

　　单位性质邮编联系电话评估等级

　　隐患的治理方案

　　注：对排查出的重大事故隐患，经所在单位组织评估后，及时报当地乡镇政府（街办），市、县两级直属

　　单位分别报其主管部门；乡镇政府（街办）、主管部门登记后按照隐患类别，分别报当地安监部门或负有

　　安全监管职责的部门；驻扬单位直接报市安全生产监管部门或负有安全生产监管职责的部门。

　　单位负责人：

　　填表人：

　　填表日期：

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　　安全生产事故隐患排查治理情况统计分析季报表

　　填报单位（盖章）：统计季度：200X年第X季度

　　一般事故隐患

　　重大事故隐患

　　隐患排已整改查数数（项）（项）本季度数一季度至本季度事故隐患排查治理情况分析：

　　整改率（%）

　　整改投

　　入

　　隐患排

　　资金

　　查数

　　（万元）（项）

　　已整改数（项）

　　整改率（%）

　　未整改的重大事故隐患列入治理计划

　　整改投计划落实落实落实落实落实落实

　　入

　　整改目标经费机构整改应急整改

　　资金

　　数

　　任务物资人员期限措施资金

　　（万元）（项）（项）（项）（项）（项）（项）（万

　　元）

　　注：本表由生产经营单位于每季度次月3日前，将上季度隐患排查治理情况填报当地乡镇（街办），市、县（市、区）直属企业报当地行业主管部门（公

　　司），驻扬单位报市安监局。填报时以附件一、附件二为依据。

　　单位主要负责人（签字）

　　填表人：

　　填表日期：

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　　附件四：安全生产重大事故隐患整改完成报告书

　　：根据你部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》（编号：200X-XX）的要求，我单位实施并完成了该重大事故隐患整改工作，组织了治理情况评估，现特具报告，并申请予以审查。一隐患概况二隐患类别、等级三主要整改措施

　　四整改期限五整改完成日期六治理情况评估结论

　　七评估机构或人员八评估日期

　　生产经营单位（盖章）二〇〇年月日

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篇四：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　152掘进巷道架棚是按中腰施工棚距是否按作业规程要求安全检查事项及内容检查出存在问及事故隐患整改责任人限期整时间整改结果验收人意见153巷道支护是否完整牢材料设备是否堆放整齐是否搞好现场的文明施ro安全生产事故隐患排查治理检查表安全检查事项及内容检查出存在问及事故隐患整改责任人限期整时间整改结果验收人意见1矿井是否按设计安装机械风和全员压能风系统2通风机主扇是否安装地面

　　安全生产事故隐患排查治理检查表

　　检查出存在问题及事故隐患整改责任人限期整改时间整改结果验收人意见

　　安全检查事项及内容1、矿井是否按设计安装机械通风和全员压能风系统2、通风机（主扇）是否安装在地面：井口封闭是否严密，外部漏风率是多少？3、是否安装工套同等能力的主要通风机，备用通风机是否能在10mm内开功。4、井口防爆门是否按期检修。5、通风机是否每月检查一次，有无检查记录。6、新安装的通风机是否进行性能测定和试运转工作，以后是否按期测定。7、矿井通风机是否装有反风设施，10mm内是否能改变巷道中的风流方向。8、通风机是否安装水柱计，电流表、电压表、轴承温度计等仪表，是否有通风机运转记录。

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　9、矿井是否采用老塘通风一条龙通风，串联通风，扩散通风。10、串联通风是否有安全措施。11、各巷道作业点，机电硐室，备用巷道，备用采面是否按规程规定合理配风，是否有通风能力生产。12、掘进巷道贯通前20m，是否停止一方作业，是否有调控风流的安全措施。13、采掘工作面透老宫，回巷道等是否有防止有害气体和风流紊乱的专门措施。14、临时停工掘进头是否按规定供风或设置栅栏，并挂禁止入内的警示牌或封闭，盲巷管理是否符合规定。15、通风设施（风门、密闭、风桥、调节风窗等）是否按质量标准建筑和管理，有无管理记录。16、局部通风机是否安装在所风巷中，是否存在循环风，负压风量超过风机吸入风量%17、局部通风机是否实现“三专两闭”或风电闭锁。

　　安全检查事项及内容18、风筒是否阻燃，抗静电，吊挂是否平直，反压边接头，漏风、破口、拐死弯、挤压等情况。19、矿井是否还在使用小直径400mm的风筒，同筒出口风量是否达到作业计算的风量，风筒迎头距离是否符合作业规程要求。20、甲烷报警是否灵敏可靠，局部通风机停风时，是否将作业人员撤到新风（进风）大巷。21、局部通风机是否有无擅自关停情况，对无计划停风或撤出风筒的违章人员是否按重大隐患追究责任人。22、启动风机（包括各种电气设备）之前，是否先检查风流中瓦期浓度。23、有无微风，无风情况作业，主扇风机停风后，是否还有人下井作业。24、矿井总回风断面是否达到设计要求。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容25、矿井通风的难量程度（等积孔计算。）26、矿井通风系统是否合理，是否采用独立通风或分区通风。27、瓦斯检查员人数量否按规定配齐，是否建立通风瓦斯管理机构。28、是澡建立健全瓦斯防治管理制度；是否有专人负责管理。29、瓦检员按规定上班举光学瓦斯检定器，是否配常甲烷检测极警仪。30、矿领导，其他辅助，采掘班组长下井是否携带甲烷检测报警仪。31、是否按《煤矿安全规程》规定的范围、次数检查瓦斯。32、采掘工作在，机电硐室，水仓等有关地点是否按《煤矿安全规程》规定安设瓦斯监测控头，安装位置，显示数据是否正确。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容33、瓦检员是否执行巡回瓦斯检查制度和请示报告制度。34、瓦检员是否主真填写瓦斯检查记录手册、牌板、班报、是否能做到“三对口”。35、停电停风，瓦斯超限，瓦检员是否有权能把作业地点的人撤出井下到地面36、矿长，工程师是否能认真审核瓦斯日报，对重大通风问题是否制定安全处理措施，并进行实施。38、是否有空班、漏检、假检、假报现象；如何处理这类现象。39、矿井总回风或一翼回负流中瓦斯浓度或二氧化碳浓度超过0.75%时，总工程师是否查明原因，如何进行处理。40、采区回风巷，掘进工作面回风巷瓦斯浓度超过1.0%或二氧化碳超过1.5%时是否停止作业，撤出人员，进行和理。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容41、作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止煤电钻打眼爆破地点附近200米内风流中瓦斯浓度达到1%时是否停止爆破。42、作业地点，电动机或其开关20米内风流中瓦斯浓度达到1.5%时，是否停止作业，撤出人员，切断电源，进行处理。43、采掘工作面及其他巷道内体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2%时，附近20米内是否停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。44、瓦斯超限关闭的电气设备是否在瓦斯浓度降到1%以下方可启动。45、采掘工作面风流中二氧化面碳浓度达到1.5%时是否停止作业，撤出人员，查明原因，制定措施，进行处理。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容46、矿井有无因停电检修主要通风机停止运转或通风系统遭到破坏后恢复通风和送电的安全措施，恢复正常通风后，所有受到停风影响的地点是否都经过通风，瓦斯检查人员的检查确认，方才恢复工作。47、临时停工地点是否停风，若停风是否切断电源，设置栅栏，设警标“禁止入内”并向矿调度室汇报。48、停风巷道，瓦斯超过3%时是否编制排放瓦斯安全措施进行排放。49、停工巷道超过5米的盲巷是否进行封闭。50、拆除密闭时，是否编制启封密闭排出瓦斯安全措施。51、掘进巷道贯通20米前是否制定有防治瓦斯措施：52、矿井中是否有瓦斯超限作业。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容53、井下是否消除一切引爆火源，是否消除高温灼热点。54、井20米内是否有无烟火，工人是否常烟火和易燃品下井。55、瓦斯监测监控系统运行是否正常。56、瓦检器，瓦斯探头，携式是否按规定定期校正。57、瓦斯抽放系统是否正常进行瓦斯抽放。58、防突“四位一体”工作是否按规定进行。59、矿井是否在地面建有高位水池，水量是否能满足井下防尘用水。60、矿井防尘系统是否完善有无水幕进行净化通风，皮常机头，刮板机头等转载点是否分辊安有喷雾洒水降尘。61、采掘工作面是否安装防尘水和，是否洒水装煤（矸）。62、巷道中回风巷中是否安装覆盖整个巷道断面的防尘喷雾。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容63、矿是否制定有综合防尘措施。64、防尘水管是否每隔50米接一个三通。65、采掘是否采用温式打眼；是否进行煤体流水防尘。66、放炮后是否进行洒水降尘，是事坚持班班冲洗煤尘。67、是否定期清除巷道中的浮煤，清扫煤尘主要大巷是否定期刷浆。68、煤尘堆积是否有超过2毫米，连续长度5米的地点。69、采掘回风巷中是否按设隔爆水袋，隔爆水槽，岩粉棚；安设的数量，密度是否符合规定。70、每年是否对煤尘进行爆炸性鉴定。71、煤矿是否查明矿区和矿井的水文地质条件。72、煤矿是否编制年度防治水岩计划，是否编制雨季“三防”安全措施。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容73、对井下导水裂隙带，充水集中途举（构造破碎带）。断裂带（富水带）是否建立动态观测涌水量。74、矿区范围内，老井、老窑，周边矿井，老宫水是否作全面的水害调晒。75、是否编制探放水安全措施，现场落实措施情况如何？是否坚持打控水钻孔。76、掘进时是否留安全隔水煤柱；是否按安全控制距离掘进。77、是否坚持“先控后掘”职工是否懂得透水预兆。78、是否有透不事故应急救援预案。79、矿井是否在地面设消防水池和井下消防管路系统80、井下消防系统是否每隔50米设支管和阀门，（带式输送皮带巷道必须设）。81、带式输送有无防滑保护，有无烟雾报警，有无断电自动喷水灭火装置。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容82、井下是否将使用过的油棉纱、润滑油、布头、纸等的杂物乱丢乱扔在井下，是否回出地面。83、井下是否将洗风钻的柴油、煤油乱倒在井下。84、井下是否没有消防仓库、消防器材是否按规定配齐。85、机电硐室是否按规定存放消防器材。86、开采是自燃和自燃煤层中掘进、采区是否有符合规程要求的防火设计。87、采面结束后，是否在30天之内进行密闭。88、电气设备着火是否先切断电源，采用不导电的灭火器灭火。89、井下是否存在高温灼热点，是否安排专人监视，是否采取措施。90、井下发现火灾，是否视火灾性质采取一切可能的方法直接灭火，控制火势，是否立即按灾害预防措施和处理计划组织抢险救灾。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容91、井下是否有人带烟火和易燃物下井。92、井下是否有电气失爆产生的火源，是否有过载设备而出现灼热产生火源。93、采面是否丢有浮煤，是否有防止密闭漏风导致采空区着火措施及灭火措施。94、矿井是否建有防灭火注浆系统。95、绞车各种安全保护装置是否安装齐全，是否灵敏可靠。96、绞车房是否有可靠的声光信号。97、斜巷每10m或巷道交岔口处，绞车起动是否有警戒红灯。98、轨道及铺设质量是否合格。99、轨道是否安有防跑车装置，做到“一坡三挡”。100、是否做到“行车不行人，行人不行车”。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容101、上部车场是否有可靠的挡车装置。102、放车前是否先检查钩头、连接装置、确认安全后才发信号开车。103、上下车场落平时，余绳是否超过1m。104、绞车是否稳固。105、钢丝绳在滚筒是否排列整齐。106、斜巷底部是否在不同地段安设地滚、是否灵活。107、钢丝绳是否每天检查测算。108、巷道是否干净卫生，无杂物、积水、煤尘等。109、矿车是否定期检修，矿车碰头、锁扣、插销、车轮、连环等是否达到运输安全。110、刮板机铺设是否平整、接头严密。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　111、刮板机联轴节、传动链是否安装保护罩。112、机头、机尾是否用顶柱撑牢。113、皮带运输机的驱动装置、联轴节、传动滚筒、尾部滚筒等处是否装保护罩或保护栏杆。114、需要跨越皮带的通道是否安设桥梯。115、、输送皮带接扣是否有专人检修，有无皮带脱扣往下滑梭冲击伤人的安全保护装置及措施。116、矿井是否两回路电源线路：是否分别来自硐室变电所或发电厂。118、矿用隔爆电气设备是否有安标、合格证。

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　119、外壳是否有损坏、裂痕和变形，其坚固性、密封性、接地性是否齐全完好。120、隔爆按合面间隙、有效宽度、粗糙度、螺纹隔爆结构的拧入深度和啮合扣数是否符合规定。121、电缆截面是否满足设备容量。122、是否用合格的阻燃橡套电缆。123、电缆吊挂情况是否符合要求。124、运行中的电气设备绝缘是否受潮或进水。125、是否实行“三专两闭锁”。126、电缆接线是否存在明接头、鸡爪子、羊尾巴。

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　127、主要排水泵是否有工作、备用、检修的水泵。128、水泵的安全保护装置是否完善、灵活可靠。129、开关的额定断流容量是否大于等于线路可能产生的最大三相短路电流。130、是否按作业规程布孔、钻孔。131、是否按规定装药量和装药方法装药。132、是否按规定充填炮泥封孔并使用水炮泥。133、是否坚持一次装药一次启爆。134、是否实行“三人连锁”放炮制度。135、是否严格执行“一炮三检查”制度。

　　安全检查事项及内容136、炸药和雷管是否用炸药箱分装、分运、并上锁。137、领用炸药和雷管是否严格执行领退制度。138、是否按规定操作处理瞎炮。139、放炮是否由放炮员一个人装药、一个人联炮、一个人启爆、是否由放炮员随身携带放炮器。140、放炮是否严格执行撤人、站岗、设警戒的制度。141、放炮距离是否坚持直巷100米、转弯巷75米的规定。142、微风、无风是否有放炮行为。143、高突瓦斯矿井是否坚持300以上距离放炮，是否在新风巷中启爆。

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　144、是否坚持敲邦问顶制度，悬邦悬顶是否撬掉。145、棚梁是否垂直巷道中心线、两端保持水平。146、棚梁与棚腿接合处是否严实合缝、架棚是否接顶背邦、撑。147、木、拉杆是否符合质量标准，是否刹紧背牢加牢固。148、迎头空顶距离不得超过50mm，超过规定数是否打上临时支柱。149、是否正常使用前探梁。、150、有无空顶、空邦作业现象。151、支护是否符合作业规程成一直线，柱距、排距偏差是否不超过100mm。152、掘进巷道架棚是按中腰线施工，棚距是否按作业规程要求架棚。

　　安全检查事项及内容

　　检查出存在问题及事故隐患

　　整改责任人

　　限期整改时间

　　整改结果

　　验收人意见

　　153、巷道支护是否完整牢靠，无断梁折柱、空邦空顶。154、巷道无积水、浮碴、杂物、材料、设备是否堆放整齐，是否搞好现场的文明施工。

　　安全生产事故隐患排查治理检查表

　　检查出存在问题及事故隐患整改责任人限期整改时间整改结果验收人意见

　　安全检查事项及内容1、矿井是否按设计安装机械通风和全员压能风系统2、通风机（主扇）是否安装在地面：井口封闭是否严密，外部漏风率是多少？3、是否安装工套同等能力的主要通风机，备用通风机是否能在10mm内开功。4、井口防爆门是否按期检修。5、通风机是否每月检查一次，有无检查记录。6、新安装的通风机是否进行性能测定和试运转工作，以后是否按期测定。7、矿井通风机是否装有反风设施，10mm内是否能改变巷道中的风流方向。8、通风机是否安装水柱计，电流表、电压表、轴承温度计等仪表，是否有通风机运转记录。

篇五：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　安全生产事故隐患排查表（安全管理）（一）

　　部门：

　　项目：

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，安全生

　　（2）履行责任制交底签字手续；1产责任

　　（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；制

　　（4）有考核记录。

　　安全操（1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；2

　　作规程（2）操作规程在作业部位进行悬挂。

　　（1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目

　　目标管

　　3

　　标；

　　理

　　（2）并对目标进行有效分解和定期考核。

　　（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；

　　（2）对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案；

　　施工组

　　4

　　（3）编制应急救援预案；

　　织设计

　　（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认

　　可。

　　（1）作业人员进场综合安全技术交底；

　　（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安

　　安全技

　　5

　　全技术交底）；

　　术交底

　　（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针

　　对性，双方签字确认。

　　6安全检（1）制定定期安全检查制度；实用文档

　　检查情况

　　查（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记

　　录；

　　（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记

　　录。

　　（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；

　　安全教

　　7

　　（2）经常性安全教育情况；

　　育

　　（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

　　班组活

　　8

　　分班组的安全活动记录。

　　动

　　（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全

　　持证上员的配备符合要求；9

　　岗（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业

　　人员无过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

　　工伤事建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的10

　　故现场按规定上报。

　　（1）绘制安全标志平面布置图；

　　安全标

　　11

　　（2）履行审批手续；

　　志

　　（3）按平面布置图布置安全标志。

　　应急救（1）应急救援预案有编制审核批准手续；

　　援预案（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等；12

　　建立及（3）应急救援预案在现场显著位置公示；

　　演练（2）演练情况。

　　检查人：

　　日期：

　　实用文档

　　安全生产事故隐患排查表（文明施工）（二）

　　部门：

　　项目：

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）主干道围挡高2.5m,非主干道(一般路段)围挡高1.8m；

　　1现场围档（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；

　　（3）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。

　　（1）有门卫及门卫制度；2封闭管理

　　（2）管理人员配戴工作卡上岗。

　　（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；

　　（2）有排水措施，现场无明显积水；

　　3施工地场（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；

　　（4）设置吸烟室或吸烟处；

　　（5）门前有冲洗设施，保持清洁。

　　（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；

　　4材料堆放（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；

　　（3）易燃易爆物品存放符合规定。

　　（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；

　　（2）在建工程未兼做宿舍；

　　（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；5现场住宿

　　（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；

　　（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；

　　（6）室内用电无私拉乱接现象。

　　（1）有消防管理制度和动火审批制度；

　　6现场防火（2）有义务消防组织；

　　（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；

　　实用文档

　　检查情况

　　（4）有消防防火管理台帐。

　　施工现场（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；7

　　标牌（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。

　　（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

　　（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事

　　8生活设施员有健康证，并穿戴工作服上岗；

　　（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

　　（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。

　　治安综合（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；9

　　治理（2）有现场治安保卫制度。

　　（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一

　　般常用药品；10保健急救

　　（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；

　　（3）有卫生防病的宣传教育措施。

　　检查人：

　　日期：

　　实用文档

　　安全生产事故隐患排查表（落地及悬挑脚手架）（三）

　　部门：

　　项目：

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）脚手架有专项施工方案；

　　（2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算；1施工方案

　　（3）符合编制、审核、批准程序；

　　（4）经现场总监理签字批准。

　　（1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；

　　（2）立杆设置底座；2立杆基础

　　（3）按规定设置扫地杆；

　　（4）有排水措施。

　　（1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；

　　悬挑梁设

　　3

　　（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠；

　　置

　　（3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。

　　（1）高度大于24m的脚手架必须采用刚性连墙件；

　　4连墙件（2）连墙件布置数量符合规范要求；

　　（3）连墙件拉结坚固。

　　（1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；5杆件间距

　　（2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。

　　（1）剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；

　　6剪刀撑（2）斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；

　　（3）剪刀撑设置落地到顶。

　　7脚手板（1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；

　　检查情况

　　实用文档

　　（2）脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应

　　与支撑杆固定牢固；

　　（3）装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；

　　（4）当长度小于2m的脚手板铺设时，可采用两根横向水平

　　杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢；

　　（5）竹笆板无腐朽。

　　（1）施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；8防护栏杆

　　（2）脚手架外侧设密目式安全网；

　　9小横杆小横杆设置数量、位置符合要求。

　　（1）钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法；10杆件搭接

　　（2）立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。

　　架体内封11

　　闭脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。

篇六：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　安全生产隐患排查表

　　（适用机械加工行业）

　　2020年12月

　　目录

　　通用检查项（现场）.......................................................................................................................5一、消防安全...................................................................................................................................5

