企业隐患排查清单表（13篇）
企业隐患排查清单表（13篇）企业隐患排查清单表 企业安全生产隐患排查内容清单隐患排查的主要内容 根据隐患排查主要内容的划分原则，结合隐患排查实际工作情况，从 现场操作方面对隐患下面是小编为大家整理的企业隐患排查清单表（13篇）,供大家参考。
篇一：企业隐患排查清单表
企业安全生产隐患排查内容清单隐患排查的主要内容
根据隐患排查主要内容的划分原则，结合隐患排查实际工作情况，从
现场操作方面对隐患排查的主要内容进行划分，分为：基础管理和现场管
理两部分。这种划分方法，比较适用于企业自查自报工作的开展，如:
基础管理类的隐患，企业自查时主要通过在安全管理部门查阅资料的
方法获得；现场管理类隐患,则需要企业对作业现场进行实地检查。
同时为了兼顾隐患的统计分析工作，了解隐患的分布情况，以便更有
针对性的开展安全生产管理工作，制定相应的对策措施，将基础管理和现
场管理又细分为24小类，见表4-4。
隐患大类基础管理现场管理
表4-4隐患排查主要内容划分表
隐患中类资质证照安全生产管理机构及人员安全生产责任制安全生产管理制度安全操作规程教育培训安全生产管理档案安全生产投入应急管理特种设备基础管理职业卫生基础管理相关方基础管理其他基础管理特种设备现场管理生产设备设施及工艺场所环境从业人员操作行为消防安全用电安全
隐患大类
隐患中类职业卫生现场安全有限空间现场安全辅助动力系统相关方现场管理其他现场管理
一、基础管理类
基础管理类隐患,主要是针对:生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、相关方基础管理、其他基础管理等方面存在的缺陷。
1、生产经营单位资质证照类隐患生产经营单位资质证照类隐患主要是指:生产经营单位在安全生产许可证、消防验收报告、安全评价报告等方面存在的不符合法律法规的问题和缺陷。如危险化学品经营单位未取得危险化学品经营许可证或危险化学品经营许可证过期等。2、安全生产管理机构及人员类隐患安全生产管理机构及人员类隐患主要是指:生产经营单位未根据自身生产经营的特点，依据相关法律法规或标准要求，设置安全生产管理机构或者配备专（兼）职安全生产管理人员。如危险物品的生产、经营、储存单位，未设置安全生产管理机构，且仅配备兼职安全生产管理人员。3、安全生产责任制类隐患
根据生产经营单位的规模，安全生产责任制涵盖单位主要负责人、安全生产负责人、安全生产管理人员、车间主任、班组长、岗位员工等层级的安全生产职责。其中，生产经营单位至少应包括单位主要负责人、安全生产管理人员和岗位员工三级人员的安全生产责任制。
未建立安全生产责任制或责任制建立不完善的，属于此类隐患。4、安全生产管理制度类隐患根据生产经营单位的特点，安全生产管理制度主要包括：安全生产教育和培训制度，安全生产检查制度，具有较大危险因素的生产经营场所、设备和设施的安全管理制度，危险作业管理制度，劳动防护用品配备和管理制度，安全生产奖励和惩罚制度，生产安全事故报告和处理制度，隐患排查制度、有限空间作业安全管理制度、其他保障安全生产和职业健康的规章制度。生产经营单位缺少某类安全生产管理制度,或是某类制度制定不完善时，则称其为安全生产管理制度类隐患。5、安全操作规程类隐患生产经营单位缺少岗位操作规程或是岗位操作规程制定不完善的，则称其为安全操作规程类隐患。6、教育培训类隐患生产经营单位教育培训包括对单位主要负责人、安全管理人员、从业人员以及特殊作业人员的教育培训（如有限空间作业），生产经营单位应根据相关法律法规，满足培训时间、培训内容的要求。生产经营单位未开展安全生产教育培训,或是在培训时间、培训内容不达标的，称其为教育培训类隐患。
7、安全生产管理档案类隐患安全生产记录档案主要包括：教育培训记录档案、安全检查记录档案、危险场所/设备设施安全管理记录档案；危险作业管理记录档案（如动火证审批）、劳动防护用品配备和管理记录档案、安全生产奖惩记录档案、安全生产会议记录档案、事故管理记录档案、变配电室值班记录、检查及巡查记录、职业危害申报档案、职业危害因素检测与评价档案、工伤社会保险缴费记录、安全费用台帐等。生产经营单位未建立安全生产管理档案或档案建立不完善的，属于安全生产管理档案类隐患。8、安全生产投入类隐患生产经营单位应结合本单位实际情况，建立安全生产资金保障制度，安全生产资金投入（或称安全费用），应当专项用于下列安全生产事项，主要包括：安全技术措施工程建设；安全设备、设施的更新和维护；安全生产宣传、教育和培训；劳动防护用品配备；其他保障安全生产的事项。生产经营单位在安全生产投入方面存在的问题和缺陷，称为安全生产投入类隐患。9、应急管理类隐患应急管理包括应急机构和队伍、应急预案和演练、应急设施设备及物资、事故救援等方面的内容。（1）应急机构和队伍方面的内容应包括：制定应急管理制度，按要求和标准建立应急救援队伍，未建立专职救援队伍的要与邻近相关专业专职应急救援队伍签订救援协议、建立救援协作关系，规范开展救援队伍训练和演练。
（2）应急预案和演练方面的内容应包括：按规定编制安全生产应急预案，重点作业岗位有应急处置方案或措施，并按规定报当地主管部门备案、通报相关应急协作单位，定期与不定期相结合组织开展应急演练，演练后进行评估总结，根据评估总结对应急预案等工作进行改进。
（3）应急设施装备和物资方面的内容应包括：按相关规定和要求建设应急设施、配备应急装备、储备应急物资，并进行经常性检查、维护保养，确保其完好可靠。事故救援方面的内容应包括：事故发生后，立即启动相应应急预案，积极开展救援工作；事故救援结束后进行分析总结，编制救援报告，并对应急工作进行改进。
生产经营单位在应急救援方面存在的问题和缺陷，称为应急救援类隐患。
10、特种设备基础管理类隐患特种设备属于专项管理，在安全生产事故隐患分类中，为了将专项加以区分，将专项分别分为基础管理和现场管理两部分。凡涉及生产经营单位在特种设备相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于特种设备基础管理类隐患。这类隐患主要包括特种设备管理机构和人员、特种设备管理制度、特种设备事故应急救援、特种设备档案记录、特种设备的检验报告、特种设备保养记录、特种作业人员证件、特种作业人员培训等内容。11、职业卫生基础管理类隐患与特种设备类似，职业卫生也属于专项管理。凡涉及生产经营单位在职业卫生相关管理方面不符合法律法规的内容，均归于职业卫生基础管理类隐患。
篇二：企业隐患排查清单表
精品文档
企业隐患排查清单
一级类型
基础管理
基础管理
基础管理基础管理基础
二级类型
安全管理机构及人
员
安全管理机构及人
员
安全生产责任制安全生产管理规章
制度安全教育
三级类型设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产
管理人员
单位主要负责人安全管理职
责
各级岗位安全管理职责
应建立健全安全生产规章制
度应进行安全教
四级类型
五级类型
标准类型描述
参考依据
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机
构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工
《安全生产法》第19条
程技术人员提供安全生产管理服务。
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作
负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组
织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）《安全生产法》第
保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、
17条
检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故
隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故
应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。
生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。
《湖北省安全生产条例》
生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，《湖北省安全生产加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，
条例》完善安全生产条件，确保安全生产。
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和《湖北省安全生产
排查部门总经办
总经办
生产部生产部人事行政
排查周期(天)
180
180
180180180
.
管理培训
育培训
基础安全生产安全生产教育管理管理档案培训记录
基础管理
基础管理
基础管理
安全生产管理档案
安全生产管理档案
消防安全
安全检查及事故隐患排查记
录与承租单位、承包单位签订安全生产管理
协议消防设施与器
材
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
.
精品文档
培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不
条例》
部
得上岗作业。
记录内容是否包括：(一)安全生产法律、法规和规章；
(二)安全生产规章制度和操作规程；(三)岗位安全操
作技能；(四)安全设备、设施、工具、劳动防护用品《湖北省安全生产人事行政
的使用、维护和保管知识；(五)生产安全事故的防范
180
条例》第十九条
部
意识和应急措施、自救互救知识；(六)生产安全事故
案例。文化娱乐场所经营单位应当对安全生产教育和
培训的情况进行记录，记录至少保存2年。
应当对安全生产状况进行经常性检查。检查情况应当《湖北省安全生产人事行政
180
记录在案，并按照规定的期限保存
条例》第十九条
部
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者
出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的安全《湖北省安全生产人事行政
180
生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各自的条例》第十八条
部
安全生产管理职责。
《中华人民共和国
组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有效。
生产部180
消防法》第16条
《配电柜、成套控
配电箱金属可开启门与框架应用裸线编织铜线连接。制柜（屏、台）和
配电箱内开关应标明被控设备编号、名称或操作位动力、照明配电箱工程部180
置。
（盘）安装施工工
艺标准》
配电箱内插座回路应安装漏电保护。用电设备和电气《配电柜、成套控
线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。电气制柜（屏、台）和工程部180
装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。杜绝配动力、照明配电箱
精品文档
电箱、柜被遮挡。
（盘）安装施工工
艺标准》
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
应采用双层绝缘的护套绝缘导线。严禁使用双绞线。《低压配电设计规工程部
180
范》
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
导线敷设应距地1.8米以下应穿管保护。
《低压配电设计规工程部
180
范》
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
插头与插座（含移动的插座）保护接地极应有保护接《低压配电设计规工程部
180
地。
范》
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
电气设备必须有接地保护。
《低压配电设计规
范》
工程部180
基础用电安全管理（临时）
配电箱、柜
临时用电线路必须安装漏电保护。
《低压配电设计规
范》
工程部180
现场
《特种设备安全监
管理特种设备
压力容器
运行情况运行情况无完善的修理、改造记录及事故记录，与事实不相符。
察条例》
工程部
15
.