　　1、灭火器材.............................................................................................................................52、消防设施.............................................................................................................................63、消防控制室.........................................................................................................................64、场所消防安全.....................................................................................................................65、消防通道与疏散.................................................................................................................86、消防电气.............................................................................................................................87、建筑构件及装修.................................................................................................................9二、电气安全.................................................................................................................................111、低压配电系统接地...........................................................................................................112、配电房建筑与设施...........................................................................................................113、配电箱（柜、板）...........................................................................................................114、插头、插座接线...............................................................................................................125、电气设备、设施...............................................................................................................126、电气线路...........................................................................................................................137、漏电保护...........................................................................................................................138、两级或三级漏电保护.......................................................................................................139、移动用电...........................................................................................................................1410、照明电气.........................................................................................................................1411、防雷接地.........................................................................................................................1412、临时用电.........................................................................................................................14三、机械设备、设施.....................................................................................................................161、淘汰设备...........................................................................................................................162、危险机械设备...................................................................................................................163、人身防护...........................................................................................................................164、附属设施...........................................................................................................................16四、作业环境.................................................................................................................................171、作业通道...........................................................................................................................172、通风...................................................................................................................................173、地面...................................................................................................................................174、照明...................................................................................................................................175、粉尘场所...........................................................................................................................18五、职业健康.................................................................................................................................191、规章制度...........................................................................................................................192、防护措施...........................................................................................................................193、个人劳保用品...................................................................................................................194、危害告知...........................................................................................................................195、有毒物品作业场所...........................................................................................................196、技术、工艺、材料...........................................................................................................207、警示标识...........................................................................................................................208、工时...................................................................................................................................21

　　9、女工和未成年...................................................................................................................2110、高温作业.........................................................................................................................2211、噪声.................................................................................................................................22通用检查项（基础）.....................................................................................................................24一、资质证照.................................................................................................................................241、营业执照...........................................................................................................................242、消防验收文件...................................................................................................................243、安全生产许可证...............................................................................................................24二、安全管理机构和安全管理人员.............................................................................................251、安全管理机构...................................................................................................................252、安全管理人员...................................................................................................................25三、规章制度.................................................................................................................................261、安全生产责任制...............................................................................................................262、安全生产管理制度...........................................................................................................26四、操作规程.................................................................................................................................261、安全操作规程...................................................................................................................26五、记录档案.................................................................................................................................271、培训记录...........................................................................................................................272、隐患排查治理记录...........................................................................................................273、工伤事故记录...................................................................................................................284、特种设备机操作人员.......................................................................................................285、安全生产会议记录...........................................................................................................286、安全生产奖惩记录...........................................................................................................297、应急演练记录...................................................................................................................29六、教育培训.................................................................................................................................291、员工安全教育...................................................................................................................292、特种作业人员培训...........................................................................................................293、特种设备作业人员...........................................................................................................294、外来人员教育...................................................................................................................29七、事故应急与管理.....................................................................................................................311、事故报告...........................................................................................................................312、应急预案...........................................................................................................................313、应急演练...........................................................................................................................31八、危险作业.................................................................................................................................331、持证上岗...........................................................................................................................332、动火作业...........................................................................................................................333、其他危险作业...................................................................................................................33专项检查.........................................................................................................................................34一、危险化学品.............................................................................................................................341、危险化学品使用...............................................................................................................34二、特种设备.................................................................................................................................351、压力容器...........................................................................................................................352、电梯...................................................................................................................................35

　　一、消防安全1、灭火器材

　　通用检查项（现场）

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、灭火器设置点一个计算单元内配置的灭火器数量

　　不得少于2具，每个设置点的灭火器数量不宜大于1、生产经营场所应按规定配备足够、5具；2、在同一灭火器配

　　性能适用的灭火器；不得使用淘汰及置场所，应选用相同类型和无隐患有隐患

　　禁止使用的灭火器；

　　操作方法的灭火器；3、淘

　　汰及禁止使用的灭火器是

　　指如1211、化学酸碱、倒

　　置式灭火器、四氯化碳灭火器、化学泡沫灭火器等。

　　1、手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架

　　上，且设置高度其顶部离地

　　2、灭火器的摆放应稳固，高度合理；

　　无隐患有隐患

　　面高度不应大于1.50m；

　　底部离地面高度不宜小于

　　0.08m。

　　3、灭火器必须定期校验，过期必须及时更换；

　　无隐患有隐患

　　4、灭火器材设置点周边应预留足够操作空间，通道不得堵塞；

　　无隐患有隐患

　　5、对有视线障碍的灭火器设置点，应设置指示其位置的发光标志；

　　无隐患有隐患

　　6、设有灭火器箱时不得上锁，且箱体应使用薄钢板、铝合金等金属材料制

　　无隐患有隐患

　　造；

　　7、灭火器送修时，每次送修的灭火器不得超过配置单元的四分之一，如超

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　出时，应选用相同类型和操作方法的灭火器替代。

　　2、消防设施

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、消防栓、喷淋、防火卷

　　帘、气体灭火、烟感等保持

　　1、消防设施完好有效，保持正常运行;完好有效，与有资质的公司无隐患有隐患

　　签订合同，定期检测，有检

　　测报告。

　　检查结果

　　3、消防控制室

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、设有消防控制室的单

　　1、操作人员持证上岗；

　　位，其操作人员(包括值班无此项无隐患人员、维修保养人员等)应有隐患持证上岗。

　　2、各种记录完整、正确无错漏；

　　1、控制器运行记录；2、值班记录和巡查记录；3、

　　无此项无隐患报警控制器自枪械和电源

　　有隐患切换试验记录；4、接警记录。

　　3、配备平面布置图、消防系统图和安

　　无此项无隐患

　　全出口图；

　　有隐患

　　4、消防电话和通讯功能正常；

　　无隐患有隐患

　　5、广播系统各项功能完好；

　　无隐患有隐患

　　6、消防电源能实时显示工作状态和欠压报警。

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　4、场所消防安全检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　1、生产经营单位不得将车间、仓库、厨房用作员工宿舍；

　　无隐患有隐患

　　2、生产、经营、使用、储存易燃易爆

　　危险物品的车间、商店、仓库不得与员工宿舍在同一座建筑物内，并应当与员工宿舍保持安全距离；

　　无隐患有隐患

　　1、普通仓库与车间应当分楼层设置，确因生产需要而

　　同层时应用实体砖墙分隔到顶；2、厂房内设置甲、乙类中间仓库时，应靠外墙

　　设置，且储量不宜超过一昼

　　夜的需要量；3、厂房内设

　　3、厂房仓库的设置应符合消防要求；

　　无隐患有隐患

　　置丙类仓库时，必须用防火

　　墙和耐火极限不低于1.5

　　小时的楼板与厂房隔开,设置丁、戊类仓库时，必须采用耐火极限不低于2.50小

　　时的不燃烧体隔墙和1.00小时的楼板与厂房隔开;

　　1、建筑四周不得搭建违章建筑，不得占用防火间距、消防通道、举高消防车作业

　　4、建筑四周不得搭建违章建筑,安全场地，不得设置影响消防扑

　　无隐患有隐患

　　距离符合规范要求；

　　救或遮挡排烟窗(口)的架

　　空管线、广告牌等障碍物；

　　2、厂区围墙与厂内建筑之

　　间的间距应大于5m。

　　5、建筑内货物分类分堆储存，标识明确；

　　无隐患有隐患

　　6、物品堆放无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。灯具垂直下方不得堆放物品。

　　无隐患有隐患

　　5、消防通道与疏散

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、通道上不得堆放货物；1、消防通道及通道两侧不得堆放可能

　　2、通道两侧不得堆放突出无隐患有隐患妨碍疏散的货物,保持畅通；

　　物。

　　2、建筑面积大于50㎡以上的厂房宜

　　设置两个安全出口，且应分散布置，相邻两个出口最近边缘之间的水平距离宜大于5米；

　　无隐患有隐患

　　1、厂房内疏散楼梯的最小净宽度不宜小于1.1m；2、

　　3、厂房内的疏散楼梯、走道、用门设厂房内疏散走道的最小净

　　置合理；

　　宽度不宜小于1.4m；3、

　　厂房内疏散用门的最小净

　　无隐患有隐患

　　宽度不宜小于0.9m。

　　4、建筑内疏散门应向疏散方向开启，

　　并应确保人员在火灾时易于从内部打

　　无隐患有隐患

　　开，且不得上锁；

　　5、建筑的疏散用门应采用平开门，不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门；

　　无隐患有隐患

　　6、防火门应具有自闭功能，常开式防火门在火灾时应能自行关闭。

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　6、消防电气

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、开关、插座和照明灯具靠近可燃物

　　时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

　　无隐患有隐患

　　建筑物的下列部位，应设置

　　2、按要求设置应急照明灯；

　　消防应急照明灯具：1、封无隐患有隐患

　　闭楼梯间、防烟楼梯间及其

　　前室、消防电梯间的前室或

　　检查结果

　　合用前室；2、消防控制室、

　　消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正

　　常工作的其它房间；3、建筑面积超过300㎡的地下、半地下建筑或地下室、半地

　　下室中的公共活动房间；4、公共建筑中的疏散走道。

　　1、沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏

　　散走道及其转角处距地面

　　高度1.0m以下的墙面上，

　　3、甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和且灯光疏散指示标志间距在安全出口、人员密集场所的疏散门不应大于20m；对于袋形在正上方设置灯光疏散指示标志；走道，不应大于10m；在

　　无此项无隐患有隐患

　　走道转角区，不应大于1.0

　　m2、安全出口和疏散门的

　　正上方应采用“安全出口”作为指示标识。

　　4、消防用电设备应采用专用的供电回

　　路，当生产、生活用电被切断时，应仍能保证消防用电，其配电设备应有

　　无隐患有隐患

　　明显标志；

　　7、建筑构件及装修

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、建筑防火分区之间应采用防火墙分

　　隔，且防火墙上不应开设洞口，也不

　　无隐患有隐患

　　得设易燃易爆管道穿越；

　　2、厂房建筑装修应采用符合规定的燃1、建筑内部进行装修时，无隐患有隐患

　　检查结果

　　烧性能的建筑材料；

　　其顶棚、墙面建筑装饰材料

　　的燃烧性能等级应选用不燃、难燃材料；2、建筑装修时，禁止使用聚氨酯泡沫

　　类易产生有毒物质的建筑材料；3、建筑内固定家具、装饰织物等不得使用燃烧

　　后可产生的毒性烟气的材料。

　　1、建筑内部消火栓的门不

　　应被装饰物遮掩，消火栓门四周的装修材料颜色应与

　　消火栓门的颜色有明显区

　　别；2、建筑内部装修不应

　　3、建筑内部装饰时不得妨碍消防设施遮挡消防设施和疏散指示

　　无隐患有隐患

　　的正常识别及使用。

　　标志及出口，并且不应妨碍

　　消防设施和疏散走道的正常使用；3、建筑内部装修不应减少安全出口、疏散出

　　口和疏散走道的设计所需的净宽度和数量。

　　二、电气安全1、低压配电系统接地

　　检查内容1、工厂使用的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统，必须采用TN-S或TN-C-S接零保护系统；2、工厂低压电力系统采用TN-C接地系统应改造TN-S或TN-C-S。

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无此项无隐患有隐患

　　无此项无隐患有隐患

　　2、配电房建筑与设施

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、配备灭火器材、应急照明；

　　无此项无隐患有隐患

　　2、门窗、孔洞应有防小动物进入等安1、如采用金属网时，网格无此项无隐患

　　全防护措施；

　　不得大于10㎜*10㎜。

　　有隐患

　　3、电缆沟应采取防水排水措施；

　　无此项无隐患有隐患

　　4、配备绝缘垫、绝缘棒、绝缘手套、绝缘鞋等防护用品。

　　无隐患有隐患

　　3、配电箱（柜、板）

　　检查结果

　　检查内容1、配电箱、开关箱进出线中的N线必须通过N线端子板连接，接地线必须通过接地线端子板连接；2、金属箱门与金属箱体必须通过采用编织软铜线做电气连接；3、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁；4、电器设备不可安装在可燃材料上；

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患无隐患有隐患无隐患有隐患

　　5、箱门张贴有“小心有电”或“有电危险”安全警示标志。

　　检查内容1、插座的保护接地极在任何情下都应单独与保护接地线可靠连接；2、不得在插头(座)内将保护接地极与工作中性线连接在一起；3、相零线接线正确，不得接反。

　　4、插头、插座接线

　　备注说明

　　无隐患有隐患检查选项

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患无隐患有隐患

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　以下部分应接地或接零：1、电机、变压器、电器、

　　携带式或移动式用电器具

　　等的金属底座和外壳；2、电气设备的传动装置；3、屋内外配电装置的金属或

　　1、电气装置的金属部分，均应接地或钢筋混凝土构架以及靠近

　　无隐患有隐患

　　接零；

　　带电部分的金属遮拦和金

　　属门；4、配电、控制、保

　　护用的屏(柜、箱)及操作台

　　等金属框架和底座；5、电缆桥架、支架和井架；6、

　　承载电气设备的构架和金

　　属外壳。

　　2、电热设备的金属外壳，接地线若明

　　设时，应选用不小于4平方毫米的铜芯线，不得使用铝芯线；接地线若随穿线管接入设备本体时，应选用不小

　　无隐患有隐患

　　于2.5平方毫米的铜芯线或不小于4平方毫米的铝芯线；

　　3、接地线不得搭接或缠接，接线规范、

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　接触可靠。

　　5、电气设备、设施6、电气线路

　　检查内容1、电气设备、开关、插座不得安装在可燃材料上；2、水平敷设低于2.5米，垂直敷设低于1.8米的电线、电缆应有保护套管或入线槽；3、沿地敷设线路应穿钢管保护;

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患无隐患有隐患

　　7、漏电保护

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　以下需安装漏电保护：1、

　　属于Ⅰ类的移动式电气设

　　备及手持式电动工具；2、

　　生产用的电气设备；3、安

　　1、电气设备设施和插座末端应安装漏

　　装在户外的电气设备；4、

　　电保护装置，动作电流30毫安，动作

　　无隐患有隐患

　　临时用电的电气设备；5、

　　时间0.1秒;

　　安装在水中的供电线路和

　　设备；6、除壁挂式空调电

　　源插座外的其他电源插座

　　或插座回路。

　　检查结果

　　8、两级或三级漏电保护

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、各级漏电动作保护装置

　　的动作电流值与动作时间1、应根据配电线路的具体情况，在配

　　应协调配合；2、电源端的无隐患有隐患电箱采用两级或三级保护。

　　漏电动作保护装置应满足

　　预防接地故障引起电气火

　　检查结果

　　灾的要求。

　　9、移动用电

　　检查内容1、移动使用的用电产品和I类电动工具的绝缘线，必须采用三芯(单相)或四芯(三相)多股铜芯橡套软线；其中，绿／黄双色线在任何情况下只能用做接地线，中间不允许有接头及破损。

　　10、照明电气

　　备注说明

　　检查内容1、高度低于2.4m照明灯供电回路安装漏电保护装置，其灯具的金属外壳应接地线；2、设备设施的局部照明和移动照明工作灯应使用安全电压，潮湿狭窄场所、金属容器内照明应使用特低电压。

　　11、防雷接地

　　检查内容1、应定期做好防雷、接地措施的维护保养和检测，并保存有关记录。

　　12、临时用电

　　检查内容1、临时线路使用必须经过审批，一般使用期限为15天，最长不超过一个月；2、临时用电的配电箱和电气设备，必须安装漏电保护装置；

　　备注说明备注说明备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　3、线路敷设应符合电气装置设置及安装规范，室内不低于2.5m，室外不低于4.5m，道路上方不低于6m。

　　无隐患有隐患

　　三、机械设备、设施1、淘汰设备

　　检查内容不使用国家明令禁止的淘汰设备;

　　备注说明

　　检查选项

　　产业结构调整指导目录等;无隐患有隐患

　　检查结果

　　2、危险机械设备

　　检查内容冲、剪、压机械、木工机械、砂轮机、注塑机械、压痕机、粉碎机、抛光机等危险设备的安全防护装置完好齐全;

　　备注说明

　　检查选项

　　无此项无隐患有隐患

　　检查结果

　　3、人身防护

　　检查内容皮带轮、齿轮、凸轮、曲柄连杆机构等外露的转动和运动部件应有防护罩;

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　4、附属设施

　　检查内容设备的金属构架、平台、脚手架、梯、防护栏杆、绳、网等应符合有关安全技术要求;

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　四、作业环境1、作业通道

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、作业通道应保持畅通，

　　通道宽度及标识应符合相关标准、规宽度适当，禁止临时堆放货

　　无隐患有隐患

　　定;

　　物；2、通道线条颜色为黄

　　色或者白色;

　　检查结果

　　2、通风检查内容

　　作业场所保证良好通风。

　　备注说明

　　检查选项

　　1、在自然通风不够或产生

　　有毒有害气体、粉尘的状况

　　下，必须采用强制通风措无隐患有隐患

　　施，如安装排风扇、抽排风

　　系统等措施。

　　检查结果

　　3、地面

　　检查内容1、地面平坦，无积油积水，无绊脚物；2、凡有地坑、壕、池的地方,应设置盖板或护栏；3、车间内工器具、料箱、杂物等摆放整齐，必须避开人行通道。

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　4、照明

　　检查内容1、所有区域灯管灯具完好无损；2、作业点、工作台和安全通道等采光照度合理。

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　5、粉尘场所

　　检查内容1、可燃粉尘场所不得有明火存在，并与热源保持安全距离；2、可燃粉尘场所不得使用压缩空气进行清洁作业；3、可燃粉尘爆炸危险区域要求选用防爆电气；4、可燃粉尘场所的所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件等，应采取防静电措施；5、粉尘场所应按工艺分片设置相对独立的除尘系统，且所有产尘点均应装设吸尘罩；

　　备注说明

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无此项无隐患有隐患

　　五、职业健康1、规章制度

　　检查内容1、建立职业卫生管理制度；2、制定职业卫生岗位操作规程；

　　2、防护措施检查内容

　　采用有效的安全防护设施(包括职业病、职业中毒、职业伤害等)。

　　3、个人劳保用品检查内容

　　提供符合国家标准的防护用品，并确保劳动者正确使用；

　　4、危害告知检查内容

　　1、应当在醒目位置设置公告栏，公布有关职业病危害防治的规章制度、操作规程、职业病危害事故应急救援措施和作业场所职业危害因素监测结果；2、应当将工作过程中可能产生的职业病危害因素及其后果、职业危害防护措施和待遇等如实告知从业人员，并在劳动合同中写明；

　　5、有毒物品作业场所检查内容

　　备注说明备注说明备注说明备注说明

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查选项

　　检查结果

　　1、作业场所与生活场所分开，作业场所不得住人；有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离；2、设置有效的通风装置；可能突然泄漏大量有毒物品或者易造成急性中毒的作业场所，设置自动报警装置和事故通风设施；3、高毒作业场所设置应急撤离通道和必要的泄险区；

　　6、技术、工艺、材料

　　检查内容1、生产经营单位对采用的技术、工艺、材料、设备，应当知悉其可能产生的职业危害，并采取相应的防护措施；2、不得生产、经营、进口和使用国家明令禁止使用的可能产生职业病危害的设备或者材料。

　　7、警示标识

　　检查内容1、使用有毒物品作业场所及产生严重职业危害的作业岗位，应当在其醒目位置设置黄色区域警示线、警示标识和中文警示说明。警示说明应当载明产生职业中毒危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容；2、高毒作业场所应当设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警设备；

　　备注说明备注说明

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患无隐患有隐患

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　3、有毒物品的包装应当符合国家标准，并以易于劳动者理解的方式加贴或者拴挂有毒物品安全标签。有毒物品的包装必须有醒目的警示标识和中文警示说明；4、经营、使用有毒物品的单位，不得经营、使用没有安全标签、警示标识和中文警示说明的有毒物品。

　　无隐患有隐患无隐患有隐患

　　8、工时检查内容

　　1、遵守工作时间规定。

　　备注说明

　　检查选项

　　1、劳动者每日工作时间不

　　得超过八小时；2、平均每无隐患有隐患

　　周工作时间不得超过四十

　　四小时。

　　检查结果

　　9、女工和未成年检查内容

　　1、不得雇佣童工；

　　2、不得违反女工保护规定；

　　备注说明

　　检查选项

　　无隐患有隐患

　　1、严禁安排女职工从事矿山井下国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其

　　他禁忌从事的劳动；2、不

　　得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国

　　家规定的第三级体力劳动无隐患有隐患

　　强度的劳动；3、不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动

　　强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动；4、不得安排女职工在哺乳未满一周岁的

　　检查结果

　　婴儿期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动。3、未成年工不得从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动；

　　无隐患有隐患

　　10、高温作业

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、高温作业采取相应防护措施；

　　无隐患有隐患

　　1、日最高气温达到39℃以上，当日应当停止户外露天

　　工作；2、日最高气温达到

　　37℃以上至39℃以下(不

　　含39℃)，全天户外露天工

　　作时间不得超过6小时，1

　　2、在高温天气期间，应当合理安排工

　　2时至16时应当暂停户外

　　作时间，减轻劳动强度，采取有效措

　　无隐患有隐患

　　露天工作；3、日最高气温

　　施，保障劳动者身体健康和生命安全。

　　达到35℃以上至37℃以

　　下(不含37℃)，用人单位应当采取换班轮休等方式，缩短连续作业时间，并且不

　　得安排户外露天作业劳动

　　者加班。

　　检查结果

　　11、噪声

　　检查内容1、产生噪声的场所应由职业卫生检测机构进行检测；2、采用技术措施降低噪声和提供适当的劳动保护用品，防止噪声对工作人

　　备注说明

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　员的伤害；3、对长期在噪声环境中的工作人员定期进行体检。

　　无此项无隐患有隐患

　　一、资质证照1、营业执照

　　检查内容

　　通用检查项（基础）备注说明

　　1、有合法有效的营业执照

　　2、营业执照记载的事项发生变更的，应当及时办理变更登记，由登记机关换发营业执照。

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　2、消防验收文件

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、厂房要取得合格的《建

　　筑工程竣工消防验收意见

　　建设工程(包括二次装修建设工程)应书》或网上备案并取得回

　　当进行消防验收，未经消防验收或者执，保证符合安全及消防的无隐患有隐患

　　消防验收不合格的，禁止投入使用。要求；2、厂房二次装修的，

　　要网上备案并取得回执或

　　经消防验收合格。

　　检查结果

　　3、安全生产许可证

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　矿山企业、危险化学品企业(包括生

　　1、未获得安全生产许可的

　　产、经营、储存、使用企业)、烟花爆

　　无此项无隐患

　　不得从事相关的生产或经

　　竹、民用爆破器材生产企业应获得安

　　有隐患

　　营活动。

　　全生产许可。

　　检查结果

　　二、安全管理机构和安全管理人员1、安全管理机构

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、矿山和危险物品生产、

　　经营、储存单位，或者从业

　　人员在300人以上的企业

　　应当设置安全生产管理机

　　设立与本企业规模相符的安全管理机构或者配备安全主任；2、

　　无隐患有隐患

　　构。

　　从业人员在300人以下的

　　工业企业、应当配备安全主

　　任或者委托安全中介服务

　　机构提供安全生产管理服

　　务。

　　检查结果

　　2、安全管理人员检查内容

　　按规定配备安全管理人员。

　　备注说明

　　检查选项

　　1、300人以上(含300人)

　　至500人以下的单位，必

　　须聘任不少于一名专职安

　　全主任；2、500～1000人

　　的企业按4‰比例聘任不

　　少于2名专职安全主任；

　　超过1000人的企业，超过

　　部分按从业人员2‰的比无隐患有隐患

　　例加聘安全主任，在聘用的

　　安全主任中，中级以上安全

　　主任的比例不少于三分之

　　一；3、300人以下的企业，

　　应配备兼职安全主任，或委

　　托安全生产技术服务机构

　　进行托管。

　　检查结果

　　三、规章制度1、安全生产责任制

　　检查内容1、有规定各级人员安全生产职责的制度和文件；2、明确各级人员的安全职责，并及时更新。

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　2、安全生产管理制度

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　常见安全规章制度(企业根

　　据实际情况增减)：1、安全

　　检查制度；2、事故隐患排

　　查治理制度；3、事故处理

　　1、企业应依照有关规定，结合本单位制度；4、安全教育培训制

　　无隐患有隐患

　　实际，建立安全生产规章制度。

　　度；5、消防安全管理制度；

　　6、安全奖惩制度；7、动

　　火安全审批制度；8、用电

　　安全管理制度；9、应急管

　　理制度。

　　检查结果

　　四、操作规程1、安全操作规程

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、安全操作规程的内容应

　　将岗位或工种的正确操作

　　方法、步骤、安全注意事项、1、根据企业实际情况，制定安全操作

　　应急处置等基本操作程序无隐患有隐患规程；

　　作简明概括；2、常见安全

　　操作规程：(企业应根据实

　　际情况增减)(1)设备设施

　　检查结果

　　及岗位安全操作规程；(2)

　　动火作业操作规程；(3)有

　　限空间作业操作规程；(4)

　　临时用电作业操作规程；

　　(5)高处作业操作规程；(6)

　　机电设备维修操作规程；

　　(7)起重作业安全操作规

　　程。

　　2、在操作岗位应当粘贴相关的安全操作规程，方便操作人员阅读。

　　无隐患有隐患

　　五、记录档案1、培训记录

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　包括：1、企业负责人安全

　　培训记录；2、安全负责人

　　建立培训记录。包括组织培训单位、

　　安全培训记录；3、新员工

　　培训讲义、授课教师、考试试卷、考

　　无隐患有隐患

　　三级教育培训记录；4、企

　　核结果等内容，视情况增减。

　　业全员安全培训记录、员工

　　转岗、复岗培训记录。

　　检查结果

　　2、隐患排查治理记录

　　检查内容1、记录事故隐患排查情况,包括排查人员、排查时间及隐患情况；2、记录隐患治理情况，包括隐患治理结果、参与治理人员及确认治理结果人员；3、生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，对安全生产状况进行经常性检查，检查情况应当记录在

　　备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　案。

　　3、工伤事故记录检查内容

　　1、工伤事故调查报告记录；

　　2、事故责任人的处理情况；

　　3、事故发生后员工的教育记录；4、针对事故所提出整改措施的整改情况。5、事故相关人员购买工伤保险记录

　　备注说明

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　4、特种设备机操作人员

　　检查内容1、各种特种设备作业人员证件齐全，并在有效期内；2、各种特种设备(或附件)的检测报告齐全，并在有效期内；3、各种特种设备的运行记录和维修保养记录齐全。

　　备注说明

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　5、安全生产会议记录

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、安全生产会议应当研究

　　1、建立安全生产会议记录，包括：（1）

　　本单位安全生产工作；制定

　　安全生产例会记录；（2）安全生产专

　　无隐患有隐患

　　有效的安全生产措施，并对

　　项会议记录；

　　措施的落实情况进行检查。

　　2、各类安全生产部署文件。

　　无隐患有隐患

　　检查结果

　　6、安全生产奖惩记录检查内容

　　建立安全生产奖惩记录；

　　7、应急演练记录检查内容

　　记录应包括演练方案、演练过程的照片及文字档案。

　　六、教育培训1、员工安全教育

　　检查内容制定安全教育培训计划，确保全员参与培训;

　　2、特种作业人员培训检查内容

　　特种作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书;

　　3、特种设备作业人员检查内容

　　特种设备作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。

　　4、外来人员教育检查内容

　　对外来施工、工作和参访人员应进行安全教育和安全告知，并发放出入证件。

　　备注说明备注说明备注说明备注说明备注说明备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　检查选项

　　无此项无隐患有隐患

　　检查结果

　　七、事故应急与管理1、事故报告

　　检查内容发生生产安全事故必须在1小时内报告安监部门及相关部门，并自觉保护好事故现场。

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　2、应急预案

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、生产经营单位应当根据

　　有关的法律、法规和《生产

　　经营单位安全生产事故应

　　1、企业应编制生产安全事故应急救援急预案编制导则》，结合本

　　无隐患有隐患

　　预案；

　　单位的危险状况危险性分

　　析和可能发生的事故特点制定相应的应急预案,并按

　　规定备案。

　　1、生产经营单位应当根据

　　有关的法律、法规和《生产

　　经营单位安全生产事故应

　　2、预案应按有关规定组织专家评审或

　　急预案编制导则》，结合本

　　论证。评审或论证通过后应报相应的

　　无隐患有隐患

　　单位的危险状况危险性分

　　政府安全生产监管部门备案。

　　析和可能发生的事故特点

　　制定相应的应急预案,并按

　　规定备案。

　　检查结果

　　3、应急演练

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、每年至少组织一次综合应急预案演1、应急预案演练结束后，

　　练或者专项应急预案演练，演练后应应急预案演练组织单位应无隐患有隐患

　　进行效果评价并提出改进意见，确保当对应急预案演练效果进

　　应急预案的有效性并及时完善；

　　行评估，撰写应急预案演练

　　检查结果

　　评估报告，分析存在的问

　　题，并对应急预案提出修订意见(至少每三年修订一次)。

　　2、每半年至少组织一次现场处置方案演练，演练后应进行效果评价并提出改进意见，确保应急预案的有效性并及时完善。

　　无隐患有隐患

　　八、危险作业1、持证上岗

　　检查内容1、特种作业人员应持证上岗；

　　2、特种设备作业人员应持证上岗；

　　备注说明

　　检查选项无此项无隐患

　　有隐患无此项无隐患

　　有隐患

　　检查结果

　　2、动火作业

　　检查内容

　　备注说明

　　检查选项

　　1、动火制度应明确申请、

　　审批权限、职责和程序；2、

　　进行电、气焊等明火作业，应按照动

　　无此项无隐患

　　动火证应明确监火人和有

　　火制度办理动火许可证；

　　有隐患

　　效期，规定危险作业的各项

　　安全措施；

　　检查结果

　　3、其他危险作业

　　检查内容1、涉及高空、有限空间、密闭容器、起重、施工动土、临时用电等危险作业，应明确危险作业的申请、审批权限、职责和程序，办理作业票证；2、作业票证应规定危险作业需采取的各项安全措施、监护人以及责任人，并予以落实

　　备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无此项无隐患有隐患

　　无此项无隐患有隐患

　　一、危险化学品

　　1、危险化学品使用

　　检查内容1、危化品使用场所应设置固定存放点，张贴危害告知及警示标志。存放点的存放量不得超过当天用量；2、危化品使用单位设置的危化品中间仓，危化品单一品种不得超过0.5吨，存放量总质量不得超过超过2吨，并设置防渗漏流散措施；3、有毒或腐蚀物品使用场所应安装淋洗器具和洗眼器；4、危化品使用场所应保持通风排气良好。在可能产生易燃气体集聚的场所，应配备可燃气体浓度检测和报警装置；5、在可能产生易燃气体聚集的危化品使用场所，严禁使用易产生火花的工具。

　　专项检查备注说明

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患无隐患有隐患无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　二、特种设备1、压力容器

　　检查内容1、应有使用登记证并在检验有效期内；2、安全阀有有效的检验报告或铅封标记；3、压力表有有效的检定证书或标记。

　　2、电梯

　　检查内容1、电梯及自动扶梯操作人员应持有特种设备安全监督管理部门核发的统一格式的特种设备作业人员证书；2、电梯及自动扶梯应有使用登记证；3、应有在检验有效期内检验合格标志，并按规定固定在电梯及自动扶梯的显著位置；4、安全注意事项和警示标志应置于易于乘客注意的显著位置；5、不得使用简易电梯；6、电梯及自动扶梯内设置的报警装置应可靠，联系应畅通；7、应有有效的维保合同和维保记录。

　　备注说明备注说明

　　检查选项无隐患有隐患

　　检查结果

　　无隐患有隐患无隐患有隐患

　　检查选项

　　检查结果

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患

　　无隐患有隐患无隐患有隐患无隐患有隐患无隐患有隐患

篇七：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　1.目的

　　为了成立安全生产事故隐患排查治理长效体制，增强安全生产主体责任，对生产经营活动中生产安全事故隐患的实时治理，预防和减少各种事故的发生，防止人员伤亡、财富损失，保障人民民众生命财富安全，依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产督查管理局〔2007〕第16命令），联合公司实质，特制安全生产事故隐患排查治理制度。2.合用范围

　　合用于公司各部门在生产经营活动中，对有可能产生的各种事故隐患进行排查治理，安全督查管理部门实行督查管理。范围包含客运管理、货运物流管理、汽车维修管理、交通安全管理、工程建设管理、防火防爆、职业健康、设备设备更新改造等。3.职责公司主要负责人对本单位事故隐患排查工作全面负责。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租责任人签署安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

　　公司安全管理科和有关部门依据安全生产职责，对生产经营活动过程中的事故隐患实行排查治理和综合督查管理。

　　安全管理科负责签发隐患整顿通知单和重要隐患治理计划的采集、整理、送批、上报，并对各部门隐患整顿状况进行督查、检查和查收。

　　各职能部门负责波及本部门业务范围内的隐患治理。

　　财务科负责对重要隐患治理项目的经费使用进行督查。

　　任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全管理科和有关领导报告。

　　4.工作程序隐患治理的范围

　　安全生产事故隐患是指生产经营单位违犯安全生产法律、法例、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或许因其余要素在生产经营活动中存在可能以致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺点。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　依据公司的生产经营状况，隐患可能波及：a）可能以致客货运输车辆交通事故的安全隐患。b）可能造成职工伤亡、职业病或职业中毒的安全隐患。c）可能以致事故的设备、设备隐患。d）可能以致火灾、爆炸事故的隐患。e）其余危及安全生产中的不安全要素。隐患分级事故隐患分为一般事故隐患和重要事故隐患。a）一般事故隐患，是指危害和整顿难度较小，发现后可以立刻整顿清除的隐患。不危及人员损害，仅对设备、设备和环境造成必定影响。b）重要事故隐患，是指危害和整顿难度较大，应当所有或许局部停产休业，并经过一准时间整顿治理方能清除的隐患，或许因外面要素影响以致生产经营单位自己难以清除的隐患。危及设备设备、道路安全和人员损害。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　隐患评估

　　公司各职能部门依据各自职责范围，进行隐患排查，对各样安全检查所查出的隐患进行评估，确立隐患等级，由安全隐患部门编写评估报告和管理方案。对危及人身安全、以致设备、设备事故的本部门无力整顿的重要隐患，由安全隐患部门编写《隐患评估报告》报送公司安全管理科，提交安委会鉴定，落实整顿举措。隐患评估的内容：a）评估报告。b）评审建议。c）技术结论。d）隐患治理方案。e）整顿良度和责任人。f）资本概估算状况。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　隐患治理一般隐患整顿生产经营过程中的一般隐患，由安全隐患部门负责实行限时整顿，整顿结果报安全管理科。重要隐患的治理

　　安全管理科负责编制公司隐患项目治理方案，在征得有关职能部门建议，经经理赞同对重要隐患治理的立项。

　　重要隐患治理项目立项后，由隐患治理负责人依据隐患治理方案组织实行。a）重要隐患治理应在规按限时内达成。b）对不可以如期达成的重要隐患治理项目，要采纳靠谱的防备举措并增强监护。

　　重要隐患的治原由安全管理科负责实行过程中的督查检查。a）完工后的重要隐患治理项目，由安全管理科组织有关部门共同实行考证，合格后方可使用或投入营运。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　b）报上一级主管部门的重要隐患治理项目，一定由上司主管部门查收审批，合格后方可使用或投入营运。隐患治理资本管理隐患治理项目，其治理花费列入生产成本。隐患治理项目的查收和查核

　　隐患治理查收a）重要安全隐患由公司安全管理科会同有关职能部门对已达成的隐患治理项目进行实质成效的考证。b）一般安全隐患由安全隐患部门对已达成的隐患治理项目进行实质成效的验证。5.工作要求关于重要安全隐患，各部门除依据前款规定报送外，应当在排查出重要安全隐患后立刻向公司安全管理科报告，报告的内容包含：隐患的现状及产生原由；

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　隐患的治理方案。关于重要安全隐患，由安全管理科拟订并实行安全隐患治理方案，方案包含以下内容：治理的目标和任务；采纳的方法和举措；经费和物质的落实；负责治理的部门和人员；治理的时限和要求；安全举措和应急方案。

　　安全管理科应当按期组织，确立专人负责，有效利用每个月的安全综合检查，路检路查，车辆和驾驶人资质排查和生产活动过程中的安全管理体制，针对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险要素、缺点等，展开事故隐患排查治理工作。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　安全管理科的督查检查人员，在依据公司管理制度执行事故隐患督查检查职责时，各部门负责人及工作人员应当踊跃配合，不得拒绝和阻止。

　　各部门应当于每个月20日前将本部门事故隐患排查治理状况报公司安全管理科，安全管理科应当每季、每年对本公司事故隐患排查治理状况进行统计剖析，并分别于每季末月25日前和每年终月25日前向公司公司安全管理处报送书面统计剖析表。

　　各部门对排查出的事故隐患，应当依据事故隐患的等级登记，对重要安全事故隐患要成立事故隐患信息档案，并依据”定人、定资本、准时间”的三定原则在各自职责分工的范围内实行监控治理。

　　各部门在事故治理过程中，应当采纳相应的防备举措，防备事故发生。经治理后切合安全生产的，安全管理科应当向当地安全看守督查部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全看守督查部门和有关部门审察赞同后，方可恢复生产经营。

　　6.督查管理

　　公司安全管理科应当指导，督查各部门依据法律、法例、规章、标准和规程的要求，成立健全事故隐患排查治理等各项制度。

　　安全管理科依据《安全管理制度》，按期组织人员对各部门事故隐患排查治理工

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　作展开状况进行督查检查。对检查过程中发现的重要事故隐患，应当下达整顿通知书，并成立信息管理台账。必需时报告安全行业管理部门对重要事故隐患推行挂牌督办。

　　安全管理科应当配合有关部门做好对生产经营单位事故隐患排查治理状况展开督查检查，依法查办事故隐患排查治理非法和违纪行为及其责任者。安全管理科发现属于其余有关行业部门职责范围内的重要事故隐患，应当实时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。

　　在重要事故隐患治理结束前，安全管理部门和有关部门应当增强督查检查，落实相应责任。

　　安全管理科应当将本单位重要事故隐患的排查治理状况和统计剖析表按规定报上司安全管理部门和有关部门。

　　7.罚则

　　各部门负责人未执行事故隐患排查治理职责，以致发生生产安全事故的，按有关安全管理规定赐予办理。

　　各部门违犯本规定，有以下行为之一的，按公司责任追查制度赐予处分。

　　未成立安全生产事故隐患排查治理制度的；

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　未按规定上报事故隐患排查治理统计剖析表的；未拟订事故隐患治理方案的；重要事故隐患不报或许未实时报告的；未对事故隐患进行排查治理私自生产经营的；整顿不合格或许未经安全看守部门审察赞同私自恢复生产经营的。各部门事故隐患排查治理过程中违犯有关安全生产法律、法例、规章、标准和规程，依法赐予处分。安全管理部门和有关部门的工作人员未依法执行职责的，按有关规定办理。8.附则本制度从公布之日起执行。本制度未尽事宜依据国家安全生产法律、行政法例执行。本制度由公司安全生产委员会拜托安全管理科负责解说。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　9.附录附录1、安全检查记录表CCJ/jl/13附录2、安全隐患整顿目录CCJ/jl14附录3、安全隐患整顿记录表CCJ/jl/14-1

　　1.一定准时上下班，禁止迟到、早走、旷工；2.增强值班巡逻制度，发现不安全要素要坚决办理，办理不了的问题要立刻向上司报告，禁止私自隐瞒；3.上班时间不得私自离岗，禁止与外来闲杂人员谈话，绝对禁止干私活，除领导暂时指定替代，门卫人员不得私自安排接班，替班人员；4.严格交接班制度、接班人员应提早十分钟到岗，做好交接班登记，接班人员须将当班状况及未办理完成的事项交接清楚，两方确认后署名及注明天期；

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　5.禁止园区外人员使用水、电，提升节水、节电、节能意识。晚班巡逻需注意实时封闭无人地区的电源和水管，并实时见告有关人员注意关电关水；

　　6.雨雪天需提早做好防汛，防滑安全隐患举措，实时巡逻危险地域，早先做好警告设置；

　　7.负责园区内的所有设备、设备、资料、工程重地、库房及其余办公地址、树木蔬菜等财务的看守工作，防备丢掉和破坏，做漂亮守职责。如因疏于管理和工作渎职引起的问题依据公司的有关制度进行处分；

　　8.负责大门、道路的环境卫生。不得聚积杂物和垃圾，勤于打扫，保持整齐。山东**有限公司

　　1目的

　　为增强加油站安全生产督查检查，明确安全检查工作的组织领导，仔细贯彻”预防为主”的目标，坚持自检自查为主，站内检查与主管公司督查检查相联合的原则，分级落实安全工作，提升检查成效，逐渐实现检查工作规范化、标准化，特拟订本制度。

　　2范围

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　本制度合用于本加油站。3职责安全检查计划和安全检查表的编制由加油站安全领导小组负责。