篇三：企业隐患排查清单表
安全生产隐患排查清单
一级类型
二级类型
资质证件
三级类型
是否有营业执照
四级类型
是否超范
围经营
基
安全生产管是否设置
理机构及人专门的安
础员
全生产管
理机构
管
是否按要
理
求配备专
职安全生
产管理人
员
安全生产责是否建立
任制
安全生产
责任制度
安全生产
责任制度
是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。企业应当在规定的范围内经营.公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准.
从业人员在300人以下的,可以不设立或确定专门的安全生产管理机构,但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定"，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员;从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
《中华人民共和国公司法》第七条
《中华人民共和国公司法》第十二条
排查部门及责任人办公室办公室
办公室
办公室办公室
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员,构成安全生产责任体系，主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制;⑶各级负责人责任制；（4）职
办公室
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产管安全培训是否建立
理制度
教育制度安全培训
教育制度
能管理机构负责人及其工作人员责任制;（5)班组长责任制；（6)岗位人员责任制。安全生产责任制度应当满足以下要求：(1）必须符合国家法律法规的规定，并适时修订;（2）必须体现“安全第一，预防为主、综合治理”的方针:(3)必须与单位的组织结构和管理体制及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，落实“层层有专责，人人管安全”的原则;（5）明确上下左右之间权限；（6)落实“管生产必须管安全”的原则，各部门负责人要对该部门的安全生产负责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；（8)要贯穿“计划、布置、检查、总结、评比"的全过程；(9）发挥职工的参与、监督作用.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度。
参考依据
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：(1）.安全生产教育培训的目的；（2）负责安全生产培训的责任部门和责任人员；（3)培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员;（5)教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；(7）对教育和培训工作的其他要求。
排查部门及责任人
排查隐患周期序号
办公室
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
防火防爆是否建立管理制度防火防爆
管理制度
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度安全设备设施管理制度是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
单位应当制定本单位的消防安全制度.
《中华人民共和国消防法》第十六条。
防火防爆管理制度的主要内容包括：(1）《中华人民共和国部门、岗位职责；(2）危险因素的辨识；消防法》第十六条。（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。单位应当建立安全设备设施管理制度.
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
排查部门及责任人
安全生产部安全生产部
排查隐患周期序号
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度安全检查和隐患排查治理制
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度。
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括:（1）检查方式与周期；（2）检查内容;（3）检查人员；（4）明确对检
安全生产部安全生产部
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
排查部门及责任人
度内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度
安全生产费用管理制度
危险化学品安全管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求是否建立安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定是否建立危险化学品安全管理制度危险化学品安全管
查中发现问题的处理程序和管理要求；
（5)建立安全检查动态监控体系,明确
做到整改措施、责任、资金、时限和预
案“五到位"；（6)隐患台帐及上报制度.
单位应当建立事故预案及事故管理制《江苏省安全生产
度.
条例》第二十一条
安全生产部
事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；(2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3)事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4)事故调查处理程序和要求。单位应当建立安全生产费用管理制度。
安全生产部财务部
安全生产费用管理制度的主要内容包括：(1）安全生产费用提取方式；(2)提取比例；（3）用途；(4）管理方式；（5）保证费用提取和使用的措施。
财务部
单位应当建立危险化学品安全管理制《危险化学品安全
度.
管理条例》第四条。安全生产部
危险化学品安全管理制度的主要内容包《危险化学品安全安全生产部括：（1）明确“五双”管理要求;（2）管理条例》第三章。
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
排查部门及责任人
安全操作规程
安全生产教育培训
仓库、储罐区安全管理制度
是否制订岗位安全操作规程岗位操作规程是否健全岗位操作规程的内容是否符合相关要求生产经营单位主要负责人是否有安全管理资格
理制度的内容是否符合相关规定是否建立仓库、储罐区安全管理制度仓库、储罐区安全管理制度的内容是否符合相关要求
明确剧毒化学品作业场所的要求；（3)明确安全操作、个人防护要求；（4）剧毒化学品信息资料管理.
单位应当建立仓库、储罐区安全管理制《企业安全生产主
度.
体责任规定》第五
条。
安全生产部
仓库、储罐区安全管理制度的主要内容《企业安全生产主
包括:(1）明确仓库、储罐区的设置应符体责任规定》第五
合国家规范标准的要求;（2）明确通道、条。
消防设施、安全标志的管理；（3）出入
库、台帐的要求;（4)明确防火、防爆、
安全保卫的措施.
生产经营单位应当制定各岗位的安全操《安全生产条例》第
作规程。这些操作规程由主要负责人组十四条第（一）款。
织制定。
每个岗位应当制定专门的安全操作规《安全生产条例》第
程，不得遗漏。
十四条第（一）款。
安全生产部
安全生产部安全生产部
岗位操作规程的主要内容包括：（1)岗位安全操作规程应当符合相关标准要求；(2）符合岗位作业实际；（3）能够保障操作安全;（4)及时修订更新。
《安全生产条例》第十四条第（一）款。
安全生产部
按照规定的学时、内容参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格，并取得安全生产管理资格证书。
《安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23
安全生产部
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
证书
四级类型
安全管理人员是否有安全管理资格证书
从业人员是否有培训合格证书
安全生产管是否有事理基础档案故管理档
案
是否有工伤社会保险缴费记录是否按规定提取安全生产专项费用是否正确使用佩戴
五级类型
标准类型具体描述
参考依据号第6条。
排查部门及责任人
排查隐患周期序号
按照规定的学时、内容、参加安全生产培训机构组织的培训，经相应级别的安全生产监督管理部门或负有安全生产监管职责的部门考核合格,并取得安全生产管理资格证书.
主要由企业组织培训，也可以委托其他机构组织培训，核发培训合格证。
生产经营单位发生安全事故后，应当迅速采取有效措施组织抢救，防止事故扩大，并按照规定立即报告安全生产监督管理部门或者负有安全生产监督管理职责的其他部门.建立事故管理档案。生产经营单位必须依法参加工伤社会保险,为从业人员缴纳保险费。缴费记录妥善保存。
《江苏省安全生产条例》第十九条，《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》国发2010〕23号第6条。《江苏省安全生产条例》第十九条；《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号第6条.
《安全生产法》第四十三条。
安全生产部安全生产部安全生产部
财务部
《江苏省安全生产条例》第十八条。
财务部
从业人员应当正确佩戴符合国家标准或《中华人民共和国
行业标准的劳动防护用品。
安全生产法》第三十
办公室
一级类型
二级类型
消防安全
三级类型
劳动防护用品有无应急照明设施或是否损坏有无消防栓和其他灭火器材或是否损坏疏散通道、安全出口、消防通道是否符合规定
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
有应急照明设施并确保完好、有效。
参考依据七条。
排查部门及责任人
《中华人民共和国消防法》
排查隐患周期序号
应有符合规定的消防栓和其他灭火器材《中华人民共和国消防法》第十六条。
生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通的出口。禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍的出口.
《安全生产法》第三十四条。
篇四：企业隐患排查清单表
企业隐患排查清单
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企业隐患排查清单
填报单位：
主要负责人（签字）：
填报人（签字）：
填报时间：201年月日
序检查号项目
检查内容
自查情况
存在问题或有关情况
整改措施“五
落实”情况
检查责任人
安全生产责任制的主要条目：
安全生产责任制建立、落实情况
安全一管理
制度
规程建立、落实情况
安全生产责任制文件。【详
细】
责任制考核时间：
月
日
考核人：
规格内容或名称、编号。【详细】
考核结果：（奖惩情况）
执行情况：
安全生产规章制度建规章内容或名称、编号。【详执行情况：
立、落实情况
细】
二
重大危险
源与安全评价
按照《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协字[2004]56号）附件1《重大危险源申报范围》的要求，对重大危险源进行了辨识并备案
重大危险源名
称：
；
重大危险源位置：
备案时间：
年
月；
备
案
部
门：
。
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按规定配置应急救援器材
存放地点清单。【详细】
执行情况：
按规定组织评估或评价
生产场所、储存场所、具有危险的区域地段安全警示标志设置情况
现场照明、应急照明设
施配置情况
三
作业场所安全
工作场所职业病危害因素检测情况
措施检测、报警系统
特种设备[包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）厂内机动车辆、起重设备、压力管道等]按规定注册、检验情
况
评
价
单
位：
；
评估（评价）时间：年
月
备案部门：
应设警示
处，
已设警示
处。
检查完好情况时间：月
日；
检查人：
检查时间：月日；
检查人：
应检测场所
处，
实检测
处。
检查人：
应检测
台，
实检测
台。
各类特种设备的检测时间，检
测部门清单。
【详细】
执行情况：完好情况：执行情况：
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易散发有毒有害、易爆易燃气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报
警装置情况压力表、安全阀、液位计等安全附件定期校验
情况
应设置已设置校验时间：检查人：
应校验已设置检查人：
处，处。月日；
处，处。
序检查号项目
检查内容
自查情况
金属切削机床、冲剪压机
械、木工机械、砂轮机、
注塑机、输送机械、风动应设置
处，
常工具等机械设备外露旋已设置
处。
规转、施压等危险部位的防检查人：
防护罩（网、罩、栏等）设
护
置情况
设生产设备的负荷制动器、检查维护
施行程限制器、制动及限速次，
装置完好情况
检查时间：
月
日；
检查人：
存在问题或有关情况
整改措施“五
落实”情况
检查责任人
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平台、走道的踢脚板、护栏、斜梯扶手、直梯的护
笼配置情况
各种电气设备的接地情况
变压器、断路器及电气绝
电缘工器具定期检验检测情
气
况
安配电室的安全防护设施配
全
置情况
DCS控制室的安全管理情况
劳动防护用品和器具配置情况
动火作业、进入受限空间作业、高处作业、破土作业、吊装作业等危险作业票的办理、
执行情况消防设施及消防通道，避雷设
检查
次，
检查时间：
月
日；
检查人：
应接地
处，
实接地
处。
检查人：
检查时间：
月
日；
检查人：
检查时间：
月
日；
检查人：
检查时间：
月
日；
检查人：
劳动防护用品和器具
种类：
检查发放记录时间：
月日；
检查人：
危险性作业次
【详细】
检查时间：
月
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施的配置及检测情况
生产安全事故应急预案的编
制、备案、演练、培训和修订
四
应急求援
情况
应急求援器材配置、维护管理
情况
企业主要负责人和安全生产管理人员，培训持证情况
五
培训教育
特种作业人员持证上岗情况
其他从业人员培训情况
日；
检查人：
消防、避雷设施验
收、检测报告【详
细】
演练时间：
月
日；
演练评审、总结【详
细】
检查时间：
月
日；
检查人：
安全管理人员持证情
况【详细】
特种作业人员人
数：；
特咱作业证数
量：；
特种作业人员名单、
证书编号和有效日
期。【详细】
培训时间
培训人数
责任人：
序检查
检查内容
自查情况
存在问题或
整改措施
检查
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号项目
有关情况
落实事故“四不放过”原则的
情况
对事故负有责任的人员处理情
事故
况
调查
隐患排查治理情况
和
六处
理、
隐患
整改
上月事故起数：处理结果。【详细】处理结果。【详细】
上月安全检查
次；
共查出安全隐患
条；
安全隐患已整改
条；
检查时间：
月
日；
检查人：
安全管理机构名称：
安全
七
机构人员配置
安全生产管理机构作人员设置情况
情况
八
贯彻执行
新建、改、扩建工程项目安全设施监督管理情况
分管安全负责人姓名：
安全管理人员人数：相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】设立评价单位、项目设计单位、设计单位
“五
责任
落实”情况人
7精心整理，用心做精品
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“三同时”
制度九其它
需要上报其它问题
资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】
注：1、本表应在每月终了，下月1-5日填报。2、本表未涉及的检查内容，请按照相关规定认真进行自查。3、本表所列检查项目中需要说明的问题或无相关内容的，请在“存在问题或有关情况”栏中说明。4、本表“整改措施“五落实”情况”栏中隐患整改“五落实”为“责任、措施、资金、时限和预案”。5、本表由单位负责人、检查责任人、填报人签字上报，并对所填报的内容负相关责任。
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篇五：企业隐患排查清单表
温安监管［2010］53号
企业隐患排查清单
一级二级类型
类型
三级类型
四级类型
基安全础管管理机构理及人员
设置安全生产管理机构或配备专职或者兼职的安全生产管理人员
基安全础管管理机构理及人员
单位主要负责人安全管
理职责
基安全
础管生产责任
理
制
基安全
础管生产管理
理规章制度
各级岗位安全管理职责
应建立健全安全生产规
章制度
五级类型
标准类型描述
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：
（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）保证本单位安全生产投入的有效实施；（四）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。
生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任内容和考核要求，形成包括全体人员和全部生产经营活动的责任体系。
生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。
参考依据
排查部门
排查周期(天)
《安全生产法》
总经
18
第19条
办
0
《安全生产法》
总经
18
第17条
办
0
《湖北省安全生产条例》
《湖北省安全生产条例》
生产
18
部
0
生产
18
部
0
1页脚内容
基
安全
础管
教育培训
理
应进行安全教育培训
基安全
础管生产管理
理
档案
安全生产教育培训记录
基
安全
础管生产管理
理
档案
基安全
础管生产管理
理
档案
基础管理
消防安全
安全检查及事故隐患排
查记录与承租单位、承包单位签订安全生产管理协议
消防设施与器材
基用电
础管安全（临
理
时）
配电箱、柜
基用电
配电箱、
温安监管［2010］53号
生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
《湖北省安全
人事
18
生产条例》
行政部
0
记录内容是否包括：(一)安全生产法律、法规和
规章；(二)安全生产规章制度和操作规程；(三)岗位
安全操作技能；(四)安全设备、设施、工具、劳动防
《湖北省安全
人事
18
护用品的使用、维护和保管知识；(五)生产安全事故生产条例》第十九
的防范意识和应急措施、自救互救知识；(六)生产安
条
行政部
0
全事故案例。文化娱乐场所经营单位应当对安全生产
教育和培训的情况进行记录，记录至少保存2年。
《湖北省安全
应当对安全生产状况进行经常性检查。检查情况生产条例》第十九
人事
18
应当记录在案，并按照规定的期限保存
行政部
0
条
生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包
《湖北省安全
或者出租的，应当与承包单位、租赁单位签订专门的
人事
18
生产条例》第十八
安全生产管理协议，或者在承包、租赁合同中约定各
条
行政部
0
自的安全生产管理职责。
《中华人民共组织检验、维修，确保消防设施和器材完好、有和国消防法》第16效。
条
生产
18
部
0
《配电柜、成套
配电箱金属可开启门与框架应用裸线编织铜线连接。配电箱内开关应标明被控设备编号、名称或操作位置。
控制柜（屏、台）和动力、照明配电箱（盘）安装施工
工程
18
部
0
工艺标准》
配电箱内插座回路应安装漏电保护。用电设备和
《配电柜、成套
工程
18
2页脚内容
温安监管［2010］53号
础管安全（临
理
时）
基用电
础管安全（临
理
时）
基用电
础管安全（临
理
时）
基
用电
础管安全（临
理
时）
基用电
础管安全（临
理
时）
基用电
础管安全（临
理
时）
现场管理
特种设备
柜
配电箱、柜
配电箱、柜
配电箱、柜
配电箱、柜
配电箱、柜
压力容器
运行情况
电气线路的周围应留有足够的安全通道和工作空间。控制柜（屏、台）
电气装置附近不应堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。杜和动力、照明配电
绝配电箱、柜被遮挡。
箱（盘）安装施工
工艺标准》
应采用双层绝缘的护套绝缘导线。严禁使用双绞线。
《低压配电设计规范》
导线敷设应距地1.8米以下应穿管保护。
《低压配电设计规范》
插头与插座（含移动的插座）保护接地极应有保护接地。
《低压配电设计规范》
电气设备必须有接地保护。
《低压配电设计规范》
临时用电线路必须安装漏电保护。
《低压配电设计规范》
运行
《特种设备安
无完善的修理、改造记录及事故记录，与事实不相符。
情况
全监察条例》
部
0
工程
18
部
0
工程
18
部
0
工程
18
部
0
工程
18
部
0
工程
18
部
0
工程15
部
3页脚内容
篇六：企业隐患排查清单表
制作部门：安环部排查内容排查要求
企业安全生产隐患排查清单
适用部门：安环部排查结果
资质证照
1。公司证照是否在有效期内;2。其他安全管理人员是否持证上岗。
□合格□不合格
安全生产管理机构
1。是否对公司安全生产管理机构人员进行及时调整.
2。安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；□合格
3.各车间是否按要求设置专兼职安全员。
□不合格
4。是否设置车间级安全管理机构和人员。
安全生产文件落实
情况
1.公司下发的文件精神是否及时传达学习;2。公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实;3。公司安全生产专题会议是否层层传达；4。对公司的其他决议是否遵照执行。
□合格□不合格
安全生产规章制度
1。是否按规定建立、健全安全生产责任制；2。是否按规定建立、健全安全管理制度；3。是否按规定制定、完善安全操作规程；4。制度或文件是否按规定编制、发布、修订；5.是否严格执行各项安全规定;6。是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗位上,且岗位员工熟知。
□合格□不合格
备注说明
安全生产培训教育
1.是否制定年度安全生产培训教育计划；
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产培
训教育会议；
3.是否全方位、全覆盖开展培训教育;4。是否建立培训教育档案;5。新入职员工是否进行岗前三级教育；
□合格□不合格
6。特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上岗；
7。各车间每月安全生产专题会议记录和车间级培训教
育台账;
安全生产费用投入
1。安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；2。是否专门用于改善安全生产条件；3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购置;4。是否购置员工工伤保险。
□合格□不合格
安全生产责任制
1。是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责任范围和考核标准等内容.2。是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任制的落实。3。是否层层签订安全生产责任书。
□合格□不合格
现场管理
1。车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方位
的排查；
2.是否主要负责人亲自组织排查；
3。是否建立排查登记台账；
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；5.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；6。是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检查；
□合格□不合格
7。是否对本区域内可能发生的事故进行现场处置演练；
8.是否按照排查清单每月进行隐患排查治理,统计、上
报等环节工作；
9.是否将隐患排查信息及时上报上传。
安全标识标志建立
情况
1。是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；2。是否按规定设置安全指示、警示、标志和；3.是否对重点设施设备及重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人.
□合格□不合格
危险作业票证管理
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危险作
业八大作业票,并按规定逐级审批和“五不作业"管理；
2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、动土等作业时□合格
的注意事项；
□不合格
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持证,
签字.
检验检测
1.是否对厂内机车按期进行检验;
2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全阀、□合格
分气缸、锅炉等）进行按期检验检测;
□不合格
3.是否对作业场所实施职业病危害检测;
职业卫生
1.是否按规定对员工进行健康体检；2。是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；3.是否对职业危害检测结果进行公式；4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、噪音、粉尘……）和职业危害公式栏;5。是否建立职业卫生管理制度和操作规程；6.是否开展职业卫生培训教育.