　　综合性、季节性、平时安全生产检查工作由站长负责，由安全管理员负责组织实行。

　　专业安全检查由加油站上司部门差遣专业人员负责或加油站邀请有关专业技术人员构成检查组负责。

　　节假日安全检查由站长负责，由当班安全管理人员组织实行。4工作程序

　　加油站安全检查应拟订相应的安全检查计划，并填写《安全检查计划表》，成立《安全检查台账》。

　　编制各样种类安全检查表，而且评审通事后，经主要负责人赞同后实行。而且每年评审订正一次安全检查表，填写《检查表评审订正记录》及《检查表问题整顿记录》。

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　加油站应依据生产状况展开的计划性和暂时性自查活动，主要分为综合性检查、平时检查、季节性以及节假日前后检查和专项检查等形式。

　　（1）综合性检查：即对加油站安全生产管理、安全生产行为、安全生产状态进行全面检查、查核或评论，以落实岗位安全责任制为要点。公司级综合性安全检查每季度许多于1次，加油站级综合性安全检查每个月许多于1次，并填写《综合性安全检查记录表》。

　　（2）平时检查分岗位操作人员巡回检查和管理人员平时检查。岗位操作人员应仔细执行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查，各级管理人员应在各自的业务范围内进行平时检查。填写《平时安全检查记录表》。

　　（3）季节性检查由各业务部门的负责人组织本系统有关人员进行，是依据当地各季节特色对防火防爆、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等进行预防性季节检查。并填写《季节性安全检查记录表》。

　　（4）节假日检查是对节假日前安全、捍卫、消防、生产物质设备、备用设备、应急方案等要点要害部位，进行要点检查，同时还要对加油站邻近公司，居民用火、燃放烟花鞭炮等，进行联防检查。在重要节假日（春节、元旦等）前后进行安全防火大检查。填写《节假日安全检查记录表》。

　　（5）专业性检查主假如对生产工艺设备、安全装置、监测仪器、厂房建筑及防

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　火防爆等系统分别进行的专业检查，及在装置开、歇工前、新装置完工及试运行等期间进行。专业检查分别由各专业部门的负责人组织本系统人员进行，主假如对锅炉、压力容器、危险物件、电气装置、机械设备、建立筑物、安全装置、防火防爆、防尘防毒、监测仪器等进行专业检查。专业检查每半年许多于1次，并填写《专业性安全检查记录表》。

　　（6）其余检查编制其余检查安全记录表，经过审察，赞同后，填写存档。

　　对加油站各项检查、上司单位检查和政府安全督查部门安全检查中发现的问题，指出的隐患，要逐项整顿，编制整顿方案。隐患治理整顿依据本系统中《隐患治理管理制度》（AQBZH-ZD/3-2）有关规定执行，并填写有关记录。

　　暂时不可以整顿的项目，要采纳暂时有效的防备举措，拟订防备方案，保证经营安全，必需时采纳暂时休业举措。

　　安全检查表由安全员负责编制，报主管领导审批；每年组织有关人员对安全检查表进行评审和订正。

　　本制度从下发之日起执行。

　　4有关文件

　　《隐患治理管理制度》AQBZH-ZD/3-2

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　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　5有关记录《综合性安全检查记录表》AQBZH-JL/11-1《平时安全检查记录表》AQBZH-JL/11-2《季节性安全检查记录表》AQBZH-JL/11-3《节假日安全检查记录表》AQBZH-JL/11-4《专业安全检查记录表》AQBZH-JL/11-5《安全检查计划表》AQBZH-JL/11-6《安全检查台账》AQBZH-JL/11-7《检查表评审订正记录》AQBZH-JL/11-8《检查表问题整顿记录》AQBZH-JL/11-9

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篇八：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　承担检测检验安全评价的中介机构出具虚假证明尚不够刑事处罚的没收违法所得违法所得在五千元以上的并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款没有违法所得或者违法所得不足五千元的单处或者并处五千元以上二万元以下的罚款同时可对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下的罚款

　　生产安全事故隐患排查制度

　　生产安全事故隐患排查制度一、生产安全事故隐患排查制度1、值班员应按时对运行中的高低压设备进行巡视和检查，巡视中应仔细观察，认真分析，发现异常现象时，根据规程及时进行处理，并做好记录。对于重大异常现象及进报告上级或有关部门。2、运行中的高压电气设备的绝缘部分应视为带电体，不可直执着触摸，停电的电气设备在未装设接地线前，应视为带电设备。3、值班人员巡视高压设备时，不得进行其它工作，不得移开或越过遮栏，与带电设备庆保持规定的安全距离（1KV以下，无遮栏时不小开0.1M;1——10KV,有遮栏时不小于0.35M,无遮栏时不上于0.7M）。4、高压设备发生接地故障时，人本与接地的安全距离：室内应大于4M；室外应大于8M，进入上述范围的人员，应穿高压绝缘靴，手接触设备外壳和架构时，应带高压绝缘手套。5、巡视设备，进出设备室时，应随时将门关好。6、检查变（配）电所的暖气装置应无漏水或漏气现象。7、检查变（配）电所内的门窗应完整，开闭应灵活。8、检查变（配）电所内的正常照明和事故照明应完好齐全。9、检查变（配）电所内的消防器材应完整，压力正常，数量充足，摆放位置正确。10、运行或大修后投入运行的设备的试运以及阶段（一般为72小时）应加强巡视，确认无异常后，方可按正常巡视周期进行巡视。11、备有严重缺陷时及变压器过负荷运行时，应加强巡视。12、气温突变和高温季节，应加强巡视。13、雷雨季节雷电活动后应进行特殊巡视。14、有重要活动或高峰负荷期间加强巡视。二、设备日常维修管理制度

　　1、使用部门的设备发生故障，须填写“维修通知单”，经部门主管签字交工程部。

　　2、工程部主管或当值人员接到通知，随即在“日常维修工作记录簿”上登记接单时间，根据事故的轻重缓急及时安排有关人员处理，并在记录本中登记派工时间。

　　3、维修工作完毕，主修人应在“维修通知单”中填写有关内容，经使用部门主管人中验收签字，并将通知单交回工程部。

　　4、工程部在维修单中登记维修完工时间，及时将维修内容记录维修单内，并审核维修中记载的用料数量。

　　5、将处理完毕的“维修通知单”按各部门分类挂在墙上。6、紧急的设备维修，由使用部门的主管用电话通知工程部，由当值人员先派人员维修，同进使用部门补交“维修通知单”，当值人员补各项记录，其他程序均同。7、工程部在执着单后两日内不能修复的，由当值主管负责在登沪簿上注明原因，若影响营业，采取物别措施，尽快修复。三、工程部安全、防火管理制度1、全体员工必须加强安全防范意识，执行公司制订的安全管理制度，协同保安部门认真做好公司各系统的安全保卫工作。2、各岗位人员必须严守岗位，发生事故或发现可疑情况应迅速处理，上报，并负责保持好现场。3、未经工程部领导批准，外来人员（包括参观学习、控亲访友、施工等）禁止进入电房、电梯机房、水泵房。经批准进入人员必须办好登记手续，由当值班长及值班负责执行。4、禁止本公司无关人员进入，如因工作需要进入时，必须征得值班人员同意，并自觉接受检查。严禁还火种或易燃物品进入。严禁在气罐区内进行明火作业。5、各岗位值班人员除负责设备安全运行外，必面对所属机房范围进行安全检查，各级管理人员必须定期对所属范围安全检查。如发现有不安全因素，及时进行整改。6、不得随意配制各机房钥匙，无人时各机房，班组工作场地门

　　窗必须锁好。由当值人员负责检查各水箱盖，无关人员不得借用钥匙，除当值人员外，必须经工程部主管批准才能打开。

　　7、各班组工具、材料要有专人管理，携带工具，材料出公司，必须经部门领导签字批准，注明使用原因，并由当值保安人员做好登记。

　　8、营业场所或工程部作何区域都应对工作人员禁止吸烟。9、维亻工作中需使用易燃材料时，施工现场禁止动用明火，施工现场须放置灭火器材。各班组不得存放易燃油料，若需要使用明火应少量存放。10、需要动火作业时，要办妥动火证后方能施工，施工前必须排除施工现场易燃物品方能施工，完工后认真检查，确定无遗留火种方能离开。四、灯光检查管理制度1、每日早班由领班派一名值班维修工检查灯光，并按巡检表填好，及进更换。2、每日中班派人负责按灯光巡检表的时间、内容，巡视和更换灯光，并填好表格。3、每日晚上由中班巡视和更换营业区灯光，并按巡检表内容填好。五、设备安全检查制度1、每年配合楼层，对各部门电器设备进行全面检查，包括：配电箱及接线盒，灯具及其开关，房间插头、插座。2、餐厅厨房和职工厨房电器设备，除分工包干责任制中规定由责任人每月进行维护保养外，每年由维修班安排二次安全检查，包括：开关、插座、设备的接线是否坚固，接零保护线是否可靠，线路是否完整，看漏电开关没没失灵，线路和有无裸露。3、每季度检查吊茶灯和组合茶灯，灯具和水晶灯是否牢固可靠。4、每半年检查各配电房内的配电柜，接线是否牢固，漏电开关能否正常工作，并做好除尘、防潮、防鼠“三防”工作。六、用电安全检测管理制度

　　1、认真执行操作规范表制度，停电检修制度。2、操作规范表内容：（1）应拉合开关和刀闸。（2）检查开关和刀闸位置。（3）检查接地线是否拆除，检查负荷分配。（4）装拆接地线。（5）安装蔌拆除控制回路或电压互感器回路保险器，切换保护回路和检验是否确无电压等。3、清洁、维护发电机及其附属设备时，必须切断发电机的“功能先择”开关，工作完毕后恢复正常。4、在高压室内进行检修工作，至少两人在一起工作，摇测或检修电容和电缆前后应充分放电。5、事故处理：（1）变压器预告信号动作时，应及时查明原因，并马上报告上级。（2）低压总开关跳闸时，应先把分开关拉开，检查无异常，试送总开关，再试送各分开关。（3）油开关严重漏油时，应切断低压侧负荷，才可进行掉闸。（4）电容开关自动跳闸时，应退出运行。检查后，确人无异常情况方可试送。6、事故处理及拉合开关的单一操作应记入操作记录簿和运行日记上。7、停电拉闸操作必须按照由低压到高压，由分开关到总开关顺序进行。送合闸的顺序与此相反，严防带负荷拉刀闸。8、操作人员在监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目，并经值班负责人审核签名。9、操作前应核对设备名称编号和位置，操作中庆认真执行监护制度。必须按操作完一项做一个记录，全部操作完毕后进行复查，并校正接线图。10、电动合开关时，应注意电流表的变化。

　　11、停用电压互感器时应考虑有关的失压保护和电度计算。12、当两路或多路同时使用转为一路负担时，要注意转换相应的硅整流操作电源。七、厨房防火检查制度1、严格遵守操作规程。2、晚玉征班前应熄灭火种，关严各油、气阀门并细致检查，无漏油、气现象，如发现有遗漏应及时通知工程部值放人员过来处理。3、保持工作环境的清洁，清除工作台上的各种油污，定期对抽油烟机进行清洁。4、严禁员工在工作时吸烟。5、发生火灾时，就近取用灭火器进行扑灭，并注意关闭有关油、气阀门。八、厨房餐厅防火管理检查制度1、使用酒精炉时不往正在燃烧的酒精炉内添加酒精。备用的酒精不得超过二天的用量，放在备用餐间专人保管，总备用酒精由仓库管理人员负责保管。2、使用液化气操作车时，必须严务执行安全操作规程，使用前要检查输气胶管、气瓶，发现漏气应停止使用，并报告液化站人员进行处理。在餐厅内发现气着火时，立即将车推出餐左外面通风的地方处理。3、餐厅营业期间，各出品的门口不得上锁，保持畅通。九、消防检查程序1、每日对消防控制柜的联动系统检查一次，内容为：间响播放，起动水泵。2、每星期对饭店消防通道情况做一次检查。3、每半月对消防水泵房系统检查一次，内容包括：消防系统启动，补充水池水量，检查配电柜电源及二次控制系统。4、每月检查一次灭火用具的卫生、位置、状态，每年送检一次灭火器。5、每季度检查一次应急照明，疏散指示标志。

　　6、每半年检查一次控测器灵敏度。7、每半年检查一次末端放水，检查自动报警功能。8、每半年检查一次消防泵出水情况，每半年检查消防栓冬防情况。9、认真填写各种检查记录，消防安全隐患要及时整改。10、防患，无法及时排除时，及时汇报领导。并协同有关部门共同解决，在防患未排除以前，采取临时措施防范，确保安全。教育与培训对从事楼面服务的新职工、实习人员必须先进行安全和产的三级教育（即本岗位、操作、巡全）才能准其进入操作岗位。对改变工种的员工，必须重新进行安全教育才能上岗（培训教材附）。对从事电梯、电气、焊接、车辆驾驶、杆线作业、易燃易爆等特殊工种人员，必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得俣格操作证（执照）后，才能准其上岗操作。对特殊工种的在岗人员，必须进行经常性的安全教育。一、思想教育公司定期正面宣传安全生产的重要性，选取典型事故进行分析，从事故的政治影响、经济损失，个人受害后果几个方面进行教育。二、法规教育公司主管级以上领导定期学习上级发放的有关文件、条例、本单位已有的具体规定、制度和纪律条文。三、安全技术教育包括生产技术、一般安全技术的教育和专业安全技术的训练。其内容主要是本单位安全技术知识、卫生知识和消防知识，设备安全防护注意事项；电气安全技术和触电预防，急救知识；高温、粉尘、有毒、有害作业的防护，职业病原因和预防知识，运输发全知识，防护用品的发放，管理和正确使用知识等。业务安全技术训练，是指对锅炉等受压容器，电、气焊接、易燃易爆等特殊工种进行的专门安全知识和技能训练。四、经常性的宣传教育

　　根据本公司具体情况，主管级以上领导采取各种形式，如安全活动日，班前班后会、安全交底会、事故现场会、墙报等方式进行宣传。

　　生产安全事故隐患排查制度2015-07-1014:12|#2楼为进一步完善安全生产事故隐患排查治理运行机制，推动隐患排查治理工作的有效落实，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局第16号令），结合我市工作实际，制定本制度。一、生产经营单位生产经营单位是隐患排查、治理和防控的责任主体，其主要负责人是第一责任人，对本单位隐患排查治理全面负责。要建立并落实隐患排查治理监控责任制和各项规章制度，保障隐患排查治理所需经费，并严格按规定的时间、范围、内容和要求，组织对本单位所有岗位、场所、设施和生产经营环节进行隐患排查，及时消除各类隐患。(一)排查内容生产经营单位要从“人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的不安全因素和生产经营环境的.不利影响”等方面，对本单位事故隐患进行全面排查，具体内容按照《生产经营单位安全生产事故隐患排查治理问答》（市安委办编发）和有关法律法规及行业标准要求，结合本单位实际确定。(二)排查频次1.厂(矿、公司)级实行月排查。主要(主管)负责人每月至少组织一次全面的隐患排查，并及时召开调度会，对发现的隐患进行分析，研究对策，明确整改措施和监控责任。2.车间(区、队、分公司)实行周排查。车间负责人每周至少组织一次全面的事故隐患排查，对发现的隐患及时进行处理。不能立即排除和本级无能力消除的事故隐患，要及时向厂(矿、公司)报告。3.班组、岗位实行每日、每班排查。班组长要组织全体人员对所有岗位、设备和生产经营环节进行隐患排查，加强现场管理，搞好设备设施的维护保养，及时发现和制止违章作业行为，消除事故隐患。对不能立即排除和无能力消除的事故隐患，要及时向车间(区、队、分公司)报告。

　　4.危险源点实行每日定时排查。对危险化学品储存装置、压力容器和压力管道、锅炉房、配电室和其它危险性较大的场所、设施等，要实行专人负责，定时排查。

　　(三)信息上报1．报告时间。生产经营单位于每季度结束后的2个工作日内，将隐患排查情况报所在地乡镇(街道办事)安委办，县属以上生产经营单位直接报本级监管部门；对发现的重大隐患要立即上报。2.报告的内容。按统一设定的报表填报(表样附后)，主要内容包括:查出和整改的一般事故隐患（当场整改的要报数字、限期整改的要报条目)、查出的重大事故隐患等。其中，对重大事故隐患要按下列内容形成文字说明：(1)隐患现状(隐患部位、存在隐患的设施、设备和隐患具体情况)及其产生的原因。(2)隐患危害程度(是否涉及到易燃易爆危险化学品、对周边重要设备设施和人员密集场所可能造成的影响、事故发生时可能造成的人员伤亡和财产损失及对周边环境带来的影响等)和整改难易程度分析。(3)隐患整改方案。由生产经营单位负责人组织制定并实施，内容应包括:整改的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责整改的机构和人员、完成整改的时限和要求、安全措施和应急预案等。3.报告的形式。以电话传真、发送电子邮件、送交书面材料等形式上报。市政府有关部门、各县(市、区)安委办和有关部门、乡镇(街道办事处)要将传真电话、电子邮件告知所负责的生产经营单位。(四)隐患整改1.能当场整改的隐患，由检查人员当场监督整改，并记录在案。2.需要限期整改的隐患，由检查人员提出具体整改时限及要求，并对整改情况进行跟踪督办，及时进行复查。3.对发现的重大隐患，由生产经营单位主要(主管)负责人组织专人现场监督整改。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置

　　警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，实行专人现场监控，防止事故发生。整改完毕后，有条件的生产经营单位应当组织技术人员和专家对整改情况进行评估，其他生产经营单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对整改情况进行评估，符合安全生产条件的，向监管部门提出验收申请。

　　(五)登记建档生产经营单位应严格落实《安全检查表》制度，对隐患排查治理情况要详细登记，认真纪录隐患排查时间，隐患排查的具体部位或场所，发现事故隐患的数量、类别和具体情况，参加隐患排查的人员及其签字；事故隐患整改情况、复查情况、复查时间、复查人员及其签字，并逐月登记建档。生产经营单位隐患排查治理相关资料要装订成册，妥善保存备查，班组隐患排查治理记录要保存一年以上，车间(区、队、分公司)隐患排查治理记录要保存两年以上，厂(矿、公司)级和危险源点的隐患排查治理记录要保存三年以上。二、各级政府及工作部门按照“分级管理”和“行业对口”的原则，对监管职责范围内生产经营单位的隐患排查治理工作进行督导检查。(一)责任划分和督导检查频次1.市政府有关工作部门。(1)按照“行业对口”原则，负责驻保省属及以上生产经营单位；(2)本部门直属生产经营单位；(3)监管职责范围内直接监管的生产经营单位；(4)监管职责范围内涉及安全的重要场所和设施；(5)上级指定或委托监管的生产经营单位；对上述单位(场所和设施)，每季度至少进行一次督导检查；对其中的重大危险源单位和特别危险的单位，每月至少进行一次督导检查；对通过标准化、规范化验收的“安全诚信企业”，每年进行一次综合督导检查。同时，对本系统隐患排查治理工作落实情况每季度进行一

　　次督导检查。市安委办每半年组织对各县(市、区)、高新区及白沟·白洋淀温泉

　　城和市政府有关部门进行一次督导检查。2.各县(市、区)政府、高新区及白沟·白洋淀温泉城-管委会。(1)辖区内除市级负责以外的重点生产经营单位(由本级根据辖区

　　内生产经营单位的情况确定，必须包括重大危险源)；(2)辖区内烟花爆竹、民爆物品、危险化学品、矿山等非法生产经

　　营活动；(3)涉及安全的重要场所和设施；(4)上级指定或委托的生产经营单位。对上述单位(场所和设施)，每季度至少进行一次督导检查；对其

　　中的重大危险源单位和特别危险的单位，每月至少进行一次督导检查；对通过标准化、规范化验收的“安全诚信企业”，每年进行一次综合督导检查；对辖区内烟花爆竹、民爆物品、危险化学品、矿山等非法生产经营活动，要组织有关部门按照职责分工，每季度至少进行一次排查，烟花爆竹、矿山等非法生产活动的高峰期要进行不间断的排查。同时，对乡镇(街道办事处)隐患排查治理工作落实情况每季度进行一次督导检查。

　　3.乡镇政府(街道办事处)。(1)辖区内除县级以上负责以外的其它生产经营单位；(2)辖区内涉及安全的场所和设施；(3)辖区内烟花爆竹、民爆物品、危险化学品、矿山等非法生产经营活动。对上述单位(场所和设施)，每季度至少进行一次督导检查；对辖区内烟花爆竹、民爆物品、危险化学品、矿山等非法生产经营活动，每季度至少进行一次排查，烟花爆竹、矿山等非法生产活动的高峰期应进行不间断的排查。生产经营单位数量多、安全监管任务重的乡镇(街道办事处)，由县、乡两级确定排查频次，报市安委办备案。各级各部门在“两节”、“两会”、重大节假日等特殊、重要时期和汛(暑)期、冬季等事故多发期，对生产经营单位应加大隐患排查