□合格□不合格
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；劳动防护2。是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；
3。是否建立劳动防护用品发放台账
□合格□不合格
应急管理
1.消防设施是否完好备用;
2.应急器材是否处于待用状态;
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好;
4.其他设施设备的完好；
5。公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案是否组织演练.6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生产工
□合格□不合格
作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规程编制、
使用、评审、修订的效力；
7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的
安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
公司负责人：
填表人签字：
填表日期：
篇七：企业隐患排查清单表
企业安全生产隐患排查清单
制作部门：安环部
适用部门：安环部
排查内容排查要求
排查结果备注说明
1.公司证照是否在有效期内；资质证照
2.其他安全管理人员是否持证上岗。
□合格□不合格
1.是否对公司安全生产管理机构人员进行与时调
安全生产管理机构
整。2.安全管理机构成员是否由各车间、部门负责人担任；3.各车间是否按要求设置专兼职安全员。
□合格□不合格
4.是否设置车间级安全管理机构和人员。
安全生产文件落实
情况
1.公司下发的文件精神是否与时传达学习；2.公司对安全生产工作的决策部署是否贯彻落实；3.公司安全生产专题会议是否层层传达；4.对公司的其他决议是否遵照执行。
□合格□不合格
1.是否按规定建立、健全安全生产责任制；
2.是否按规定建立、健全安全管理制度；
3.是否按规定制定、完善安全操作规程；安全生产
4.制度或文件是否按规定编制、发布、修订；规章制度
5.是否严格执行各项安全规定；
□合格□不合格
6.是否将安全管理制度、操作规程悬挂在车间、岗
位上，且岗位员工熟知。
1/5
1.是否制定年度安全生产培训教育计划；
2.分管安全生产负责人是否参加公司每月安全生产
培训教育会议；
3.是否全方位、全覆盖开展培训教育；安全生产
4.是否建立培训教育档案；培训教育
5.新入职员工是否进行岗前三级教育；
□合格□不合格
6.特种作业人员参加专门的教育培训、是否持证上
岗；7.各车间每月安全生产专题会议记录和车间级
培训教育台账；
1.安全生产费用的列支是否购置安全设施设备；
2.是否专门用于改善安全生产条件；安全生产
3.是否用于安全生产培训教育和劳动防护用品购费用投入
置；
□合格□不合格
4.是否购置员工工伤保险。
1.是否明确各岗位责任人员的安全生产责任制、责
任范围和考核标准等内容。安全生产
2.是否建立相应监督考核机制，保证安全生产责任责任制
制的落实。
□合格□不合格
3.是否层层签订安全生产责任书。
2/5
1.车间、部门是否定期组织对本区域现场进行全方
位的排查；
2.是否主要负责人亲自组织排查；
3.是否建立排查登记台账；
现场管理
4.是否明确整改责任人、整改期限、计划；5.是否对安监局检查内容进行分解落实整改；6.是否开展本区域工艺环节、重要设备进行专项检
□合格□不合格
查；7.是否对本区域内可能发生的事故进行现场处
置演练；8.是否按照排查清单每月进行隐患排查治
理，统计、上报等环节工作；
9.是否将隐患排查信息与时上报上传。
安全标识标志建立
情况
1.是否严格履行公司出入登记制度和入厂须知；2.是否按规定设置安全指示、警示、标志和；3.是否对重点设施设备与重点工艺环节设置危险警示标牌和责任人。
□合格□不合格
1.是否按要求办理临时用电、动火、有限空间等危
险作业八大作业票，并按规定逐级审批和“五不作
危险作业业”管理；2.是否告知外协单位对本区域实施吊装、□合格
票证管理动土等作业时的注意事项；
□不合格
3.实施动火、有限空间危险作业的作业人员是否持
证，签字。
3/5
1.是否对厂内机车按期进行检验；
2.是否对特种设备（压力容器、仪表、吊装、安全□合格
检验检测
阀、分气缸、锅炉等）进行按期检验检测；
□不合格
3.是否对作业场所实施职业病危害检测；
1.是否按规定对员工进行健康体检
；2.是否建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案；
3.是否对职业危害检测结果进行公式；□合格
职业卫生4.是否在作业场所设置职业危害告知牌（一氧化碳、□不合格
噪音、粉尘……）和职业危害公式栏；
5.是否建立职业卫生管理制度和操作规程；
6.是否开展职业卫生培训教育。
劳动防护
1.是否按国家规定配备必须的劳动防护用品；2.是否对劳动防护用品的正确佩戴实施监督检查；3.是否建立劳动防护用品发放台账
□合格□不合格
1.消防设施是否完好备用；
2.应急器材是否处于待用状态；
3.有毒、易燃气体检测装置是否定期检验、完好；
4.其他设施设备的完好；
□合格
应急管理
5.公式应急预案是否在安监局备案，专项应急预案□不合格
是否组织演练。
6.车间应严格执行文件和档案管理制度，对安全生
产工作应当上传下达，确保安全规章制度和操作规
4/5
程编制、使用、评审、修订的效力；7.车间应建立主要安全生产过程、事件、活动、检查的安全记录档案，并加强对安全记录的有效管理。
公司负责人：
填表人签字：
填表日期：
5/5
篇八：企业隐患排查清单表
安全生产隐患排查清单
一级类型
二级类型
资质证件
三级类型
是否有营业执照
四级类型
是否超范
围经营
基
安全生产管是否设置
理机构与人专门的安
础员
全生产管
理机构
管
是否按要
理
求配备专
职安全生
产管理人
员
安全生产责是否建立
任制
安全生产
责任制度
安全生产
责任制度
是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续,取得工商营业执照.企业应当在规定的范围内经营.公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准.
《中华人民共和国公司法》第七条
《中华人民共和国公司法》第十二条
从业人员在300人以下的,可以不设立或确定专门的安全生产管理机构,但超过300人的,应当确定专门的安全生产管理机构,所谓"确定",是指以文件的形式明确指定某个机构〔如生产部等〕负责安全生产管理.鼓励设置专门的安全生产管理机构.从业人员超过300人的,应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的,应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员.生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度.
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖全员,构成安全生产责任体系,主要包括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责人责任制；⑶各级负责人责任制；<4>职
1/7
排查部门与责任人办公室办公室
办公室
办公室办公室办公室
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产管安全培训是否建立
理制度
教育制度安全培训
教育制度
能管理机构负责人与其工作人员责任制；<5>班组长责任制；<6>岗位人员责任制.安全生产责任制度应当满足以下要求：〔1〕必须符合国家法律法规的规定,并适时修订；〔2〕必须体现"安全第一,预防为主、综合治理"的方针：〔3〕必须与单位的组织结构和管理体制与生产经营实际相适应：〔4〕体系清楚,落实"层层有专责,人人管安全"的原则；〔5〕明确上下左右之间权限；〔6〕落实"管生产必须管安全"的原则,各部门负责人要对该部门的安全生产负责；〔7〕有保障安全生产责任制的贯彻执行的措施；〔8〕要贯穿"计划、布置、检查、总结、评比"的全过程；〔9〕发挥职工的参与、监督作用.生产经营单位应当建立安全生产教育和培训制度.
参考依据
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：〔1〕.安全生产教育培训的目的；〔2〕负责安全生产培训的责任部门和责任人员；〔3〕培训的周期和时间安排；〔4〕参加安全生产教育和培训的人员；〔5〕教育和培训的主要内容；〔6〕教育和培训的形式〔自行培训或委托专业机构培训〕；〔7〕对教育和培训工作的其他要求.
2/7
排查部门与责任人
排查隐患周期序号
办公室
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
防火防爆是否建立管理制度防火防爆
管理制度
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度安全设备设施管理制度是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
单位应当制定本单位的消防安全制度.
《中华人民共和国消防法》第十六条.
防火防爆管理制度的主要内容包括：〔1〕《中华人民共和国部门、岗位职责；〔2〕危险因素的辨识；消防法》第十六条.〔3〕危险场所的安全防范和应急处理措施以与演练计划；〔4〕应配备的安全器材、消防器材与其定期维护检验规定.单位应当建立安全设备设施管理制度.
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施.对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度.
排查部门与责任人
安全生产部安全生产部
排查隐患周期序号
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度安全检查和隐患排
单位应当建立安全检查和隐患排查治理制度.
安全检查和隐患排查治理制度的主要内容包括：〔1〕检查方式与周期；〔2〕检
3/7
安全生产部安全生产部
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
查治理制度内容是否符合有关要求
事故预案与事故管理制度
安全生产费用管理制度
危险化学品安全管理制度
是否建立事故预案与事故管理制度事故预案与事故管理制度内容是否符合有关要求是否建立安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定是否建立危险化学品安全管理制度
查内容；〔3〕检查人员；〔4〕明确对检
查中发现问题的处理程序和管理要求；
〔5〕建立安全检查动态监控体系,明确
做到整改措施、责任、资金、时限和预
案"五到位"；〔6〕隐患台帐与上报制度.
单位应当建立事故预案与事故管理制《##省安全生产条
度.
例》第二十一条
事故预案与事故管理制度的主要内容包括：〔1〕事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；〔2〕明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；〔3〕事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；〔4〕事故调查处理程序和要求.单位应当建立安全生产费用管理制度.
安全生产费用管理制度的主要内容包括：〔1〕安全生产费用提取方式；〔2〕提取比例；〔3〕用途；〔4〕管理方式；〔5〕保证费用提取和使用的措施.
单位应当建立危险化学品安全管理制《危险化学品安全
度.
管理条例》第四条.