　　治理频次和力度。各级各部门应按上述责任分工，将每一个生产经营单位隐患排查

　　治理督导检查责任明确到具体部门，落实到具体人，拉出名单，逐级上报备案。

　　(二)督导检查内容、形式督导检查主要采取从生产经营单位倒查的形式，对隐患排查治理和监督检查等工作是否落实进行核实。1.是否按照规定时间、范围、内容、要求开展了隐患排查(督查)活动；2.是否对排查(督查)出的隐患进行了及时妥善处理；3.是否对发现的隐患逐月进行了登记建档；4.是否按照规定的时限、要求对排查出的隐患进行了统计上报；5.是否落实了《安全检查表》制度，《安全检查表》填写是否规范、具体，有无相关人员签字；6.隐患整改后是否进行了复查验收，有无验收记录等。各级各有关部门在进行督导检查前，要制定《安全检查表》，明确督导检查的范围、内容、方法、要求等，对生产经营进行综合性督导检查时，要涵盖生产经营单位安全生产主体责任所涉及的全部内容；日常督导检查时，要对生产经营单位隐患排查、教育培训、设备设施维护保养、纠正“三违”、危险源点监控、应急救援措施等方面的落实情况进行重点检查。(三)登记建档督导检查人员应详细记录检查的单位、时间、部位、设备设施、场所、生产经营环节和岗位操作人员有无违章作业等情况。《安全检查表》一式两份，由检查人员和被检查单位负责人签字后，一份留被检查单位备存，一份由检查人员带回存档。各级、各有关部门必须建立隐患排查治理信息管理台账，对督导检查和生产经营单位上报的隐患排查治理情况进行汇总，逐月进行登记建档。(四)工作信息的报告

　　各级、各有关部门应及时对隐患排查治理工作进行分析、梳理，并按规定时间、内容、要求将有关信息及时、准确的上报；重大隐患和重要情况，要立即逐级上报至市安委办。

　　1.各乡镇(街道办事处)和县(市、区)有关部门每季度结束后5日内报县(市、区)安委办。

　　2.县(市、区)、高新区及白沟·白洋淀温泉城安委办于每季度结束后8日内报市安委办。

　　3.市政府有关部门于每季度结束后8日内报市安委办。4.市安委办于每季度结束后10日内报省安委办。报告的内容:主要包括出动督导检查组次、人数，检查的生产经营单位数量，本级发现和生产经营单位上报的隐患排查治理情况(当场整改数量、限期整改的隐患数量及行业分布、重大隐患具体情况及整改、监控措施等)。报告的形式:填写表格(附后)，将有关情况形成文字材料，以电话传真、发送电子邮件等形式上报。市安委办传真电话:3088306，邮箱:http://www.ahsrst.cn。(五)隐患整改督办1.当场整改的隐患，由督导检查人员当场督办整改，并记录在案。2.限期整改的隐患，由督导检查人员下达具体整改意见，明确整改期限和要求，并进行跟踪督办；涉及到其它有关部门的隐患，督导检查人员要采取书面形式，及时向有关部门进行通报；对生产经营单位上报的限期整改的隐患，监管部门要及时对整改落实情况进行检查。3.重大隐患，由市安委办组织有关部门和专家进行事故风险预测评估，根据确定的预警级别，向重大隐患所在地政府(管委会)或市政府有关部门下达整改督办函，由监管部门在重大隐患单位显著位置，张挂警示牌(红、橙、黄、蓝)进行警示(警示牌要标明隐患位置、可能造成的伤亡和经济损失、整改期限及整改督办单位)，并及时进行跟踪督办。同时，督促有关部门启动应急响应。重大隐患整改完毕、生产经营单位提出验收申请后，监管部门应于3日内报请市安委办组织验收；验收合格，撤销警示牌，取消应急响应。

　　三、保障措施(一)加强宣传教育培训。将涉及生产经营单位隐患排查有关的内容印成小册子，由各地各有关部门负责发放到各生产经营单位和相关事业单位。将隐患排查治理作为生产经营单位负责人、安全管理人员、特种作业人员和全员培训的重点内容，加强对相关人员的培训；由市、县两级联合组织，对市、县两级有关部门和乡镇(街道办事处)安全监管人员进行隐患排查监督检查的专项培训。(二)实行定期调度。市安委会每半年对各县(市、区)、高新区及白沟·白洋淀温泉城调度一次；市安委办每季度对市政府有关部门调度一次；各县(市、区)、高新区及白沟·白洋淀温泉城每季度对乡镇(街道办事处)和县级有关部门调度一次，及时研究解决隐患排查治理工作中存在的矛盾和问题。(三)开展隐患排查治理专项执法行动。由市、县两级安全生产监察执法机构组织，对生产经营单位隐患排查治理工作落实情况进行专项执法检查。(四)强化责任追究与考核1.政府与部门相关工作不落实的按以下规定进行处理:（1）不按规定的时间、范围、内容、要求进行督导检查的，第一次责令改正，第二次进行通报批评、年终考核扣5分，第三次取消年终考核评先资格；(2)隐患排查治理信息统计迟报、瞒报的，第一次责令改正，第二次通报批评、年终考核扣5分，第三次取消年终考核评先资格；(3)不按规定要求逐月建立隐患信息台帐的，每少一个月，年终考核扣3分；(4)隐患排查不及时、督办整改不到位而导致事故发生的，按照《保定市安全生产责任追究办法》的规定，严肃追究有关领导和人员的责任；构成犯罪的，追究其法律责任。2.生产经营单位有下列行为之一的，由安全监管监察部门给予警告，并处三万元以下的罚款:(1)未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；

　　(2)未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；(3)未制定事故隐患治理方案的；(4)重大事故隐患不报或者未及时报告的；(5)未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；(6)整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的；3.承担检测检验、安全评价的中介机构，出具虚假证明，尚不够刑事处罚的，没收违法所得，违法所得在五千元以上的，并处违法所得二倍以上五倍以下的罚款，没有违法所得或者违法所得不足五千元的，单处或者并处五千元以上二万元以下的罚款，同时可对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五千元以上五万元以下的罚款；给他人造成损害的，与生产经营单位承担连带赔偿责任。有上述违法行为的机构，撤销其相应的资质。(五)加强社会监督1.严格落实事故隐患举报奖励制度，发动从业人员和广大人民群众对事故隐患进行举报。2.市、县两级安委办应通过召开新闻发布会或发布公告等形式，每半年公布一次重大隐患排查治理情况。3.对不按规定要求进行隐患排查治理，特别是对拒不整改的企业，在新闻媒体上予以曝光。四、其它事项(一)人员密集场所消防、民爆物品、特种设备、建筑施工、道路和水上交通等行业领域的隐患排查治理，由市政府有关部门按照有关法律法规的规定要求，参照本制度制定专项隐患排查制度，认真抓好落实，并上报市安委办备案。(二)中石油和中石化的下属加油站、各通信公司的下属单位和其他省属生产经营单位的下属单位隐患排查治理监督检查工作，由所在地县(市、区)、高新区及白沟·白洋淀温泉城负责。(三)事业单位、人民团体以及其它经济组织的事故隐患排查治理，参照本制度执行。

　　【生产安全事故隐患排查制度】

篇九：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　XXXXXXXX有限责任公司安全生产事故隐患排查治理管理制度

　　第一章总则

　　第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制,强化安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工生命财产安全，根据国家《安全生产法》相关规定，制定本制度。

　　第二条本制度适用于XXXXXXXX有限责任公司(以下简称公司)所属各部门、班组和各分包单位。

　　第三条本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患），是指各部门、班组和分包单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患，是指危害和整改难度较小,发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

　　第二章管理职责

　　第四条公司经理对公司事故隐患排查治理工作全面负责.第五条公司安全员对各部门、班组和分包单位排查治理事故隐患工作进行综合监督管理；各施工管理人员、工程负责人、班组长和分包单位负责人在各自职责范围内对排查治理事故隐患工作依法实施监督管理。第六条任何部门和个人发现事故隐患，应按照逐级上报原则汇报；紧急情况下，可直接向公司安全员或公司负责人汇报。第七条公司各部门、班组和分包单位应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求从事生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。第八条公司经理应当保证事故隐患排查治理所需的资金。

　　第九条公司安全员和有关部门的监督检查人员依法履行事故隐患监督检查职责时，公司各部门、班组和分包单位应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

　　第十条公司各部门、班组和分包单位应该按照事故隐患的等级进行登记,并分别于每一季度第三个月26日前向公司安全员上报。

　　公司安全员应当每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一年1月31日前向公司主要负责人报送书面统计分析表。

　　第三章隐患排查治理

　　第十一条一般事故隐患，根据现场情况立即制定整改措施进行整改，施工管理人员、工程负责人、班组长和分包单位负责人负责监督管理，并将发现的隐患记录在《隐患排查治理登记表》上；公司安全员督促责任部门、班组和分包单位进行整改并实行闭环管理.

　　第十二条重大事故隐患，必须停工整改.由公司主要负责人负责监督管理,组织制定并实施事故隐患治理方案，公司安全员实施监督，并实行闭环管理；对于生产经营项目、场所、设备发包、出租的,由事故隐患责任单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：

　　(一）治理的目标和任务；（二）采取的方法和措施；(三）经费和物资的落实；(四)负责治理的机构和人员;（五）治理的时限和要求；（六)安全措施和应急预案。第十三条重大事故隐患，治理工作结束后，由公司主要负责人组织技术人员和公司安全员对重大事故隐患的治理情况进行评估;评估符合安全生产条件的,由责任部门、班组和分包单位向公司安全员提出恢复生产的书面申请，经公司经理、安全员审查同意后，方可恢复生产经营。第十四条公司除日常安全生产事故隐患排查治理，还应做好春、秋季安全大检查、节日前安全检查、安全月大检查和其他专项检查活动，检查活动由公司经理监督管理，组织制定相关方案，公司安全员实施监督。

　　第三章监督管理

　　第十五条公司安全员应定期组织对各部门、班组和分包单位事故隐患排查治理情况开展监督检查;应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监督检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改通知书，并建立信息管理台账。

　　第十六条公司安全员应当配合有关部门做好事故隐患排查治理情况开展的监督检查，依法查处事故隐患排查治理的非法和违法行为及其责任者。

　　第十七条在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志,暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。

　　第十八条公司加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向公司主要责任人报告，并对下属部门、班组和分包单位发出预警通知;发生自然灾害可能危及公司和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施,并及时向有关部门报告。

　　第十九条对于工程项目需要分包的,应当与分包单位签订《外包工程安全施工协议书》，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。公司对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。

　　第二十条对于重大事故隐患，公司除向上级公司上报外,应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告.重大事故隐患报告内容应当包括：

　　(一）隐患的现状及其产生原因；（二）隐患的危害程度和整改难易程度分析;（三）隐患的治理方案。

　　第四章罚则

　　第二十一条对发现、排除和举报事故隐患的有功人员，视情况对责任人给予一千元以下奖励.

　　第二十二条各部门、班组和分包单位负责人未履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故的,给予五千元以下处罚。

　　第二十三条分包单位有下列行为之一的，公司给予警告，并处责任人一千元以下，责任单位三万元以下的罚款:

　　（一）未建立安全生产事故隐患排查治理等各项制度的；（二）未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的;（三）未制定事故隐患治理方案的；（四）重大事故隐患不报或者未及时报告的；（五）未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的;（六）整改不合格或者未经安全监管监察部门审查同意擅自恢复生产经营的。第二十四条凡对已发现事故隐患,拒不履行整改或无故拖延整改的，视情况对责任人给予五千元以下罚款。

　　第七章附则

　　第二十五条本制度解释权归XXXXXXXX有限责任公司。第二十六条本制度自下发之日起执行，原制度废止。

　　附件1

　　审核：

　　序号

　　隐患名称

　　隐患级别

　　XXXXXXXX公司隐患排查治理登记表

　　存在问题

　　整改措施

　　制表:发现日期完成日期负责人

　　说明：隐患级别分为一般隐患和重大隐患；本表填写要求字迹工整；每季度第三个月26日前将本表报公司安全员处.

　　附件2

　　XXXXXXXX公司安全隐患整改通知单

　　上联

　　编号:

　　安全隐患发现时间

　　安全隐患所属单位

　　限期整改完成时间整改内容:

　　安全员安全隐患所属单位(或现场）负责人：

　　整改完成情况：安全隐患所属单位（或现场)负责人：

　　安全员:

　　XXXXXXXX公司安全隐患整改通知单

　　下联

　　编号：

　　安全隐患发现实际

　　安全隐患所属单位

　　限期整改完成时间整改内容：

　　安全员安全隐患所属单位（或现场)负责人：

　　整改完成情况：安全隐患所属单位（或现场）负责人：

　　附件3

　　安全员：

　　XXXXXXXX公司安全生产违章处罚单

　　上联责任单位：

　　编号：

　　处罚金额:

　　元

　　违章情况简述：

　　监督单位(签章）：

　　日期要求：责任单位接到处罚单后,于7个工作日内到办公室缴纳罚款并将收据交安全生产办公室。

　　XXXXXXXX公司安全生产违章处罚单

　　下联责任单位:

　　编号：

　　处罚金额:

　　元

　　违章情况简述：

　　监督单位（签章）:

　　日期要求:责任单位接到处罚单后，于7个工作日内到办公室缴纳罚款并将收据交安全生产办公室。

篇十：生产安全事故隐患排查治理制度表格

　　安全生产隐患排查整改表1、安全隐患排查台账怎么做？

　　可以做1个表格，表头可以有以下几项：序号，发现日期，隐患部位，隐患名称，具体问题，治理措施，治理责任人，整改期限，整改验收时间，整改效果，验收人等。为进一步加强安全生产管理基础工作，促进企业安全生产管理台帐的标准化、规范化，企业应建立13本安全生产安全管理台帐、6本档案和一本安全活动记录。安全活动内容:学习安全文件、通报、安全规章制度；学习安全技术知识、劳动卫生知识；结合事故案例，讨论分析典型事故，总结吸取事故教训；开展事故预防和岗位练兵，组织各种安全技术表演；检查安全规章制度执行情况和消除事故隐患。有条件的企业建立班组安全活动记录要将本班组的安全会议、e68a847a6431333431353935安全教育、安全检查、安全活动等内容记录清楚，并与车间内容相对应。根据以上内容做个表出来，就是台帐了。

　　(1)安全生产隐患排查整改表扩展资料：一般台账应该包括

　　1、安全责任书（与主管单位及内部各班组签订的安全生产目标管理责任书、合同）；2、安全生产机构设置的文件（领导小组、安全组织等）；3、安全生产管理制度（安全生产责任制、安全技术措施计划、安全生产教育、安全生产定期检查、伤亡事故的调查和处理制度）。企业注册安全主任、安全员、班组长等岗位职责；4、上级有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文件、通知、通报等；5、安全宣传教育培训、学习、活动资料6、安全生产检查资料；7、安全会议记录；8、花名册：全员花名册，特种作业人员花名册；9、新工人（含民工和临时工）三级教育；10、机械、电气等设备管理资料；11、安全技术交底资料；12、爆破物品管理台账；13、事故应急预案、事故记录和报告资料，安全事故调查处理材料；14、安全设施和劳保用品购买、发放登记台账。

　　2、安全生产隐患排查治理包括哪些内容？

　　隐患排查治理专项行动的范围主要包括：煤矿、金属非金属矿山、石油、化工、烟花爆竹、冶金、有色、建筑施工、民爆器材、电力等工矿企业；道路交通、水运、铁路、民航等交通运输企业；渔业、农机、水利等单位；人员密集场所；以及其他行业和领域近年来发生重特大事故的单位。隐患排查治理是指对高危行业等重点行业的排查治理。按照国务院的通知，在重点行业和领域开展安全生产隐患排查治理专项行动。通过开展隐患排查治理专项行动，进一步落实企业的安全生产主体责任。

　　(2)安全生产隐患排查整改表扩展资料企业隐患排查治理的工作流程可分为：

　　1.新隐患填报（自查、互查、安环部检查）2.隐患整改3.隐患复查4.隐患签转与撤销5.隐患统计、报表、给上级主管部门上报数据企业隐患排查治理现在基本上已经引入信息化手段，其中北京首安等国内厂商分别都有隐患排查治理软件或者移动隐患排查治理软件。企业隐患排查治理软件提供对隐患按照上报、整改与复查的闭环管理，在流程中对“整改措施、责任、资金、时限和预案”五到位进行严格控制管理，管理人员可以在平台中即时查询隐患的发现和治理情况，对发现的问题进行复查；系统可以输出符合国家安监系统要求的隐患报告单和统计报表，帮助企业实现23号文件对隐患排查治理的相关要求。系统一般都符合：1.由发现（评估）、整改、复查三个主干节点构成的隐患排查治理业务流程，重点实现隐患的闭环管理；2.实现隐患排查信息及时上报，整改批复及时下达，加速信息周转效率3.建立隐患排查全企业一本动态台帐4.实时数据和历史数据的图形化的统计，为管理者提供决策依据；5.规范的隐患通知单打印；6.符合国家要求的隐患排查治理报表生成。

　　3、安全生产事故隐患排查治理登记表如何填写？

　　安全隐患治理规定安全生产隐患排查报告治理登记表填表单位(盖章):单位名称主要负责人安全管理部门经济类型自定整改期限单位地址联系电话负责人电话从业人员人数预投资额手机电子邮箱实际投资邮政编码排查日期报告日期所属行业隐患分级填表日期：年月日整改责任人排查人报告部门上年销售收入完成日期隐患基本情况治理措施监控措施说明行业领域划分:危险化学品、烟花爆竹、煤矿、非煤矿山、石油天然气开采、冶金、有色、民爆、旅游、机械、轻工、纺织、烟草、贸易、道路运输、公路养护、水运、铁路运输、航空公司、机场和航油企业、渔业、农机、学校、商场、建筑、水利、电力、邮政、电信、林业、军工、旅游、其它。表格填写报送：此表由企业填写，立即完成整改的隐患，本单位存档一份，不上报；限期整改(含有部门限期整改)的一般以上隐患一式三份，本单位存档一份，报县级安监部门、行业监管部门各一份，县安监部门、行业主管部门按分级管理原则，将复印件留存，原件上报上级部门。填表人(签名):

　　部门负责人(签字):单位负责人(签字):

　　安全生产隐患排查报告治理登记表填表单位（盖章）：填表日期：年月日

　　1、安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是生产安全事故的根源。没有事故隐患就没有生产安全事故发生。消除事故隐患就是消除生产安全事故。下面对事故隐患的定义分类等进行简要分析，帮助我们在日常工作中对事故隐患进行认定和处置。2、事故隐患，是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。此定义是《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》法定的。仔细分析，这一定义有优点也有不足。3、重大事故隐患是指可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患，加强对重大事故隐患的控制管理，对于预防特大安全事故有重要的意义。

　　4、事故隐患是指人的活动场所、设备及设施的不安全状态，或者由于人的不安全行为和管理上的缺陷而可能导致人身伤害或者经济损失的潜在危险。5、分四级：一般事故隐患：可能造成3人（不含3人）以下死亡，或直接经济损失100万元（不含）以下。较大事故隐患：可能造成3人以上10人（不含10人）以下死亡，或直接经济损失100万元－500万元（不含）以下。6、重大事故隐患：可能造成10人以上50人（不含10人）以下死亡，或直接经济损失500万元－1000万元（不含）以下。特大事故隐患：可能造成50人以上死亡，或直接经济损失1000万元以上。

　　(3)安全生产隐患排查整改表扩展资料一、法律规定：《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》经2007年12月22日国家安全生产监督管理总局局长办公会议审议通过，2007年12月28日国家安全生产监督管理总局令第16号公布。该《规定》分总则、生产经营单位的职责、监督管理、罚则、附则5章32条，自2008年2月1日起施行。二、安全隐患排查具体内容：1，安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；,2，安全生产责任制建立及落实情况；3，高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；4，企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；5，对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；6，安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；

　　同时，通过对安全生产隐患排查治理，进一步检查地方各级人民政府及有关部门落实监管责任，打击非法建设、生产、经营行为，事故查处及责任追究落实，有关政策措施制定和执行，安全许可制度实施，长效机制建设等方面的情况。

　　4、安全生产隐患排查表包括哪些？

　　填写检查发现的隐患，整改后填写整改情况（包括整改负责人、时间、整改验收时间）。隐患排查治理的内容包括具体包括：1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；

　　2、安全生产责任制建立及落实情况；

　　3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；

　　4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；

　　5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；

　　6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；

　　7、重大危险源普查、登记、建档、申报和监督管理情况；

　　8、事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；

　　9、安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；10、应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；

　　11、新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；

　　12、道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况；

　　13、对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。

　　(4)安全生产隐患排查整改表扩展资料：《中华人民共和国安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。第五条生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。

　　第六条生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。第七条工会依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督，维护职工在安全生产方面的合法权益。第八条国务院和地方各级人民政府应当加强对安全生产工作的领导，支持、督促各有关部门依法履行安全生产监督管理职责。县级以上人民政府对安全生产监督管理中存在的重大问题应当及时予以协调、解决。第九条国务院负责安全生产监督管理的部门依照本法，对全国安全生产工作实施综合监督管理；县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。国务院有关部门依照本法和其他有关法律、行政法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理；县级以上地方各级人民政府有关部门依照本法和其他有关法律、法规的规定，在各自的职责范围内对有关的安全生产工作实施监督管理。第十条国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。第十一条各级人民政府及其有关部门应当采取多种形式，加强对有关安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传，提高职工的安全生产意识。第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构，依照法律、行政法规和执业准则，接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。第十三条国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。第十四条国家鼓励和支持安全生产科学技术研究和安全生产先进技术的推广应用，提高安全生产水平。第十五条国家对在改善安全生产条件、防止生产安全事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。第二章生产经营单位的安全生产保障第十六条生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。第十七条生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程（三）保证本单位安全生产投入的有效实施（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案（六）及时、如实报告生产安全事故。第十八条生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

　　5、安全生产隐患排查治理记录应该怎么写

　　1、隐患名称。岗位，隐患情况。2、时间。检查和治理时间；

　　3、结果。处理情况和结果；4、责任人签字。谁查，谁采取措施，谁监督。5、存在问题。如果有的话。

　　6、企业安全生产检查记录和安全隐患排查的区别

　　第一个表“企业安全生产检查记录”是企业内部日常安全管理工作中使用抄的，第二个表要先看一看它的出处源于哪里？我在企业里管安全，我所用的“企业安全生产隐患袭排查治理台账”是我们这边安监局发给我，然后用来每个季度上报一次。也就是说将第一个表中知的安全隐患及整改情况汇总整理到第二个表中，上报安监局。这是我们道这里的做法，不知道适合不适合你，供参考。

　　7、什么是安全生产隐患排查整改“五到位”

　　整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。企业是安全生产责任主体，要对事故隐患整改工作负全面责任，切实做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。严格落实企业安全生产主体责任。要树立隐患就是事故的观念，建立健全隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职代会“双报告”制度；实行自查自改自报闭环管理。要强化责任追究，对隐患整改不力造成事故的，依法追究企业和企业相关负责人的责任。

　　(7)安全生产隐患排查整改表扩展资料认真做好事故隐患整改验收销号工作。各事故隐患整改责任单位在事故隐患消除前或消除过程中无法保证安全的，要立即停产停业或者停止使用。隐患整改竣工后，有条件的整改责任单位应当组织本单位的技术人员和专家对事故隐患治理情况进行评估；其他整改责任单位应当委托具备相应资质的安全评价机构对事故隐患治理情况进行评估。经评估后符合安全生产条件的，整改责任单位要及时向监管责任单位提出隐患整改验收申请。各监管责任单位要及时组织相关单位及专业人员进行验收，经验收合格后予以销号，销号情况要及时向市人民政府专题报告；对验收不合格或整改未完成的，要依法责令改正或者下达停产整改指令，督促整改责任单位重新制定整改方案，并转入下年度重点监督整改项目；对整改无望或者企业拒不执行整改指令的，要依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，要依法提请县级以上人民政府予以关闭。

　　8、安全生产隐患排查治理包括哪些内容？需要哪些资料？

　　一、隐患排查治理的内容1、安全生产法律法规、规章制度、规程标准的贯彻执行情况；2、安全生产责任制建立及落实情况；3、高危行业安全生产费用提取使用、安全生产风险抵押金交纳等经济政策的执行情况；4、企业安全生产重要设施、装备和关键设备、装置的完好状况及日常管理维护、保养情况，劳动防护用品的配备和使用情况；

　　5、危险性较大的特种设备和危险物品的存储容器、运输工具的完好状况及检测检验情况；6、对存在较大危险因素的生产经营场所以及重点环节、部位重大危险源普查建档、风险辨识、监控预警制度的建设及措施落实情况；7、重大危险源普查、登记、建档、申报和监督管理情况；8、事故报告、处理及对有关责任人的责任追究情况；9、安全基础工作及教育培训情况，特别是企业主要负责人、安全管理人员和特种作业人员的持证上岗情况和生产一线职工（包括农民工）的教育培训情况，以及劳动组织、用工等情况；10、应急预案制定、演练和应急救援物资、设备配备及维护情况；11、新建、改建、扩建工程项目的安全“三同时”（安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产和使用）执行情况；12、道路设计、建设、维护及交通安全设施设置等情况；13、对企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况等。二、需要资料1、安全隐患排查台账；2、整改通知书；3、处罚通知书；4、奖励通知书；5、整改验收报告。

　　(8)安全生产隐患排查整改表扩展资料安全生产事故隐患排查治理暂行规定第三章监督管理第十九条安全监管监察部门应当指导、监督生产经营单位按照有关法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度。第二十条安全监管监察部门应当建立事故隐患排查治理监督检查制度，定期组织对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查；应当加强对重点单位的事故隐患排查治理情况的监督检查。对检查过程中发现的重大事故隐患，应当下达整改指令书，并建立信息管理台账。必要时，报告同级人民政府并对重大事故隐患实行挂牌督办。安全监管监察部门应当配合有关部门做好对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展的监督检查，依法查处事故隐患排查治理的非法和违法行为及其责任者。安全监管监察部门发现属于其他有关部门职责范围内的重大事故隐患的，应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。第二十一条已经取得安全生产许可证的生产经营单位，在其被挂牌督办的重大事故隐患治理结束前，安全监管监察部门应当加强监督检查。必要时，可以提请原许可证颁发机关依法暂扣其安全生产许可证。第二十二条安全监管监察部门应当会同有关部门把重大事故隐患整改纳入重点行业领域的安全专项整治中加以治理，落实相应责任。第二十三条对挂牌督办并采取全部或者局部停产停业治理的重大事故隐患，安全监管监察部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查。审查合格的，对事故隐患进行核销，同意恢复生产经营；审查不合格的，依法责令改正或者下达停产整改指令。

　　对整改无望或者生产经营单位拒不执行整改指令的，依法实施行政处罚；不具备安全生产条件的，依法提请县级以上人民政府按照国务院规定的权限予以关闭。第二十四条安全监管监察部门应当每季将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表逐级报至省级安全监管监察部门备案。省级安全监管监察部门应当每半年将本行政区域重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表报国家安全生产监督管理总局备案。

　　与安全生产隐患排查整改表相关的资料

篇十一：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　安全生产事故隐患排查检查表（通用）

　　序号1

　　2

　　34

　　检查项目

　　排查检查内容

　　建立、健全并组织洛实安全生产责任制

　　组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

　　保证本单位安全生产投入的有效实施

　　主要负责人职督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产

　　责

　　安全事故隐患

　　组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案

　　及时、如实报告生产安全事故

　　贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准

　　开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为

　　发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整

　　改，并报告本单位负责人

　　安全生产管理开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先

　　机构及安全牛进技术和经验

　　产管理人员职

　　责

　　参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测

　　及事故预防措施的制定

　　参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发放、使用

　　参与组织本单位应急预案的制定及演练

　　协助生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析主要负责人、其他负责人的安全生产责任

　　职能部门及其负责人的安全生产责任

　　安全生产责任车间班组（分公司、场、站）及其负责人的安全生产责任

　　其他岗位及从业人员的安全生产责任

　　层层签订安全生产责任书

　　安全生产工作例会

　　规章制度及操

　　作规程

　　安全生产的教育和培训

　　安全生产检查及事故隐患的整改

　　排查检查情况

　　设施、设备的维护、保养、检测危险作业的现场管理劳动防护用品的管理安全生产责任和奖惩安全生产台帐的管理应急救援措施生产安全事故的报告和调查处理安全生产投入及安全生产费用的提取和使用安全标准化管理重大危险源检测、监控、管理特种作业人员管理不同工种和岗位的操作规程保障具备安全生产条件所必需的资金投入，保证和改善安全生产条件

　　依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保险费用

　　安全生产资金新建、改建、扩建项目的安全设施，应当与主体工

　　5

　　投入

　　程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；安全

　　设施投入费用应当纳入建设项目概算

　　为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员正确使用；禁止以现金或者其他物品替代劳动防护用品的提供

　　主要负责人、安全管理人员接受安全生产教育和培训，并经安全监管部门考核合格，持有安全资格证书

　　特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作证

　　新员工二级安全教育

　　安全生产教育

　　6

　　培训

　　变换工种教育

　　转岗、复工教育

　　头施新工乙新技术新材料新设备的安全教育

　　从业人员应当接受安全培训，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全生产知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强

　　预防事故、控制职业危害和应急处理的能力

　　建立健全安全培训工作制度将安全培训工作纳入本单位年度工作计划，并保证安全培训工作所需资金

　　安排从业人员进行安全培训期间，应当支付工资和必要的费用

　　建立健全从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况

　　与从业人员订立的劳动合冋，载明有关保障从业人员劳动安全的事项生产、生活、储存区域设置以及周边防护安全距离应当符合国家标准、行业标准或者地方标准

　　生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口

　　定期组织开展安全检查，对检查出的问题应当立即整改；不能立即整改的，应当制定相应的防范措施和整改计划，限期整改

　　进行爆破、设备（构件）吊装拆卸、高空悬挂、有

　　限空间等危险作业，应当制定施工方案、安全操作规

　　程，采取安全防范措施，设置作业现场的安全区域；

　　由具有相应资质的单位和专业人员施工；确疋专人进

　　安全牛产

　　行现场统一指挥；有安全生产管理人员进行现场监督

　　7

　　管理

　　开展安全生产标准化建设，提咼安全生产基础管理

　　水平

　　加强重大危险源管理，建立运行管理档案，定期对设施、设备进行检验、检测，定期检查重大危险源的安全状况，制定应急预案并定期组织演练，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，至少每半年向负有安全生产监督管理职责的部门报告重大危险源监控措施的实施情况

　　将生产经营项目、场所、设备发包或者出租的，应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合冋、租赁合冋中约定有关的安全生产管理事项

　　对承包单位、承租单位的有关安全生产条件或者资质进行审查，并对承包、承租单位的安全生产工作统一协调、管理持续改进安全生产管

　　理，积极采用信息化等先进的安全管理方法和手段，落实各项安全措施

　　建立健全事故隐患排查治理和建档监控等制度，逐级建立并落实从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制

　　定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员排查本单位的事故隐患

　　建立健全事故隐患信息档案，对排查发现的隐患，应当按照隐患的等级进行分类登记，并按照职责分工实施监控治理

　　对排查发现的一般隐患，应当立即组织治理；对排查发现的重大隐患，应当组织制定并实施治理方案

　　隐患排查

　　8

　　治理

　　隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当

　　从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他

　　人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；

　　对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、

　　设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生

　　加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准的要求，采取可靠的预防措施，制定应急救援预案

　　每季、每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，向有关部门报送书面统计分析表建立事故隐患报告和举报奖励制度

　　结合实际，制定生产安全事故应急救援预案，每年至少组织一次演练，并及时组织修订完善

　　危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑

　　施工单位应当建立应急救援组织，配备相应的应急救

　　援器材和设备，并定期进行演练。生产经营规模较

　　应急救援预小，应当指定兼职的应急救援人员，并与就近的应急

　　9

　　案及事故报救援组织签订应急救援协议。应急救援组织在进行应

篇十二：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　附件一:

　　安全生产事故隐患排查表(一)

　　(安全管理)

　　序号

　　排查内容

　　1安全生产责任制

　　2安全操作规程

　　3

　　目标管理

　　4施工组织设计

　　排查要求

　　(1)项目各冈位安全生产责任制的建立情况，(2)履行责任制交底签字手续；(3)制疋对责任制的考核奖惩制度或办法；(4)有考核记录。(1)项目部制定各工种或各分部(项)工程安全技术操作规程；(2)操作规程在作业部位进行悬挂。

　　(1)制疋伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工头现目标；(2)并对目标进行有效分解和定期考核。(1)在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；(2)对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案；(3)编制应急救援预案；(4)履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可。

　　(1)作业人员进场综合安全技术交底；

　　5安全技术交底(2)在施工方案的基础上进行安全技术交底(分部分项工程安全技术交底)；

　　(3)对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字

　　确认。

　　(1)制定定期安全检查制度；

　　6

　　安全检查

　　(2)按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；

　　(3)对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。

　　(1)建立二级安全教育卡，并按现场人员名册填写；

　　7

　　安全教育

　　(2)经常性安全教育情况；

　　(3)各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

　　班组活动

　　分班组的安全活动记录。

　　8

　　(1)项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配备符合要

　　9

　　持证上岗

　　求；

　　(2)特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无过期情况。

　　其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

　　工伤事故

　　建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的现场按

　　10

　　规定上报。

　　(1)绘制安全标志平面布置图；

　　11

　　安全标志

　　(2)履行审批手续；

　　(3)按平面布置图布置安全标志。

　　1

　　（1）应急救援预案有编制审核批准手续；

　　应急救援预案

　　12

　　建立及演练

　　（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等;（3）应急救援预案在现场显著位置公示；

　　（2）演练情况。

　　安全生产事故隐患排查表（二）

　　（文明施工）

　　序号

　　排查内容

　　1

　　现场围档

　　2

　　封闭管理

　　3

　　施工地场

　　4

　　材料堆放

　　5

　　现场住宿

　　6

　　现场防火

　　7施工现场标牌

　　排查要求

　　（1）（2）（3）

　　主干道围挡高2.5m,非主干道（一般路段）围挡高1.8m；

　　围挡材料选用坚固、稳定、美观；围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。

　　（1）有门卫及门卫制度；（2）管理人员配戴工作卡上岗。

　　（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；（2）有排水措施，现场无明显积水；（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；（4）设置吸烟室或吸烟处；（5）门前有冲洗设施，保持清洁。

　　（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；（3）易燃易爆物品存放符合规定。（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；（2）在建工程未兼做宿舍；（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；（6）室内用电无私拉乱接现象。

　　（1）有消防管理制度和动火审批制度；（2）有义务消防组织；（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；（4）有消防防火管理台帐。

　　（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。

　　-2-

　　（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

　　（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健康

　　8

　　生活设施

　　证，并穿戴工作服上岗；

　　（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

　　（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。

　　9

　　治安综合治理

　　（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；（2）有现场治安保卫制度。

　　（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用药

　　10

　　保健急救

　　品；

　　（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；

　　（3）有卫生防病的宣传教育措施。

　　安全生产事故隐患排查表（三）

　　（落地及悬挑脚手架）

　　序号123456

　　7

　　排查内容施工方案立杆基础悬挑梁设置

　　连墙件杆件间距

　　剪刀撑

　　脚手板

　　排查要求

　　（1）脚手架有专项施工方案；（2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算；（3）符合编制、审核、批准程序；（4）经现场总监理签字批准。（1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；（2）立杆设置底座；（3）按规定设置扫地杆；（4）有排水措施。（1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠；（3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。（1）高度大于24m的脚手架必须米用刚性连墙件；（2）连墙件布置数量符合规范要求；（3）连墙件拉结坚固。（1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；（2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。

　　（1）剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；（2）斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；（3）剪刀撑设置落地到顶。（1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；（2）脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固；（3）装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；（4）当长度小于2m的脚手板铺设时，可采用两根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢；（5）竹笆板无腐朽。

　　-3-

　　8

　　防护栏杆

　　9

　　小横杆

　　10

　　杆件搭接

　　11:架体内封闭:12脚手架材质

　　13

　　通道

　　14

　　卸料平台

　　15交底与验收

　　(1)施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；(2)脚手架外侧设密目式安全网；

　　小横杆设置数量、位置符合要求。(1)钢管脚手架立杆和大横杆的接长应米用对接的方法；(2)立杆接长应交错排列，不得在冋一平面内。

篇十三：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　安全生产事故隐患排查表（一）

　　（安全管理）

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，

　　1

　　安全生产责任制

　　（2）履行责任制交底签字手续；（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；

　　（4）有考核记录。

　　2

　　安全操作规程

　　（1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；（2）操作规程在作业部位进行悬挂。

　　3

　　目标管理

　　（1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标；（2）并对目标进行有效分解和定期考核。

　　（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；（2）对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案；4施工组织设计（3）编制应急救援预案；（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可。

　　（1）作业人员进场综合安全技术交底；（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安全技术5安全技术交底交底）；（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认。

　　（1）制定定期安全检查制度；

　　6

　　安全检查（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；

　　（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。

　　（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；

　　7

　　安全教育（2）经常性安全教育情况；

　　（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

　　8

　　班组活动分班组的安全活动记录。

　　（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配

　　备符合要求；

　　9

　　持证上岗（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无

　　过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

　　建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的现场按

　　10

　　工伤事故规定上报。

　　（1）绘制安全标志平面布置图；

　　11

　　安全标志（2）履行审批手续；

　　（3）按平面布置图布置安全标志。

　　应急救援预案（1）应急救援预案有编制审核批准手续；

　　12

　　建立及演练

　　（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等；（3）应急救援预案在现场显著位置公示；

　　-1-

　　（2）演练情况。

　　安全生产事故隐患排查表（二）

　　（文明施工）

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）主干道围挡高2.5m,非主干道(一般路段)围挡高1.8m；

　　1

　　现场围档（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；

　　（3）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。

　　（1）有门卫及门卫制度；

　　2

　　封闭管理（2）管理人员配戴工作卡上岗。

　　（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；

　　（2）有排水措施，现场无明显积水；

　　3

　　施工地场（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；

　　（4）设置吸烟室或吸烟处；

　　（5）门前有冲洗设施，保持清洁。

　　（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；

　　4

　　材料堆放（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；

　　（3）易燃易爆物品存放符合规定。

　　（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；

　　（2）在建工程未兼做宿舍；

　　5

　　现场住宿

　　（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；

　　（5）室内高度低于2.4m时，采用36V安全电压；

　　（6）室内用电无私拉乱接现象。

　　（1）有消防管理制度和动火审批制度；

　　（2）有义务消防组织；

　　6

　　现场防火（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；

　　（4）有消防防火管理台帐。

　　（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；7施工现场标牌（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。

　　（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

　　（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健

　　8

　　生活设施康证，并穿戴工作服上岗；

　　（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

　　（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。

　　-2-

　　9

　　治安综合治理

　　（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；（2）有现场治安保卫制度。

　　（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用

　　10

　　保健急救

　　药品；（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；

　　（3）有卫生防病的宣传教育措施。

　　安全生产事故隐患排查表（三）

　　（落地及悬挑脚手架）

　　序号1

　　23456

　　7

　　891011

　　排查内容

　　排查要求

　　施工方案

　　立杆基础悬挑梁设置

　　连墙件杆件间距

　　剪刀撑

　　脚手板

　　防护栏杆小横杆

　　杆件搭接架体内封闭

　　（1）脚手架有专项施工方案；（2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算；（3）符合编制、审核、批准程序；（4）经现场总监理签字批准。（1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；（2）立杆设置底座；（3）按规定设置扫地杆；（4）有排水措施。

　　（1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠；（3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。（1）高度大于24m的脚手架必须采用刚性连墙件；（2）连墙件布置数量符合规范要求；（3）连墙件拉结坚固。（1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；（2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。

　　（1）剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；（2）斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；（3）剪刀撑设置落地到顶。

　　（1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；（2）脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固；（3）装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；（4）当长度小于2m的脚手板铺设时，可采用两根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢；（5）竹笆板无腐朽。（1）施工层设1.2m高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；（2）脚手架外侧设密目式安全网；

　　小横杆设置数量、位置符合要求。

　　（1）钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法；（2）立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。

　　脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。

　　-3-

　　12脚手架材质有能证明脚手架材质合格的材料。

　　（1）脚手架上设有通道；

　　13

　　通道

　　（2）通道的宽度和坡度符合要求；（3）通道上设防滑条；

篇十四：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　填报单位：

　　隐患

　　类别

　　1.一般

　　隐患

　　2.

　　3.

　　隐患内容

　　1.

　　2.3.

　　4.重大隐

　　5.患

　　6.

　　7.

　　8.9.