4/7
排查部门与责任人
安全生产部安全生产部
财务部财务部安全生产部
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
安全操作规程
安全生产教育培训
仓库、储罐区安全管理制度
是否制订岗位安全操作规程岗位操作规程是否健全岗位操作规程的内容是否符合相关要求生产经营单位主要
篇九：企业隐患排查清单表
__________________________________________________
企业隐患排查清单
一级二级类型类型
三级类型
五级
四级类型
类型
标准类型描述
参考依据
排查排查
周期部门
(天)
设置安
从业人员在三百人以上的应当
全生产
设置安全生产管理机构或者配
安全基
管理础
机构管
及人理
员
管理机构或配备专职或者兼职的安
备专职安全生产管理人员；从
业人员在三百人以下的，应当《安全生
总经
配备专职或者兼职的安全生产产法》第19
180
办
管理人员，或者委托具有国家条
规定的相关专业技术资格的工
全生产
程技术人员提供安全生产管理
管理人
服务。
__________________________________________________
员
安全基
管理础
机构管
及人理
员
单位主要负责人安全管理职
责
__________________________________________________
生产经营单位的主要负责人对
本单位安全生产工作负有下列
职责：
（一）建立、健全本单位安全
生产责任制；（二）组织制定
《安全生
本单位安全生产规章制度和操
总经
产法》第17
180
作规程；（三）保证本单位安
办
条
全生产投入的有效实施；（四）
督促、检查本单位的安全生产
工作，及时消除生产安全事故
隐患；（五）组织制定并实施
本单位的生产安全事故应急救
__________________________________________________
基安全础生产管责任理制
各级岗位安全管理职
责
安全基
生产础
管理管
规章理
制度基安全
应建立健全安全生产规章制
度应进行
__________________________________________________
援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人《湖北省员、责任内容和考核要求，形安全生产成包括全体人员和全部生产经条例》营活动的责任体系。生产经营单位应当根据本单位生产经营活动的特点，加强安《湖北省全生产管理，建立、健全安全安全生产生产责任制度，完善安全生产条例》条件，确保安全生产。生产经营单位应当对从业人员《湖北省
生产180
部
生产180
部人事180
__________________________________________________
础教育管培训理
安全教育培训
基安全础生产管管理理档案
安全生产教育培训记
录
__________________________________________________
进行安全生产教育和培训。未安全生产行政经安全生产教育和培训合格的条例》部从业人员，不得上岗作业。记录内容是否包括：(一)安全生产法律、法规和规章；(二)安全生产规章制度和操作规程；(三)岗位安全操作技能；《湖北省
人事(四)安全设备、设施、工具、安全生产
行政180劳动防护用品的使用、维护和条例》第十
部保管知识；(五)生产安全事故九条的防范意识和应急措施、自救互救知识；(六)生产安全事故案例。文化娱乐场所经营单位
__________________________________________________
基安全础生产管管理理档案
安全检查及事故隐患排查记
录
与承租基安全
单位、承础生产
包单位管管理
签订安理档案
全生产
__________________________________________________
应当对安全生产教育和培训的情况进行记录，记录至少保存2年。
《湖北省
应当对安全生产状况进行经常
人事
安全生产
性检查。检查情况应当记录在
行政180
条例》第十
案，并按照规定的期限保存
部
九条
生产经营单位将生产经营项
《湖北省
目、场所、设备发包或者出租
人事
安全生产
的，应当与承包单位、租赁单
行政180
条例》第十
位签订专门的安全生产管理协
部
八条
议，或者在承包、租赁合同中
__________________________________________________
基础消防管安全理
管理协议
消防设施与器
材
基用电础安全配电箱、管（临柜理时）
__________________________________________________
约定各自的安全生产管理职
责。
《中华人
组织检验、维修，确保消防设民共和国生产
180
施和器材完好、有效。
消防法》第部
16条
《配电柜、
成套控制
配电箱金属可开启门与框架应
柜（屏、台）
用裸线编织铜线连接。配电箱
工程
和动力、照
180
内开关应标明被控设备编号、
部
明配电箱
名称或操作位置。
（盘）安装
施工工艺
__________________________________________________
基用电础安全配电箱、管（临柜理时）
基用电础安全配电箱、管（临柜理时）
__________________________________________________
标准》
《配电柜、
配电箱内插座回路应安装漏电成套控制
保护。用电设备和电气线路的柜（屏、台）
周围应留有足够的安全通道和和动力、照工程180
工作空间。电气装置附近不应明配电箱部
堆放易燃、易爆和腐蚀性物品。（盘）安装
杜绝配电箱、柜被遮挡。
施工工艺
标准》
应采用双层绝缘的护套绝缘导线。严禁使用双绞线。
《低压配电设计规
范》
工程180
部
__________________________________________________
基用电础安全配电箱、管（临柜理时）基用电础安全配电箱、管（临柜理时）基用电础安全配电箱、管（临柜理时）基用电配电箱、
__________________________________________________
篇十：企业隐患排查清单表
企业隐患排查清单
填报单位:序检查号项目
主要负责人（签字）:
填报人（签字）：
检查内容
自查情况
安全生产责任制的主要条目:
填报时间：201年月日
存在问题或整改措施“五
有关情况
落实"情况
检查责任人
安全生产责任制建立、落实
情况
安全生产责任制文件。【详细】
责任制考核时间：月日
安全
考核人：
一管理
制度规程建立、落实情况规格内容或名称、编号。【详细】
考核结果：(奖惩情况）
执行情况：
安全生产规章制度建立、落规章内容或名称、编号.【详细】实情况
执行情况:
按照《关于开展重大危险源
监督管理工作的指导意见》重大危险源名称：
重大（安监管协字［2004]56号）重大危险源位置:
危险附件1《重大危险源申报范备案时间：
年
二
源与
围》的要求,对重大危险源备案部门：进行了辨识并备案
安全
评价按规定配置应急救援器材存放地点清单.【详细】
；
月；。
执行情况：
按规定组织评估或评价评价单位：
;执行情况:
评估（评价)时间：年月
备案部门:
生产场所、储存场所、具有危险的区域地段安全警示
标志设置情况
应设警示
处，
已设警示
处。
检查完好情况时间：月
检查人：
日；
完好情况:
现场照明、应急照明设施配检查时间：月日；
置情况
检查人:
工作场所职业病危害因素检测情况
应检测场所实检测检查人：
处，处.
执行情况:
作业三场所
安全措施检
测、报警系统
特种设备［包括锅炉、电梯、压力容器（含工业气瓶）厂内机动车辆、起重设备、压力管道等］按规定注册、检验情况易散发有毒有害、易爆易燃气体的场所（仓库或车间）安装、配置气体检测报
警装置情况
应检测
台，
实检测
台.
各类特种设备的检测时间，检测部
门清单。
【详细】
应设置已设置校验时间：检查人：
处,处。月日；
压力表、安全阀、液应校验
处，
位计等安全附件定已设置
处.
期校验情况
检查人：
序检查号项目
检查内容
自查情况
金属切削机床、冲剪压机械、
木工机械、砂轮机、注塑机、
应设置
处,
输送机械、风动工具等机械设
常
备外露旋转、施压等危险部位
已设置检查人：
处。
规的防护罩（网、罩、栏等)设
防
置情况
护生产设备的负荷制动器、行程检查维护
次，
设限制器、制动及限速装置完好检查时间:月日；
施
情况
检查人：
平台、走道的踢脚板、护栏、检查
次,
斜梯扶手、直梯的护笼配置情检查时间：月日；
况
检查人：
各种电气设备的接地情况应接地
处，
实接地
处.
检查人：
电变压器、断路器及电气绝缘工检查时间：
气
器具定期检验检测情况
检查人：
安
全配电室的安全防护设施配置检查时间：
情况
检查人:
月日;月日;
DCS控制室的安全管理情况检查时间：月日；
检查人：
劳动防护用品和器具种
劳动防护用品和器具配置情况类:
检查发放记录时间：
存在问题或有关情况
整改措施“五检查落实"情况责任人
月日；
检查人：
动火作业、进入受限空间作业、高危险性作业次
处作业、破土作业、吊装作业等危【详细】
险作业票的办理、执行情况
检查时间：月日；
消防设施及消防通道，避雷设施的检查人：
配置及检测情况
消防、避雷设施验收、检
测报告【详细】
生产安全事故应急预案的编制、备演练时间：月日；
四应急
案、演练、培训和修订情况
演练评审、总结【详细】
求援应急求援器材配置、维护管理情况
检查时间：
月日;
检查人：
企业主要负责人和安全生产管理人安全管理人员持证情况
员，培训持证情况
【详细】
特种作业人员人数：；
培训五
教育
特种作业人员持证上岗情况
特咱作业证数量:；特种作业人员名单、证书编号和有效日期。【详细】
培训时间
其他从业人员培训情况
培训人数
责任人：
序检查号项目
检查内容
自查情况
六事故落实事故“四不放过”原则的情况上月事故起数：
存在问题或有关情况
整改措施“五检查落实"情况责任人
调查
和对事故负有责任的人员处理情况
处理、
隐患排查治理情况
隐患
整改
安全机构七人员安全生产管理机构作人员设置情况配置情况
贯彻
执行八“三新建、改、扩建工程项目安全设施
监督管理情况同时"
制度
九其它
需要上报其它问题
处理结果.【详细】
处理结果.【详细】
上月安全检查
次；
共查出安全隐患条;
安全隐患已整改条；
检查时间：月日；
检查人:
安全管理机构名称：
分管安全负责人姓名：
安全管理人员人数:相关负责人和安全管理人员任命文件。【详细】设立评价单位、项目设计单位、设计单位资质、有资质的施工单位、文书证书编号、批准文书编号、批准日期。【详细】
注:1、本表应在每月终了，下月1-5日填报。2、本表未涉及的检查内容,请按照相关规定认真进行自查。3、本表所列检查项目中需要说明的问题或无相关内容的，请在“存在问题或有关情况"栏中说明。4、本表“整改措施“五落实"情况”栏中隐患整改“五落实”为“责任、措施、资金、时限和预案”。
5、本表由单位负责人、检查责任人、填报人签字上报，并对所填报的内容负相关责任。
篇十一：企业隐患排查清单表
P> 风险隐患排查清单拟制：XXXXXX审核：XXXXXX批准：XXXXXX
XXXXXXXXXXXX有限公司
2020年10月
-1-
-2-
风险隐患排查清单
一、机械加工工艺