　　1.本月新增隐患情况月份新增隐患项，其中重大隐患

　　2.本月处理隐患情况月份处理；

　　一般隐患处理：

　　项，

　　重大隐患处理：3.下月工作安排

　　安全生产隐患排查治理情况报表

　　整改措施及计划

　　（

　　年

　　月

　　）

　　落实情况

　　采取措施

　　责任单位责任人

　　整改期限

　　检查人

　　检查时间

　　落实结果

　　说明：1.表中“一般隐患”•“重大隐患”涉及的内容应为动态累积情况，而非专指当月。2.“落实结果”：属于已经处理完的隐患，简要说明处理情况；属于未处理的隐患，详细说明原因。

篇十五：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　生产安全事故隐患排查治理制度

　　为加强本公司安全生产事故隐患的排查整治管理工作的管理，把安全生产管理的重点转移到事故发生之前，通过对隐患的排查整治管理有效杜绝事故的发生，尽早发现隐患，尽早整治管理整改隐患，有效谨防和减少公司事故遏制重大事故的发生，全面实现安全生产的目标，特制定本制度。

　　一、隐患排查的责任分工任务

　　1、成立安全生产隐患排查领导小组，厂长为组长，车间主任为组员，领导小组对安全隐患排查负全责。

　　2、安全检查的基本任务是：发现和查明各种危险和隐患，督促整改，监督每一项安全规章管理制度的落地实施，制止违章指挥、违章作业。

　　3、安全检查应贯彻领导检查和群众检查相结合的原则，检查包括员工自查、综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、夜间抽查和日常检查。

　　4、安全检查必须有具体具体实施计划，明确的目的、要求内容，制订《安全检查表》。做到边检查、边整改，并及时总结和推广先进经验。

　　二、隐患排查形式内容

　　1、日常检查分岗位工作自查和管理人员巡回检查，生产工人应认真履行岗位安全生产责任制，进行交接班检查和班中巡回检查。各级管理人员应在各自的职权范围内进行检查。

　　2、专业检查分别由专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是危险化学品，电气装置、机械设备，安全装置，特种防护用品、运输车辆及消防设施、防火、防爆、防毒等工作。

　　3、季节性检查：春季安全大检查，以防雷、防青电，跑漏为核心：夏季安全大检查，以防置降温，防汛为核心；秋季安全大检查以防火，防冻保暖为核心，冬季安全大检查，以防火、防爆、防煤气中毒为核心。

　　4、综合检查分为厂、车间、班组三组，分别由主管厂长、车间主任、班组长组织有关科室、车间以及班组人员进行以查思想、查领导、查纪律、查制度、查隐患为中心内容的检查。厂级检查每年很多于四次，车间组每月很多于一次，班组级每周一次。

　　5、各种检查均应编制相应的安全检查表，按检查表的内容逐项检查。

　　三、隐患排查整治管理

　　1、各级检查组织和人员，对查出的隐患都要逐项分析研究，并提出整改措施，按“四定”（定措施、定负责人、定资金来源、定完成期限），“三不雅”（凡班组能整改的不推给工段，心工段能整改的不推给车间，凡车间能整改的不推给厂部）的原则按期完成整改任务。

　　2、对严重威胁安全生产的隐患项目，应下达《隐患整改通知书》，其内容为：隐患内容、整改意见和整改期限，由主管安全的厂安签署后发出，隐患所在部门负责人签收后按期落地实施整改。

　　3、对现场查出的事故隐患项目，在限期内完不成整改项目的人员和查处的安全违纪人员和分管领导，扣罚工资5%，造成事故的要追究其责任。

　　4、对因物质和技术原因暂时不具备整改条件的重大隐患，极有必要采取有效的应急防范措施，并纳入具体实施计划，限期解决或停产。

　　5、各级检查人员都应将检查出的隐患和整改情况分别建立安全检查和隐患整改台账，对重大隐患及整改情况报安全技术部门汇总存档。

　　6、对报告重大事故隐患和安全生产违纪行为的本公司员工，公司将给予奖励。

篇十六：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　生产安全事故隐患排查治理制度

　　1.0目的为确保公司各部门能够及时排查隐患，预防事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故隐患排查治理规定》、《山东省安全生产条例》、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府311号令修订），保障公司员工在生产过程中安全与健康，结合企业实际，特制定本制度。2.0适用范围本制度规定了公司事故隐患排查治理相关事项，本制度适用于公司各部门。3.0管理职责3.1公司总经理对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。3.2公司生产副总负责组织实施公司事故隐患排查治理工作。3.3安全管理人员负责具体组织实施公司级隐患排查工作，包括专业排查，并对查出的安全隐患整改情况进行落实跟进，组织对重大安全隐患制定治理方案并跟进实施。负责组织、监督、指导各部门建立隐患排查治理机制，完善安全隐患台账。3.4各部门是本部门管辖范围内的隐患排查治理负主体责任。3.5财务部负责事故隐患排查治理过程中产生费用的投入与保障。3.6其他各部门负责本部门职责范围内的隐患排查治理工作。4.0概念和术语4.1事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的危险状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。主要包括以下两方面：（1）作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。（2）法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷等。4.2隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其它相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全管理制度，制订检查计划并采取一定的方式方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位事故隐患进行逐一排查的工作过程，隐患排查也称为安全检查。

　　4.3隐患治理消除和控制事故隐患的活动或过程。对排查出的事故隐患，按照事故隐患等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。4.4隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息的总称。对事故隐患建档管理。4.5隐患分类4.5.1事故隐患按照严重程度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。2）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。重大隐患包括以下情形。

　　a）违反法律法规有关规定，整改时间长或可能造成较严重危害的；b）涉及重大危险源且不能立即排除整改的隐患；c）涉及具有中毒、爆炸、火灾等危险且长期滞留人员在10人及以上的场所，存在不能立即排除整改的隐患；d）危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；e）因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；f）设区的市级以上负有安全监督职责的部门认定的。4.5.2按照山东省双重预防体系通则、细则，将隐患分为基础管理类隐患和生产现场类隐患。1）生产现场类隐患生产现场类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——设备设施；——场所环境；——从业人员操作行为；——消防及应急设施；——供配电设施；——职业卫生防护设施；——辅助动力系统；——现场其他方面。2）基础管理类隐患基础管理类隐患包括以下方面存在的问题或缺陷：——生产经营单位资质证照；——安全生产管理机构及人员；

　　——安全生产责任制；——安全生产管理制度；——教育培训；——安全生产管理档案；——安全生产投入；——应急管理；——职业卫生基础管理；——相关方安全管理；——基础管理其他方面。5.0隐患排查与治理

　　隐患排查治理的建立和实施活动通常包括：编制隐患排查项目清单、制定排查计划、隐患排查、隐患治理、持续改进。

　　图5-1为隐患排查治理的工作程序。

　　编

　　制

　　制

　　排

　　定

　　隐

　　隐

　　持

　　查

　　排

　　患

　　患

　　续

　　项

　　查

　　排

　　治

　　改

　　目

　　计

　　查

　　理

　　进

　　清

　　划

　　单

　　图5-1隐患排查治理的工作程序5.1编制排查项目清单5.1.1基本要求依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制包含全部应该排查的项目清单。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。5.1.2生产现场类隐患排查清单应以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：

　　——与风险点对应的设备设施和作业名称；——排查内容；——排查标准；

　　——排查方法。5.1.3基础管理类隐患排查清单应依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：

　　——基础管理名称；——排查内容；——排查标准；——排查方法。5.2制定排查计划根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类型隐患排查的排查时间、排查目的、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

　　5.3隐患排查内容

　　排查类型排查要求

　　隐患排查包含

　　组织级别排查周期

　　确定排查项目

　　排查结果记录

　　5.3.1排查类型隐患排查类型主要包括：1)日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查。2)综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的，以安全责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，各有关专业和部门共同参与的全面排查；3)专业或专项隐患排查主要是指：——对工艺、设备、电气、自控仪表、建筑结构、消防与公辅等分别进行的专业排

　　查；——根据行业特点对有限空间作业等所涉及的场所、环境、人员、设备设施和所有作业及管理活动进行的专项隐患排查；_新装置竣工及试运行等时期进行的专项隐患排查。4)季节性排查是指根据各行业季节特点结合企业实际情况开展的专项隐患检查，主要包括：——春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；——夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；——秋季以防雷暴、防火、防静电等为重点；——冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点。5)重大活动及节假日隐患排查主要是指节前对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；6)专家诊断性检查是指技术力量不足或安全生产管理经验欠缺的企业委托安全生产专家排查隐患；7)事故类比隐患排查是对企业内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。8)夜间安全隐患排查主要是针对白天难以发现的而夜间可能出现的安全隐患，由夜间公司各级值班人员及当班生产调度进行安全检查。主要包括：安全设施、夜间照明、劳动纪律、巡检情况、设备设施运转情况等5.3.2排查要求5.3.2.1以排查项目清单为排查主要内容，按照“谁管控谁负责”的原则开展排查，且上级负责排查的内容，下级同时负责排查。5.3.2.2隐患排查应做到全面覆盖、责任到人，定期排查与日常管理相结合，专业排查与综合排查相结合，一般排查与重点排查相结合。如无能力开展排查，或法规规定由专门机构实施检验检测手段实施隐患排查的，由责任部门委托外部专业机构实施，如避雷系统检测、特种设备检测、各类报警仪检测等。5.3.3组织级别根据排查类型结合自身组织架构确定不同的排查组织级别。排查组织级别包括公司级、车间级、班组（岗位）级。——日常隐患排查的组织级别为班组级、岗位级；——综合性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——专业性隐患排查的组织级别为公司级，按照专业类别及职责划分；——季节性隐患排查的组织级别为公司级、车间级；——节假日隐患排查的组织级别为公司级、车间级——专家诊断性检查的组织级别为公司级，如：公司负责定期委托专家开展诊断性

　　检查。——事故类比隐患排查组织级别为公司级、车间级。

　　5.3.4排查周期根据法律、法规要求，结合企业生产工艺特点，确定日常、综合、专业或专项、季节、节假日等隐患排查类型的周期。具体包括：——日常隐患排查，设备开始前，操作人员或班组长对设备设施、作业环境、劳保用品穿戴等进行班前、班中、班后检查；——综合性隐患排查应由公司级至少每季度组织一次；车间级结合岗位责任制排查，至少每月组织一次；——专业或专项隐患排查应由工艺、设备、电气、仪表等专业技术人员或相关部门至少每半年组织一次，可与综合性隐患排查结合进行；——季节性隐患排查应根据季节性特点及本单位的生产实际，至少每季度开展一次；——节假日隐患排查应在重大活动及节假日前进行一次隐患排查；——专家诊断性检查：根据企业安全管理需要，或根据县级及以上安全监管部门的要求，开展专家诊断性检查；——事故类比隐患排查：同类型企业发生事故时，企业各组织级别及时进行事故类比隐患专项排查；——公司鼓励员工开展安全检查，并定期进行奖励。5.3.5确定排查项目实施隐患排查前，应根据排查类型、排查要求、组织级别及排查周期，在排查项目清单中确定具体排查项目，结合《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）》等相关法律法规、技术标准形成各种排查类型的隐患排查表,由各组织级别按照排查计划定期进行隐患排查。根据公司生产装置的特点，隐患排查包括但不限于以下内容：（1）安全基础管理；（2）区域位置和总图布置；（3）工艺；（4）设备；（5）电气系统；（6）仪表系统；（7）危险化学品管理；（8）公用工程；

　　（9）消防系统。5.3.6实施隐患排查5.3.6.1班组/岗位级排查：根据岗位职责，按照隐患排查清单的内容进行风险点管控措施落实情况的排查，将排查出的隐患填入班组隐患排查治理汇总表，对排查出的隐患，本班内能够解决的必须解决。本班内难以解决的，及时上报车间。5.3.6.2车间级排查：各车间至少每月开展一次隐患排查,根据分工按照隐患排查清单内容进行管控措施落实情况的排查，排查可登陆使用山东省“双重预防体系”信息系统。将排查出的隐患填入车间隐患排查治理汇总表，并按照落实责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的原则进行隐患治理，到期组织复查，经复查人验收合格后签字形成闭环管理。5.3.6.3公司级排查：公司综合管理部至少每季度组织开展一次隐患排查，根据分工按照隐患排查清单内容开展安全隐患大排查，排查可登陆使用山东省“双重预防体系”信息系统。公司综合管理部负责对排查出安全隐患进行汇总填入公司隐患排查治理汇总表，并按照落实责任、措施、资金、时限和预案“五落实”的原则进行隐患治理，到期组织复查，经复查人验收合格后签字形成闭环管理。

　　5.3.7隐患治理

　　5.3.7.1隐患治理要求隐患治理要求做到方案科学、资金到位、整改及时、责任到人。能立即整改的隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制订防范措施，落实监控责任，防止隐患发展为事故。各级组织对排查出的隐患，按照五定（定整改措施、定责任人、定资金来源、定整改期限、定整改方案）要求，将整改落实情况纳入日常管理进行监督，及时协调隐患整改中存在的资金、技术、物资等各方面问题。5.3.7.2事故隐患报告流程1）一般事故隐患报告流程：发现人→班组→车间→综合管理部2）重大事故隐患报告流程：发现人→班组→车间→综合管理部→公司总经理→当地安监部门。重大隐患报告的内容包括：隐患现状及产生原因、危险程度和整改难易程度、隐患治理方案。

　　3）公司除上报重大隐患外还应定期通过临沂经济技术开发区智慧安监信息化系统向当地安监部门上报隐患排查汇总情况。5.3.7.3隐患治理流程a）通报隐患信息。隐患排查结束后，将隐患名称、存在位置、不符合状况、隐等级、治理期限及治理建议等信息向从业人员进行通报；b)下发隐患整改通知。对于当场不能立即整改的，由隐患排查组织部门下达隐患整改通知，按照管控层级下发至隐患所在位置责任部门或者责任人员进行整改。对于日常排查出的隐患，班组及岗位应立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范围的按照程序上报，由上级责任部门下发隐患整改通知。隐患整改通知内容应包含隐患描述、隐患等级、建议整改措施、治理责任单位和主要责任人、治理期限等内容；c)实施隐患治理。隐患存在单位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，参考治理建议制定可靠的治理措施和应急措施或预案，估算整改资金并按规定时限落实整改；d)治理情况反馈。隐患存在单位在规定的期限内将治理完成情况反馈至隐患整改通知下发部门验收，未能及时整改完成的应说明原因与整改通知制发部门协同解决；e)验收。按照“谁排查谁验收“的原则，隐患排查组织部门应当对隐患整改效果组织验收并出具验收意见。5.3.7.4重大事故隐患治理1）隐患评估经判定属于重大事故隐患的，应当及时组织评估，并编制事故隐患评估报告书。评估报告书应包括隐患的类别、影响范围和风险程度以及对事故隐患的监控措施、治理方式、治理期限的建议等内容。2）治理方案重大事故隐患由总经理组织制订并实施重大事故隐患治理方案，并及时将治理完成情况汇报当地安监部门和政府。重大隐患治理方案包括以下内容：

　　①治理任务目标②采取的方法措施③经费和物资保障④治理机构和人员

　　⑤治理时限要求⑥防止整改期间发生安全事故的安全措施3）治理实施

　　按照隐患整改通知和治理方案对重大事故隐患进行治理，治理资金从安全费用支出，治理时,应当采取严密的防范、监控措施,防止事故发生。重大事故隐患治理前或者治理过程中,无法保证生产安全的,应当暂时停产、停业或者停止使用。5.3.8隐患治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况进行验收并出具验收意见，实现闭环管理，并建立隐患排查治理台账。公司办公室每月对隐患治理情况进行“回头看”复查，检查隐患是否重复发生，对于重复发生的问题，分析原因，制订措施。重大事故隐患治理工作结束后，应组织对治理情况进行复查评估，并将治理结果向临沂经济技术开发区安监局提报，填写《重大事故隐患治理销号审批表》。6.0文件管理6.1在隐患排查治理体系策划、实施及持续改进过程中，应完整保存体现隐患排查全过程的记录资料，并分类建档管理。至少应包括：——隐患排查治理制度——隐患排查项目清单——隐患排查表及排查记录——隐患排查治理台账6.2重大事故隐患排查、评估报告，治理方案、整改验收等应保留纸质记录，单独建档管理。7持续改进7.1评审公司适时和定期对隐患排查治理体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。7.2更新公司根据以下情况对隐患排查治理体系的影响，及时更新隐患排查治理的范围、隐

　　患等级和类别、隐患信息等内容，主要包括：——法律法规及标准规程变化或更新；——政府规范性文件提出新要求；——企业组织机构及安全管理机制发生变化；——企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；——企业自身提出更高要求；——事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；——其它情形出现应当进行评审。7.3沟通公司应建立不同职能和层级间的内部沟通和用于与相关方的外部沟通机制，及时有效传递隐患信息，提高隐患排查治理的效果和效率。公司主动识别内部各级人员隐患排查治理相关培训需求，并纳入企业培训计划，组织相关培训。企业应不断增强从业人员的安全意识和能力，使其熟悉、掌握隐患排查的方法，消除各类隐患，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生，保证安全生产。当企业发生变更或者风险分级管控体系更新时，隐患排查项目清单应及时更新8.0考核和奖励对于隐患排查治理工作中有贡献或者未按规定进行检查及整改不及时等，按照公司风险分级管控和隐患排查治理体系考核奖惩制度及公司其他相关规定对责任单位和相关责任人进行奖励和考核。9.0附则9.1本制度由公司综合管理部负责解释。9.2本制度自下发之日起施行。

　　附件1：

　　现场类隐患排查项目清单

　　风险点

　　排查内容与排查标准

　　编类号型

　　风

　　作业步骤

　　危险源

　　名称

　　险点等

　　责任单位

　　（检查项目）序号名称

　　或潜在事件（标

　　级

　　准）

　　管控措施

　　工程技术

　　作

　　管理

　　业

　　措施

　　活动

　　1

　　培训教育

　　或

　　设

　　个体

　　备

　　防护

　　设

　　应急

　　施

　　处置

　　2

　　…

　　…

　　……

　　日常检查

　　专业性检查

　　交接班

　　巡检

　　…

　　设备

　　电气

　　排查周期排查周期

　　排查周期排查周期

　　/

　　/

　　…

　　/

　　/

　　组织级别组织级别

　　组织级别组织级别

　　综合性检查…车间级公司级…

　　……

　　…

　　…

　　排查周期排查周期

　　排查周期排查周期

　　…

　　/

　　/

　　…

　　/

　　/

　　组织级别组织级别

　　组织级别组织级别

　　附件2：

　　序号

　　排查项目

　　基础管理类隐患排查清单

　　专业性检查

　　综合性检查

　　……

　　设备

　　电气

　　…

　　车间级公司级

　　…

　　……

　　……

　　…

　　排查内容与排查

　　标准

　　排查周期排查周期

　　排查周期排查周期

　　排查周期排查周期

　　/

　　/

　　…

　　/

　　/

　　…

　　/

　　/

　　…

　　组织级别组织级别

　　组织级别组织级别

　　组织级别组织级别

　　生产经营单位资质证照

　　安全生产管理机构及人员

　　安全生产责任制………………

　　附件3：

　　序号隐患地点

　　隐患描述

　　1

　　2

　　3

　　4

　　检查人员签字：

　　XXX、XXX、XXX

　　部门签收人签字：XXX

　　隐患整改通知单/验收单

　　原因分析

　　整改措施

　　整改要求整改期限复查时间复查结果复查人员签字

　　签发部门（盖章）签发日期：年月日签收日期：年月日

　　附件4：

　　排查排查排查序号类型时间人员

　　隐患地点

　　隐患排查治理台账

　　隐患/问题描述

　　隐患等级

　　原因分析

　　整改措施

　　整改要求

　　责任单位

　　责任整改验收

　　验收

　　验收人

　　人期限时间

　　情况

　　附件5：

　　责任单位隐患名称治理期限隐患概况

　　重大事故隐患治理销号审批表

　　主要责任人存在位置整改完成时间

　　主要治理方案

　　治理情况所在单位厂（部）意见排查单位验收意见公司分管领导（总监）意见

　　公司主要负责人意见

　　备注

篇十七：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　生产安全事故隐患排查治理制度

　　生产安全事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产职责，加强安全生产事故隐患排查与治理，防止和减少事故，保障人民群众生命财产安全和公司生产的正常运行，制定本规定。

　　第二条安全生产事故隐患指违反安全生产法律、法规、制度的规定和在生产经营活动中存在的可能导致事故发生的、物的危险状态、人为不安全行为及管理上的缺陷。

　　第三条事故隐患分一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，应当全部或局部停工整改，并经过一定时间整治方能排除的隐患，或者因外部因素影响而难以排除的隐患。

　　第二章职责第四条集团公司主要负责人对事故隐患排查治理工作全面负责，各分公司、项目部主要负责人对本公司、项目部事故隐患排查治理工作全面负责。各分公司、项目部在各自职责范围内开展对生产运行排查治理事故隐患工作。生产安全部负责各单位事故隐患排查治理监管管理。