序号风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
（一）专用机械加工
造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置
防护罩缺损；电缆盘安装不牢
应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢固可靠；
固；连锁装置失效，导致电缆盘
1
绞丝机设备接线良好（无带电设施裸露）；设备接地良好；
飞出、传动轴缠绕或卷人造成机
电气设备符合安全要求，设备设紧急停机按钮保护装
械伤害。电器短路、接触不良
置（开关）；定期检查电器线路；做好设备接地；
⑴对可能造成烫伤的部位做好相应的提醒，并加强员
身体接触挤塑机高温部位，造成
塑料挤出工的安全素质教育。加上牢固防护罩；
2
高温烫伤。
机
⑵裸露电器设备加装防护装置；
接触电器裸露部位，造成触电
⑶做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；
⑴对造成窒息伤害上、下闭合器，要严格按照操作规氮气压力表未归零打开上、下
三层共挤程进行操作。
封闭器，造成人员窒息伤害；防
3
机组⑵有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和护罩缺损；连锁装置失效，导致
传动装置应设置防护罩。
机械伤害
有可能造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传防护罩缺损；连锁装置失效，导
成缆铠装
4
动装置应设置防护罩，防护罩应牢固；电缆盘安装牢致传动轴缠绕或卷人、电缆盘飞
机
固可靠；设备接线良好；设备接地良好；
出造成机械伤害。
造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置
防护罩缺损；连锁装置失效，导
应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带
5
装铠机
致钢带盘或钢带头飞出造成机
无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安
械伤害。电器短路、接触不良
全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定
低风险/蓝色
低风险/蓝色
低风险/蓝色
低风险/蓝色
低风险/蓝色
生产车间√√
XXXXXX
生产车间√√
XXXXXX生产车间
√√XXXXXX生产车间
√√XXXXXX生产车间
√√XXXXXX
-3-
序号风险部位
风险管控措施
期检查电器线路；做好设备接地；
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置防护罩缺损；连锁装置失效，导
应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带致铜带盘或铜带头飞出造成机低风险/
6铜带屏蔽机无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安械机械伤害。电器短路、接触不蓝色
全要求，设备设紧急停机按钮保护装置（开关）；定良
期检查电器线路；做好设备接地；
防护罩缺损；连锁装置失效，导
造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置
低风险/
7
拔丝机
致机械伤害。接地线不良，导致
应设置可靠防护罩；设备接线良好；设备接地良好；
蓝色
触电伤害。
造成缠绕、吸人或卷人等危险的运动部件和传动装置
应设置防护罩，防护罩应牢固；设备接线良好（无带防护罩缺损；导致机械伤害。电低风险/
8带式牵引机
无带电设施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安器短路、接触不良
蓝色
全要求；定期检查电器线路；做好设备接地；
运动部件设置防护罩，防护罩（防护栏）牢固；设备
接线良好；设备接地良好；电气设备符合安全要求；裸露齿轮、传动皮带/传动轴防低风险/
9轮式牵引机定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带护罩缺失、牵引轮地坑无防护措蓝色
电设施裸露、电线无老化）；做好设备接地，经检测施；电器短路、接触不良；
接地电阻小于10欧姆；
连锁装置完好，限位完好；设备接线良好（无带电设
施裸露）；设备接地良好；电气设备符合安全要求；
传动轴防护缺失、限位装置失低风险/
10
排线机定期检查电器线路；电气设备符合安全要求（带无带
效；电器短路、接触不良；
蓝色
电设施裸露、电线无老化）；做好设备接地，经检测
接地电阻小于10欧姆；
生产车间√√
XXXXXX生产车间
√√XXXXXX生产车间
√√XXXXXX生产车间
√√XXXXXX
生产车间√√
XXXXXX
-4-
序号111213
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/风险标识
上下限位完好；轨道左右止档完好；电气设备符合安
收线架、放全要求（带无带电设施裸露、电线无老化），设备设限位装置失效；电器短路、接触低风险/
线架紧急停机按钮保护装置（开关）；做好设备接地，经不良；
蓝色
检测接地电阻小于10欧姆；
对焊机、点设备接地线良好；
焊机
接地线缺失或电线裸露
低风险/蓝色
运动部件设置防护罩，防护罩牢固；设备接线良好；
剥线机
设备接地良好；电气设备符合安全要求；定期检查电裸露齿轮、传动皮带防护罩缺器线路；电气设备符合安全要求（带无带电设施裸露、失；电器短路、接触不良；电线无老化）；做好设备接地；
低风险/蓝色
失职部门和人员
生产车间XXXXXX
生产车间XXXXXX
生产车间夏东飞
排查周期/每天周旬季√√
√√
√√
（二）其他机械加工
加工件高速旋转、钻头固定牢固；限位装置完好；电
工件固定不牢固；电器短路、接
车床、铣床、气线路完好（没有裸露带电原器件，接线没有裸露）；
14
触不良；操作人员未戴防护眼
和钻床设备接地完好；照明灯使用安全电压；操作人员戴好
睛；误操作
防护眼睛，不允许戴手套操作；
低风险/蓝色
⑴砂轮安装前应进行检查，如发现砂轮有裂纹或其他
损伤严禁使用。
砂轮、切割⑵砂轮防护罩应可靠，应具有一定的强度。
15
机
⑶砂轮与卡盘压紧面之间应使用胶衬垫。
砂轮有裂纹或防护罩缺损，导致破碎的砂轮飞出伤人
低风险/蓝色
⑷电气线路完好，设备接地完好；
⑸操作人员戴好防护眼睛、防护手套操作；
⑴一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直一次线绝缘破损，二次线接头过
一般风险/
16电焊设备接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，多或搭接在可燃气体管道上，
黄色
接头宜采用电缆耦合器，且不超过3个。
导致人员触电和可燃气体爆炸。
维修车间√
XXXXXX维修车间
√XXXXXX维修车间
√XXXXXX
-5-
序号
1718
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/风险标识
⑵焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作，应
避免焊机和工件的双重接地。
⑶禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备
可移动部位，以及PE线等作为焊接二次回路。
⑴在允许操作的地方和焊接/切割场所，应设置不可
焊接/切割作业
燃屏板或屏罩隔开，以形焊接/切割隔离间。⑵及时消除作业周边及下方的易燃易爆物质。⑶作业人员持证上岗。
作业区域未设置防护屏板，飞一般风险/溅火花引燃易燃物质发生火灾。黄色
⑷设备外壳接地良好；
氧－可燃气体焊接与切
割
⑴氧气瓶与乙炔瓶（液化气瓶）与明火距离不少于10米，不得靠近热源；⑵软管材质应符合要求，且无泄漏、磨损、老化；⑶两瓶间距不小于5米，瓶应有防晒装置；
气瓶受热导致瓶体爆炸和可燃气体泄漏引起火灾。
一般风险/黄色
失职部门和人员
维修车间XXXXXX
维修车间XXXXXX
排查周期/每天周旬季
√√
-6-
二、电气设备
序号1920212223
风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/风险标识
⑴配电室低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。⑵采光窗应设置防止雨、雪，小动物进入的阻挡设施
变配电室环境条件
（10mm*10mm防护网）⑶长度大于7m的配电室应设两个出口，门应为防火门，且向外开；金属门作保护接地。
雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘不良，导致触电事故或火灾。
较大风险/橙色
⑷设置灭火器，应急灯；
⑸门口应设置不低于400毫米的防鼠板；
高压线加热裸露电器设备加装防护装置(周围防护栏完好)；
变压器
防护装置件失效；
一般风险/黄色
⑴操作人员要求2人一人操作，一人监护；
变配电室的⑵操作人员要求持证上岗；操作⑶遵守安全操作规程；
接触带电设施，造成触电；
一般风险/黄色
⑷操作时穿戴防护用品；
⑴线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他
电气线路
保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。⑵电缆沟应有防火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的PE线应连接可靠。⑶安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过
线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或局部发热引燃易燃物质。
一般风险/黄色
负荷保护和接地故障保护等装置。
⑴应避开易碰撞、地面通道、热力管道、积水等易造
低压临时线路
成绝缘损坏的地方敷设。⑵沿墙架空敷设的高度在室内应大于2.5m，室外应大于4.5m，跨越道路时应大于6m，与其他设备、门窗或
线路绝缘不良导致触电，产生的电弧火花而引发火灾。
一般风险/黄色
水管的距离应大于0.3m。
失职部门和人员
维修车间XXXXXX
维修车间XXXXXX维修车间XXXXXX
维修车间XXXXXX
维修车间XXXXXX
排查周期/每天周旬季
√√√
√
√
-7-
序号风险部位
风险管控措施
⑶沿地面敷设时应有保护措施（穿管）。
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
⑴固定式配电箱的安装位置应能够有效防止雨水或其
他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。
⑵配电箱内应安装防止操作时触电的隔绝板，防止带绝缘破坏或电器裸露导致触电，
一般风险/维修车间
24
配电箱电部位的裸露。
短路时产生的高温或火花引发
√
黄色
XXXXXX
⑶配电箱内应安装专用的N线端子板和PE线端子板，火灾。
并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺
栓连接；同一端子上连接的电线不应多于2根。
剩余电流保护装置投入运行后，必须定期试验；用于
剩余电流动
发生触电、火灾事故时失去保护一般风险/
25
手持式电动工具和移动式电气设备和不连续使用的剩
作保护装置
作用，导致事故危害扩大。
黄色
余电流保护装置，每月进行试验。
维修车间√
XXXXXX
⑴同一电源供电的低压配电系统，不应同时采用TN
系统、TT系统或IT系统；2000年10月1日以后建设
项目的TN低压配电系统必须采用TN-S系统。
接地系统制式不对，无接地保护
电网接地⑵TN系统所有电气装备的外露可导电部分，均应通过
一般风险/维修车间
26
或连接方法不对，造成人员触
√
系统保护导体与电源系统的接地点连接。
黄色
XXXXXX
电。
⑶保护导体的截面积应满足电气系统间接接触防护自
动切断电源的条件，并能承受预期故障电流或短路电
流；其最小截面积4平方毫米。
⑴在着手连接试验线路时,切记此时严禁进行高压操
在着手连接试验线路时,操作失
作，即按下高压“合”按扭。
误造成人员触电；在着手拆除任较大风险/生产车间
27
局放室⑵手拆除任何试验负载之前，务必请试验员用接地棒
√√
何试验负载之前，未将带电部件黄色
XXXXXX
将所有带电部件的剩余电荷放完，以确保试验员人身
的剩余电荷放完，人员触电
安全。
-8-
序号风险部位
风险管控措施
⑶局放室要求开门断电连锁装置完好；
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
-9-
三、特种设备
序号风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
（一）起重机械
第一车间周围设置防护拦；有限高装置；设置各层开门停机连锁；限位装置失效；电器短路、低风险/
28
简易升降机做好设备接地，经检测接地电阻小于10欧姆；
接触不良；
蓝色
生产车间√√
XXXXXX
⑴轨道两头有止档，加电器限位；操作按钮使用36V电
压或使用无线控制按钮，控制按钮上有急停按；有吨位
标识；设置行车指示灯。夹轨器完好
起重机主要部件及吊索具强
较大风险/生产部
29
起重机⑵吊索具应定期检查，吊钩和横梁应定期进行探伤检验。度不够或未设置制动器，限
√√
橙色
XXXXXX
⑶检查钢丝绳断丝不大于10%；限位装置完好；吊钩防脱位装置失效、吊物超重。
装置完好；
⑷设备接地完好；
⑴吊运前应确认起吊载荷的质量和重心，并确定起升系
挂位置，经试吊后方能正式作业。
⑵吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。
起吊载荷质量不确定，系挂
⑶工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规
一般风险/生产车间
30起重机操作
位置不当，导致被吊物体失
√√
定位置，切断电源或脱开主离合器。
黄色
XXXXXX
稳坠落。
⑷大件或外形复杂件的吊装要编制施工方案，并组织论
证；现场要设置专人监护和检查、专人指挥，并要设置
安全警示标识和警戒带。
⑴叉车定期检测，叉车司机持证上岗。
⑵加强日常检查（刹车是否灵敏可靠、各转向指示灯完
叉车后视镜、灯光、喇叭等较大风险/生产车间
31叉车作业好），发现问题立即整改；
√√
安全装置缺失或违章操作。
橙色
XXXXXX
⑶强化岗位培训;禁止无关人员操作；
⑷遵守安全操作规程，禁止叉车超速、超栽等违章行为；
-10-
序号风险部位严禁叉车载人；
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
（二）压力容器和气瓶
设置气瓶存放处，增加防护警示标志；气瓶应有防倾倒
一般风险/生产车间
32气瓶存放处
无防倾倒装置；气瓶泄漏；
√√
装置；气瓶瓶帽、防震圈完好；
黄色
XXXXXX
⑴瓶体漆色、字样应符合相关规定（乙炔瓶为白色、氧
气瓶为淡兰色、氮气为黑色）。
⑵瓶体外观无缺陷，无机械性损伤，无严重腐蚀、灼痕；
瓶帽、防震圈等安全附件齐全、完好。
气瓶储存间
⑶瓶阀与瓶体密封可靠、无泄漏。
瓶体腐蚀或混装，导致瓶内
或集中使用
工业气瓶的⑷溶解气体气瓶不允许卧放使用，盛装易起聚合反应或高压气体爆炸，或使用不当
生产车间
33
间
√√
使用
分解反应气体的气瓶应避开放射源。
导致瓶内气体急剧膨胀而产
XXXXXX
一般风险/
⑸气瓶不得靠近热源和明火，应保证气瓶瓶体干燥；不生爆炸。
黄色
得采用超过40℃的热源对气瓶加热。
⑹气瓶内气体应留有不小于0.05MPa的余压。
⑺气瓶瓶口不容许沾有油污；助燃气体和可燃气体气瓶
不能混存。
⑴现场设有醒目的警示标识、天然气管道布置图和天然
气泄漏现场处置方案。
⑵减压站设置设有防雷设施区域内，每半年检测一次。天然气管道泄漏与明火相
天然气站及
较大风险/生产车间
34
⑶管道应标明介质、安全色和流向。定期延管道进行泄遇，防静电设施失效；造成
√
√
使用
橙色
XXXXXX
漏检测措施。
爆炸事故。
⑷使用非金属缠绕垫的法兰，且使用螺栓小于等于5条
的，应进行有效跨接。
-11-
序号风险部位
风险管控措施
⑸燃气引入管道应安装手动球阀，安装位置应处于便于操作和无遮挡的场所。⑹工作人员必须穿戴防静电工作服。⑺禁止在管道附近进行明火作业。
风险失控表现
风险分级/失职部门排查周期/每风险标识和人员天周旬季
-12-
四、建筑及消防
序号3536373839
风险部位消防通道
安全出口设置
生产现场
检维修和清理作业
检维修和清理作业
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/风险标识
⑴消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4.0m，坡度不宜大于8%，转弯半径应满足消防车转弯的要求。⑵环形消防车道至少应有两处与其他车道连通。
发生火灾时，因无消防车道或消防车道不符合要求，使火灾爆炸危害扩大。
一般风险/黄色
⑴厂房任一点至最近安全出口的直线距离不应大于60米规定。⑵每座仓库的安全出口应不少于2个，仓库内每个防火分区通向室外的出口不宜少于2个。⑶不得站用消防通道（包括车间内、车间外厂区内）；
安全出口设置不足或通道堵塞，紧急情况时人员无法及时疏散。
一般风险/黄色
⑴生产现场清洗设备、地面时严禁使用易燃易爆的清洗剂，也
不得使用天那水（主要成份为二甲苯、丙基苯、二甲氧基甲烷）。清洗作业现场时使用
⑵地面清洗除不得使用易燃、易爆清洗剂外，要加强室内通风，稀释剂清洗，遇火发生
防止比空气重的可燃气体积聚。
火灾和爆炸。
较大风险/橙色
⑶作业点周围15m内不应存放易燃易爆物质。
⑴设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，做好
现场的安全措施和现场的安全交底。⑵检修之前应有专人对要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续⑶使用行灯电压不应大于36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大
检维修无安全施工方案，停机未执行操作牌、停电牌制度。
一般风险/黄色
于12V。
⑴进入设备内清理检修，应检查开门连锁装置完好。
⑵检修中应按检修方案拆除安全装置，并有安全防护措施。安全防护装置的变更，应经安全部门同意，并应作好记录归档。⑶高处作业应佩戴安全带，应设安全通道、梯子、支架、吊台
检修过程未落实检维修作业方案。
一般风险/黄色
或吊盘。
-13-
失职部门和人员生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
排查周期/每天周旬季
√√√√
√
√
序号风险部位
风险管控措施
风险失控表现
风险分级/风险标识
⑴设备检修完毕，应先做单项试车，然后联动试车。试车时，
操作工应到场，各阀门应调好行程极限，做好标记。
检修结束未按程序进
检维修和⑵设备试车，应按规定程序进行。施工单位交出操作牌，由操
一般风险/
40
行试车，安全装置未及
清理作业作人员送电操作，专人指挥，共同试车。非试车人员，不应进
黄色
时恢复。
入试车规定的现场。
⑶检修完毕，安全装置应及时恢复。
⑴应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数量、火灾
发生火灾时，因灭火器
蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类型的灭火器。
一般风险/
41灭火器配置
配置不符合要求，使火
⑵应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合规定。
黄色
灾爆炸危害扩大。
⑶应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。
⑴进行循环水池维修或清理前，到安全管理部门办理进入受限
有限空间作空间作业审批或作业证。42业场所（循环⑵作业前，应先通风置换后，才能进入。
水池）⑶进入池内作业，应佩戴防护用品。
循环水池清理，造成窒息；不慎掉入生成淹溺。
一般风险/黄色
⑷维修作业中，水池外应有人监护。
⑴操作前应先检查蒸汽交联房连接管道是否有堵塞泄露，安全
防护装置是否正常可靠，蒸汽装置仪表是否正常准确。。
⑵操作过程必须严格执行工艺规定，注意观察设备运行状况，运行过程中误操作，蒸
有限空间作发现问题及时汇报，设备故障应由维修人员处理。
汽意外泄露，人员接触
43业场所（蒸汽⑶操作人员应做好个人防护，其他辅助人员及非本岗位人员不造成烫伤，绝缘不良或
房）进入操作区。
未设置接地装置，导致
一般风险/黄色
⑷产品装卸移动时必须检查电缆盘具是否牢固可靠，注意场地触电事故
环境，确保工作安全。
⑸操作完毕后及时关闭汽源、电源，停止设备。
失职部门和人员
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
生产部XXXXXX
排查周期/每天周旬季
√
√
√
√
√
√
-14-
篇十二：企业隐患排查清单表
P> 安全生产隐患排查清单一级类型
二级类型
基础资质证件管理
三级类型
是否有营业执照
四级类型
是否超范围经营
安全生产管理机构及人员
是否设置专门的安全生产管理机构
安全生产责任制
是否按要求配备专职安全生产管理人员是否建立安全生产责任制度安全生产责任制度是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
企业经营者应当依法向工商行政管理机关办理有关登记手续，取得工商营业执照。企业应当在规定的范围内经营。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。
从业人员在300人以下的，可以不设立或确定专门的安全生产管理机构，但超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构，所谓“确定”，是指以文件的形式明确指定某个机构（如生产部等）负责安全生产管理。鼓励设置专门的安全生产管理机构。从业人员超过300人的，应当确定专门的安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员；从业人员300人以下的，应当配备与安全生产相适应的安全生产管理人员。生产经营单位必须建立健全安全生产责任制度。