　　第五条各分公司、项目部要鼓励、发动全体员工发现和排除事故隐患。

　　第六条各分公司、项目部对排查出的事故隐患及治理情况进行记录、汇总，对存在比较突出的事故隐患可采取纠正预防措施。

　　第七条各分公司、项目部对排查出的重大事故隐患或自己不能治理的事故隐患，应在第一时间内上报安全有关部门及领导。对于涉及技术性比较强的特殊工序、新材料、新技术、新工艺还需同时上报技术质量部。

　　第八条各分公司、项目部根据内部承包协议书强化管理，积极开展事故隐患排查治理工作。分公司每月组织不少于一次排查，项目部每周至少组织一次排查，项目部安全员每日对施工现场巡查。

　　第九条各分公司、项目部对查处的事故隐患建立台账，做好记录。对比较严重的安全隐患下达“环境安全隐患整改通知单”，并做到“三定、一验收”。

　　第三章奖惩第十条各级责任人未认真履行事故隐患排查治理职责，导致发生生产安全事故者，将视情节轻重给予经济、行政处罚。

　　第十一条未建立事故隐患台账，给予单位负责人300——500元罚款；

　　对检查出的事故隐患未做到“三定、一验收”的，给予单位负责人500——1000元罚款。

　　第十二条重大事故隐患不报或者未及时报告的，给予单位负责人100——300元处罚，由此导致发生生产安全事故的，将视情节进行处罚。

　　第十三条事故隐患排查治理不到位或整改不合格的单位或个人处100——300元罚款，导致发生生产安全事故的视情节进行处罚。

　　第十四条对发现排除和举报事故隐患的有功人员，将根据情况给予物质奖励和表彰。

　　重大危险源检测、监控、管理制度为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，有效实施对施工现场重大危险源的检测、监控和管理，加强事故的预警预防预控工作，实现本质安全，提高企业的经济效益和社会效益，制定本制度。

　　一、重大危险源的识别检测1、各分公司、项目部根据《安全因素识别与风险评价管理程序》对分公司生活办公区域、施工现场的安全因素进行识别、评价，把评价出的“重大安全因素”列为重大危险源。

　　2、分公司对项目部上报的“安全因素调查表”、“重大安全因素清单”进行审查，并要有审查记录。

　　3、每年年底，各分公司把本公司范围内（包括分公司和项目部）的重大安全因素汇总、调整，报集团公司生产安全部。

　　4、生产安全部根据各分公司上报的“重大安全因素清单”，进行分析汇总，确定集团公司范围内的“重大安全因素清单”。

　　二、重大危险源的监控和管理1、集团公司生产安全部根据集团公司范围内的“重大安全因素清单”，编写年度集团公司环境安全管理方案和应急预案。

　　2、分公司根据集团公司年度环境安全管理方案和应急预案，结合分公司范围内的“重大安全因素清单”，编写本公司年度环境安全管理方案和应急预案。

　　3、项目部根据本工程特点，根据分公司审批的本工程“重大安全因素清单”，结合分公司年度环境安全管理方案和应急预案，编写本工程环境安全管理方案和应急预案，报分公司审批。

　　4、分公司、项目部负责组织和实施应急预案演练。集团公司生产安全部、分公司负责督促、检查项目部对员工进行重大危险源安全培训教育的情况。

　　5、项目部应加强对重大危险源的控制与管理，完善施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制的管理体系，明确具体责任，认真组织实施。

　　6、对存在重大危险源的分部分项工程，项目部在施工前必须编制专项施工方案，专项施工方案除应有切实可行的安全技术措施外，还应当包括监控措施、应急预案以及紧急救护措施等内容。

　　7、凡属建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》中规定的危险性较大工程，项目部应组织专家组对专项施工方案进行审查论证。

　　8、对存在重大危险部位的施工，项目部按专项施工方案，由工程技术人员严格进行技术交底，并有书面记录和签字，确保作业人员清楚掌握施工方案的技术要领。重大危险部位的施工应按方案实施，凡涉及验收的项目，方案编制人员应参加验收，并及时形成验收记录。

　　9、项目部对从事重大危险部位施工作业的施工队伍、特种作业人员进行登记造册，掌握作业队伍，采取有效措施。在作业活动中对作业人员进行管理、控制和分析存在的不安全行为。

　　10、项目部根据工程特点和施工范围，对施工过程进行安全分析，对分部分项、各道工序、各个环节可能发生的危险因素及物体的不安全状态进行辨识，登记、汇总重大危险源明细，制定相关的控制措施，对施工现场重大危险源部位进行环节控制，并公示控制的项目、部位、环节及内容等，以及可能发生事故的类别、对危险源采取的防护设施情况及防护设施的状态，责任落实到人。

　　11、项目部应将重大危险源作为每天施工前对施工人员安全交底内容，提高作业人员防范能力，规范安全行为。

　　12、安全管理部门应对重大危险源专项施工方案进行审核，对施工现场重大危险源的辨识、登记、公示、控制情况进行监督管理，对重大危险部位作业进行旁站管理。对在旁站过程中发现的安全隐患，及时开具“环境安全隐患整改通知单”，问题严重的，有权停止施工。对整改不力或拒绝整改的，应及时将有关情况报当地建设行政主管部门或建设工程安全监督管理机构。

　　13、分公司要将施工现场重大危险源的安全防护、文明施工措施费单独列支，保证专款专用。

　　项目部要保证用于重大危险源防护措施所需的费用，及时划拨。

　　14、分公司每月对施工现场重大危险源组织安全检查，项目部每周组织有关人员对施工现场重大危险源进行安全检查，参加检查人员应做好安全检查记录。

　　安全设施、设备管理和检修、维护制度一、安全设施的管理和维护1、安全设施搭设完毕后，先由搭设班组自检。自检合格后，由项目经理组织项目技术负责人、安全员、搭设负责人、使用负责人等组织验收，并填写验收记录。

　　2、在使用过程中，使用班组每天班前对安全设施进行检查，在班前安全教育会上强调使用注意事项。对检查存在的问题及时向项目部管理人员反映，对于存在比较严重的安全隐患，须经项目部组织整改好后方可继续使用。

　　3、项目安全员每天对施工现场安全设施进行巡查，对发现的问题及时组织整改。恶劣天气等组织专项检查。

　　4、因作业需要临时变动安全设施时，作业班组必须申报项目负责人。项目负责人同意并会同项目技术负责人、安全员采取临时措施后，方可变动安全设施。作业完毕后，安全设施须及时恢复。

　　二、设备的管理、检修和维护1、设备的大、中、小修，由各分公司每年年底制定大修计划和中小修计划，报集团公司设备物资部审批，然后按计划组织实施。

　　2、分公司根据审批的大中小修计划，每月下达设备中小修计划给维修车间，维修车间根据维修计划落实好检修任务并填写设备维修保养记录。

　　3、对于老化、报废的低值易耗设备，班组上报车间，由车间统一报到分公司，分公司设备管理部门鉴定同意报废后，由分管经理批准方能更换。

　　4、对于老化、报废的固定资产设备，由分公司设备管理部门进行鉴定，每年年底经分公司经理、集团公司进行鉴定后方能报废。

　　6、每个检修项目都应落实到专人负责，每个参加检修人员都要明确检修任务、内容。要求及安全注意事项，确保在安全基础上完成检修任务。

　　7、每次检修完毕后，维修人员、维修班长都要在设备检修合格证上签字确认。维修班长要定期召开设备检修总结会，总结经验和教训。

　　8、设备操作工按规定对润滑点及润滑部位进行加油检查。主要检查易松动部件及部位和安全防护及操作系统。

　　9、随时观察和掌握设备转运状况，保持设备清洁良好的工作状况，保证设备在工作中不发生故障。

　　10、下班前清扫擦拭设备外部及工作场地，整理清点。如工器具和附件，并做好交接班工作。

　　11、检查安全防护装置是否可靠，清扫检查调正各润滑系统及润滑部位，按要求填加润滑油或润滑脂。

　　12、设备检修后，要做到工完、料净、场地清洁、安全设施恢复原状。13、检修地点，要有良好的照明，不允许在黑暗、光线不足的地方作业。14、停车检修时，必须首先切断电源，并在配电箱或柜处挂上“有人作业、禁止合闸”的警示牌。15、学徒工在师傅的监护下进行工作，徒工出事故，师傅要负责。

篇十八：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　附件一：

　　安全生产事故隐患排查表（一）

　　（安全管理）

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）项目各岗位安全生产责任制的建立情况，

　　1

　　安全生产责任制（2）履行责任制交底签字手续；（3）制定对责任制的考核奖惩制度或办法；

　　（4）有考核记录。

　　2

　　安全操作规程

　　（1）项目部制定各工种或各分部（项）工程安全技术操作规程；（2）操作规程在作业部位进行悬挂。

　　3

　　目标管理

　　（1）制定伤亡事故控制目标、安全达标目标、文明施工实现目标；（2）并对目标进行有效分解和定期考核。

　　（1）在施工组织设计中有针对工程特点的安全技术措施；（2）对专业性强、危险性大的工程项目编制专项施工方案；4施工组织设计（3）编制应急救援预案；（4）履行编制、审核、批准的程序，并经总监理工程师签字认可。

　　（1）作业人员进场综合安全技术交底；（2）在施工方案的基础上进行安全技术交底（分部分项工程安全技术5安全技术交底交底）；（3）对操作者的安全注意事项进行安全技术交底，交底要有针对性，双方签字确认。

　　（1）制定定期安全检查制度；

　　6

　　安全检查（2）按定期安全检查制度的时间和内容进行安全检查并进行记录；

　　（3）对检查出的隐患制定措施，定人定时进行有效整改，并记录。

　　（1）建立三级安全教育卡，并按现场人员名册填写；

　　7

　　安全教育（2）经常性安全教育情况；

　　（3）各工种及变换工种的安全操作技能等安全教育情况。

　　8

　　班组活动分班组的安全活动记录。

　　（1）项目经理、安全员持安全生产知识考核合格证情况，安全员的配

　　9

　　持证上岗

　　备符合要求；（2）特种作业人员名册及与之对应的上岗证复印件，特种作业人员无

　　过期情况。其它操作工由企业培训发证上岗并建立档案。

　　建立工伤事故档案，填写《伤亡事故月报表》，发生伤亡事故的现场按

　　10

　　工伤事故规定上报。

　　（1）绘制安全标志平面布置图；

　　11

　　安全标志（2）履行审批手续；

　　（3）按平面布置图布置安全标志。

　　（1）应急救援预案有编制审核批准手续；

　　应急救援预案（2）应急救援预案内明确组织机构通讯方式、物资设备等；

　　12

　　建立及演练（3）应急救援预案在现场显著位置公示；

　　（2）演练情况。

　　安全生产事故隐患排查表（二）

　　（文明施工）

　　序号排查内容

　　排查要求

　　（1）主干道围挡高,非主干道(一般路段)围挡高；

　　1

　　现场围档（2）围挡材料选用坚固、稳定、美观；

　　（3）围挡必须连续设置。围挡边不得堆放重压物。

　　2

　　封闭管理

　　（1）有门卫及门卫制度；（2）管理人员配戴工作卡上岗。

　　（1）施工场地主要道路，有条件的用混凝土进行硬化；

　　（2）有排水措施，现场无明显积水；

　　3

　　施工地场（3）工程施工的废水，经沉淀处理后排放；

　　（4）设置吸烟室或吸烟处；

　　（5）门前有冲洗设施，保持清洁。

　　（1）有材料堆放平面布置图，并按图堆放；

　　4

　　材料堆放（2）作业区及建筑物楼层内建筑垃圾及时清理；

　　（3）易燃易爆物品存放符合规定。

　　（1）施工现场办公区、生活区与施工区严格分开；

　　（2）在建工程未兼做宿舍；

　　5

　　现场住宿

　　（3）宿舍内床铺及各种生活用品放置整齐，室内限定人数；（4）有宿舍管理制度和卫生值日制度并上墙；

　　（5）室内高度低于时，采用36V安全电压；

　　（6）室内用电无私拉乱接现象。

　　（1）有消防管理制度和动火审批制度；

　　6

　　现场防火

　　（2）有义务消防组织；（3）有施工现场消防平面布置图，并按图配置消防灭火器材；

　　（4）有消防防火管理台帐。

　　7

　　施工现场标牌

　　（1）施工现场入口处有符合要求的牌图；（2）施工现场在明显处，有必要的安全宣传标语。

　　（1）厕所符合卫生要求，并有水冲设施及专人管理；

　　（2）食堂使用洁净燃料符合卫生要求，并取得卫生许可证，炊事员有健

　　8

　　生活设施康证，并穿戴工作服上岗；

　　（3）生熟食分开存放，有食堂卫生管理制度；

　　（4）有淋浴室，并设置淋浴设施。

　　9

　　治安综合治理（1）有现场工人业余学习和娱乐场所；（2）有现场治安保卫制度。

　　（1）较大的施工现场设置医务室，一般现场配备保健急救箱及一般常用

　　10

　　保健急救

　　药品；（2）现场有急救器材及经培训的急救人员；

　　（3）有卫生防病的宣传教育措施。

　　安全生产事故隐患排查表（三）

　　（落地及悬挑脚手架）

　　序号123456

　　7

　　排查内容

　　排查要求

　　施工方案立杆基础悬挑梁设置

　　连墙件杆件间距

　　剪刀撑

　　脚手板

　　（1）脚手架有专项施工方案；（2）脚手架高度超高或特殊脚手架进行计算；（3）符合编制、审核、批准程序；（4）经现场总监理签字批准。（1）立杆基础平整、坚实，强度符合计算要求；（2）立杆设置底座；（3）按规定设置扫地杆；（4）有排水措施。

　　（1）悬挑梁与建筑物固定可靠，符合计算要求；（2）悬挑梁上斜拉钢丝绳与建筑物及悬挑梁固定可靠；（3）悬挑梁规格、尺寸符合方案要求。（1）高度大于24m的脚手架必须采用刚性连墙件；（2）连墙件布置数量符合规范要求；（3）连墙件拉结坚固。（1）立杆、大横杆、小横杆等杆件的间距符合规范要求；（2）建筑物单元门及其他门洞口位置采取加固措施。

　　（1）剪刀撑与地面夹角在45°-60°跨越立杆5-7根；（2）斜杆接长，搭接长度大于1米，设置3个旋转扣件；（3）剪刀撑设置落地到顶。

　　（1）作业层上按脚手架的宽度满铺脚手板；（2）脚手板的一端探头长度不超过150mm，并且板两端应与支撑杆固定牢固；（3）装修脚手架作业层上纵向脚手板的铺设不得少于2块；（4）当长度小于2m的脚手板铺设时，可采用两根横向水平杆支承，但必须将脚手板两端用镀锌钢丝与支承杆可靠捆牢；（5）竹笆板无腐朽。

　　8

　　防护栏杆

　　（1）施工层设高的防护栏杆，并设18cm高的挡脚板；（2）脚手架外侧设密目式安全网；

　　9

　　小横杆小横杆设置数量、位置符合要求。

　　10

　　杆件搭接

　　（1）钢管脚手架立杆和大横杆的接长应采用对接的方法；（2）立杆接长应交错排列，不得在同一平面内。

　　11架体内封闭脚手架与建筑物空隙采取相应的防护措施。

　　12脚手架材质有能证明脚手架材质合格的材料。

　　（1）脚手架上设有通道；

　　13

　　通道

　　（2）通道的宽度和坡度符合要求；（3）通道上设防滑条；

　　（4）设置防护栏杆和挡脚板。

篇十九：生产安全事故隐患排查治理制度表格

P>　　安全生产事故隐患排查治理制度

　　1.目的

　　为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，对生产经营活动中生产安全事故隐患的及时治理，预防和减少各类事故的发生，避免人员伤亡、财产损失，保障人民群众生命财产安全，根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全生产监督管理局〔2007〕第16号令），结合公司实际，特制安全生产事故隐患排查治理制度。

　　2.适用范围

　　适用于公司各部门在生产经营活动中，对有可能产生的各类事故隐患进行排查治理，安全监督管理部门实施监督管理。范围包括客运管理、货运物流管理、汽车维修管理、交通安全管理、工程建设管理、防火防爆、职业健康、设施设备更新改造等。

　　3.职责

　　3.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查工作全面负责。

　　3.2公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租责任人签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。

　　3.3公司安全管理科和相关部门按照安全生产职责，对生产经营活动过程中的事故隐患实施排查治理和综合监督管理。

　　3.4安全管理科负责签发隐患整改通知单和重大隐患治理计划的收集、整理、送批、上报，并对各部门隐患整改情况进行监督、检查和验收。

　　3.5各职能部门负责涉及本部门业务范围内的隐患治理。

　　3.6财务科负责对重大隐患治理项目的经费使用进行监督。

　　3.7任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全管理科和有关领导报告。

　　4.工作程序

　　4.1隐患治理的范围

　　安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。

　　根据公司的生产经营情况，隐患可能涉及：

　　a）可能导致客货运输车辆交通事故的安全隐患。

　　b）可能造成员工伤亡、职业病或职业中毒的安全隐患。

　　c）可能导致事故的设施、设备隐患。

　　d）可能导致火灾、爆炸事故的隐患。

　　e）其他危及安全生产中的不安全因素。

　　4.2隐患分级

　　事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

　　a）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。不危及人员伤害，仅对设备、设施和环境造成一定影响。

　　b）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。危及设备设施、道路安全和人员伤害。

　　4.3隐患评估

　　4.3.1公司各职能部门根据各自职责范围，进行隐患排查，对各种安全检查所查出的隐患进行评估，确定隐患等级，由安全隐患部

　　门编写评估报告和管理方案。对危及人身安全、导致设备、设施事故的本部门无力整改的重大隐患，由安全隐患部门编写《隐患评估报告》报送公司安全管理科，提交安委会审定，落实整改措施。

　　4.3.2隐患评估的内容：a）评估报告。b）评审意见。c）技术结论。d）隐患治理方案。e）整改进度和责任人。f）资金概预算情况。4.4隐患治理4.4.1一般隐患整改生产经营过程中的一般隐患，由安全隐患部门负责实施限期整改，整改结果报安全管理科。4.4.2重大隐患的治理4.4.2.1安全管理科负责编制公司隐患项目治理方案，在征得相关职能部门意见，经经理批准对重大隐患治理的立项。4.4.2.2重大隐患治理项目立项后，由隐患治理负责人按照隐患治理方案组织实施。a）重大隐患治理应在规定期限内完成。b）对不能按期完成的重大隐患治理项目，要采取可靠的防范措施并加强监护。4.4.2.3重大隐患的治理由安全管理科负责实施过程中的监督检查。

　　a）竣工后的重大隐患治理项目，由安全管理科组织相关部门共同实施验证，合格后方可使用或投入运营。

　　b）报上一级主管部门的重大隐患治理项目，必须由上级主管部门验收审批，合格后方可使用或投入运营。

　　4.5隐患治理资金管理隐患治理项目，其治理费用列入生产成本。4.6隐患治理项目的验收和考核4.6.1隐患治理验收a）重大安全隐患由公司安全管理科会同相关职能部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。b）一般安全隐患由安全隐患部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。5.工作要求5.1对于重大安全隐患，各部门除依照前款规定报送外，应当在排查出重大安全隐患后立即向公司安全管理科报告，报告的内容包括：5.1.1隐患的现状及产生原因；5.1.3隐患的治理方案。5.2对于重大安全隐患，由安全管理科制定并实施安全隐患治理方案，方案包括以下内容：5.2.1治理的目标和任务；5.2.2采取的方法和措施；5.2.3经费和物资的落实；5.2.4负责治理的部门和人员；5.2.5治理的时限和要求；

　　5.2.6安全措施和应急预案。

　　5.3安全管理科应当定期组织，确定专人负责，有效利用每月的安全综合检查，路检路查，车辆和驾驶人资质排查和生产活动过程中的安全管理机制，针对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，开展事故隐患排查治理工作。

　　5.4安全管理科的监督检查人员，在按照公司管理制度履行事故隐患监督检查职责时，各部门负责人及工作人员应当积极配合，不得拒绝和阻挠。

　　5.5各部门应当于每月20日前将本部门事故隐患排查治理情况报公司安全管理科，安全管理科应当每季、每年对本公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每季末月25日前和每年末月25日前向集团公司安全管理处报送书面统计分析表。

　　5.6各部门对排查出的事故隐患，应当按照事故隐患的等级登记，对重大安全事故隐患要建立事故隐患信息档案，并按照"定人、定资金、定时间"的三定原则在各自职责分工的范围内实施监控治理。

　　5.7各部门在事故治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止事故发生。经治理后符合安全生产的，安全管理科应当向当地安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。

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