《中华人民共和国公司法》第七条《中华人民共和国公司法》第十二条
《四川省安全生产条例》第十条。
生产经营的安全生产责任制度必须覆盖《四川省安全生产全员，构成安全生产责任体系，主要包条例》第十条。括⑴主要负责人责任制；⑵其他负责
排查部门及责任人办公室办公室
办公室
办公室办公室办公室
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
安全生产责任制度的内容是否符合有关要求
安全生产管安全培训是否建立
理制度
教育制度安全培训
教育制度
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
人责任制；⑶各级负责人责任制；(4)
职能管理机构负责人及其工作人员责任
制；(5)班组长责任制；(6)岗位人员
责任制。
安全生产责任制度应当满足以下要求：《四川省安全生产
（1）必须符合国家法律法规的规定，并条例》第十条。
适时修订；（2）必须体现“安全第一，
预防为主、综合治理”的方针：
（3）必须与单位的组织结构和管理体制
及生产经营实际相适应：（4）体系清楚，
落实“层层有专责，人人管安全”的原
则；（5）明确上下左右之间权限；（6）
落实“管生产必须管安全”的原则，各
部门负责人要对该部门的安全生产负
责；（7）有保障安全生产责任制的贯彻
执行的措施；（8）要贯穿“计划、布置、
检查、总结、评比”的全过程；（9）发
挥职工的参与、监督作用。
生产经营单位应当建立安全生产教育和四川省安全生产条
培训制度。
例》第十九条。
安全培训教育制度的内容是否符合相关要求
安全培训教育制度的主要内容包括：（1）《四川省安全生产安全生产教育培训的目的；（2）负责安条例》第十九条。全生产培训的责任部门和责任人员；（3）培训的周期和时间安排；（4）参加安全生产教育和培训的人员；（5）教育和培训的主要内容；（6）教育和培训的形式（自行培训或委托专业机构培训）；（7）对教育和培训工作的其他要求。
排查部门及责任人
办公室
排查隐患周期序号
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
防火防爆管理制度
是否建立防火防爆管理制度
防火防爆管理制度的内容是否符合相关要求
安全设备设施管理制度
是否建立安全设备设施管理制度安全设备设施管理制度是否健全
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
单位应当制定本单位的消防安全制度。《中华人民共和国消防法》第十六条。
防火防爆管理制度的主要内容包括：（1）《中华人民共和国部门、岗位职责；（2）危险因素的辨识；消防法》第十六条。（3）危险场所的安全防范和应急处理措施以及演练计划；（4）应配备的安全器材、消防器材及其定期维护检验规定。单位应当建立安全设备设施管理制度。《四川省企业安全
生产主体责任规定》第五条。
安全设备设施管理制度应当覆盖单位现有的所有安全设备、设施。对重要的安全设备、设施还应当制定专门的管理制度。
《四川省企业安全生产主体责任规定》第五条。
排查部门及责任人
安全生产部安全生产部
排查隐患周期序号
安全检查和隐患排查治理制度
是否建立安全检查和隐患排查治理制度安全检查和隐患排查治理制
单位应当建立安全检查和隐患排查治理《四川省企业安全
制度。
生产主体责任规定》
第五条。
安全生产部
安全检查和隐患排查治理制度的主要内《四川省企业安全容包括：（1）检查方式与周期；（2）检生产主体责任规定》查内容；（3）检查人员；（4）明确对检第五条。
安全生产部
一级类型
二级类型
三级类型
四级类型
度内容是否符合有关要求
事故预案及事故管理制度
安全生产费用管理制度
危险化学品安全管理制度
是否建立事故预案及事故管理制度事故预案及事故管理制度内容是否符合有关要求是否建立安全生产费用管理制度安全生产费用管理制度的内容是否符合有关规定是否建立危险化学品安全管理制度危险化学品安全管
五级类型
标准类型具体描述
参考依据
查中发现问题的处理程序和管理要求；
（5）建立安全检查动态监控体系，明确
做到整改措施、责任、资金、时限和预
案“五到位”；（6）隐患台帐及上报制度。
单位应当建立事故预案及事故管理制《湖北省企业安全
度。
生产主体责任规定》
第五条。
事故预案及事故管理制度的主要内容包括：（1）事故预案编制、颁布、报备、演练、修改的要求；（2）明确事故应急程序、应急设施、抢险与救护；（3）事故分类、管理分工、统计台帐、报告程序；（4）事故调查处理程序和要求。单位应当建立安全生产费用管理制度。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
《湖北省企业安全生产主体责任规定》第五条。
安全生产费用管理制度的主要内容包《湖北省安全生产括：（1）安全生产费用提取方式；（2）条例》第十一条、第提取比例；（3）用途；（4）管理方式；十二条、第十三条。（5）保证费用提取和使用的措施。
篇十三：企业隐患排查清单表
P> .XX泰谷香粮油XX
安全生产隐患排查清单
〔粮食企业〕
目录
1、公司简介.......................................................................22、公司安全生产隐患排查清单〔行业标准〕...........................................43、公司安全生产隐患排查清单〔自定义〕.............................................184、公司安全生产隐患排查清单任务分解表.............................................20
枣阳市安监局监制二0一四年五月
..
.
公司简介
XX泰谷香粮油XX位于航天英雄聂海胜和东汉开国皇帝X秀的故里XX枣阳市，紧邻汉十高速琚湾镇出口。
公司创建于20XX12月，占地面积100亩，注册资本2000万元，现已投资1.5亿元；建有日产300吨大米车间，年大米生产能力10万吨，标准仓库6栋，流转仓库仓库3栋，立筒库2个，容量10万吨；并配套标准化办公大楼、产品研发中心、专家和职工公寓与生活设施。
公司下设生产部、营销部、仓储(质检)部、财务部等，共计10个部门，现有总人数68人，大专以上学历25人，具有专业技术职称的工程技术人员20人。
公司与XX轻工大学建立了紧密的合作关系，被XX轻工大学授予“XX轻工大学教学科研实习基地”；公司致力农副产品精深加工研发。
公司本着“以质量求生存，以信誉求市场，以科技求发展”的宗旨，以“绿色、健康、营养、科技”
..
.
的理念，立足于建设集粮油种植、收购、储备、加工、销售、国际贸易、产品研发为一体，“公司+农户+基地”模式的现代化农业科技型企业。
公司是20XX襄阳市农业产业化市级重点龙头企业、枣阳市纳税先进单位，是XX轻工大学教学科研实习基地。
公司组建了枣阳市粮油种植专业合作社，合作社以土地承包经营权为依据设置，总资产为5000万元，合作社以科技服务“三农”为宗旨，以社员为服务对象，围绕科学发展主线，树立绿色环保、高产高效、造福一方、致富农民的经营理念，通过专业合作社的载体，科学整合各种资源优势，实现社、企、户三方共赢的目的。
..
.
XX泰谷香粮油XX安全生产隐患排查清单〔行业标准〕
系统一级二级编号类型类型
三级四级类型类型
标准类型描述
参考依据
排查周排查排查责备
期
部门任人注
基础资质证
1
营业执照
管理照
依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签《中华人民
发日期为公司成立日期。公司营业执照应当载明公司的名称、住所、注XX国公司180天办公室
册资本、实收资本、经营X围、法定代表人XX等事项。
法》第7条
基础资质证
2
营业执照
管理照
公司营业执照记载的事项发生变更的，公司应当依法办理变更登记，由公司登记机关换发营业执照
《中华人民XX国公司法》第7条
180天办公室
基础资质证消防验收
3
管理照
报告
建设工程未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用。
《中华人民XX国消防180天办公室法》第13条
..
.
设置安全
生产管理
安全管机构或配
基础
4
理机构备专职或
管理
与人员者兼职的
安全生产
管理人员
安全生
基础
单位主要
5
产责任
管理
负责人
制
从业人员在三百人以上的应当设置安全生产管理机构或者配备专职安《中华人民
全生产管理人员；从业人员在三百人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程
XX国安全生产法》第19
180天
办公室
技术人员提供安全生产管理服务。
条
〔一〕建立、健全本单位安全生产责任制；〔二〕组织制定本单位安全《中华人民
生产规章制度和操作规程；〔三〕保证本单位安全生产投入的有效实施；XX国安全生
〔四〕督促、检查本单位的安全生产工作，与时消除生产安全事故隐患；产法》第17
〔五〕组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；〔六〕与条
时、如实报告生产安全事故。
180天
办公室
..
.
安全生
基础
各职能部
6
产责任
管理
门职责
制
安全生
基础
安全负责
7
产责任
管理
人职责
制
明确本单位安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全生产职责
《安全生产标准化基本
规X》
15天办公室
〔一〕必须明确安全生产主管领导责任；〔二〕组织制订并落实安全
生产责任制、安全生产规章制度和安全技术操作规程；〔三〕落实安
全管理网络、安全管理机构和安全管理人员；〔四〕定期召开安全生产《安全生产
会议，布置和总结安全生产工作；〔五〕组织制订事故应急救援预案，标准化基本15天办公室
落实应急救援队伍、应急救援物资，组织应急救援演练；〔六〕组织
规X》
安全生产大检查，组织力量整改各项事故隐患；〔七〕组织事故和职
业病的调查、处理和上报工作。
..
.
安全生车间主任
基础
8
产责任〔分厂厂
管理
制长〕职责
安全生
基础
班组长职
9
产责任
管理
责
制
〔一〕必须明确是车间安全生产第一负责人，对车间的安全生产负全责；
〔二〕保证企业规章制度的贯彻执行〔三〕定期召开安全生产会议，布
置和总结安全生产工作〔四〕合理组织生产，杜绝违章指挥和违章作业〔五〕落实安全生产措施〔六〕建立车间安全生产管理网络，配备车间和班组两级安全管理人员〔七〕组织车间员工经常开展安全生产教育活动〔八〕每月组织安全生产大检查，对查出的事故隐患与时排除，或报
《安全生产标准化基本
规X》
30天办公室
请上级进行解决〔九〕一旦发生事故，采取措施防止事故扩大，与时向
上级或有关部门报告，并注意保护现场和做好记录。
〔一〕必须明确班组长是班组安全生产第一负责人；〔二〕负责把企业
的各项安全生产制度和规定落实到班组；〔三〕严格要求职工遵守安全《安全生产
各单位
技术操作规程，制止违章作业；〔四〕组织车间员工经常开展安全生产标准化基本30天各单位行政负
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