环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序（全文）

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　文件名称 环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序 编制

　文件编号 10 审核

　发放单位 安全环保部 生效日期 2014 年 10 月 01 日 批准

　分 发 号 OA 通知公告发放 发布范围 经理办公会成员、储运公司副经理、安环部、经检办、采购科、销售部长、项目负责人、生产指挥中心各部门、事业部部长、厂长、企管部、人力资源部、保密办公室、职工生活中心经理、行政办、技术中心各部门、财务科室、物管部副部长

　环境、职业健康安全纠正、预防措施管理程序 1 目的 对管理体系运行中发生的和潜在的不符合实施纠正、预防措施，以消除其产生原因，防止不符合发生或再发生，实现管理体系的持续改进。

　2 适用范围 适用于公司范围内不符合纠正和预防。

　3 职责 安环部组织制定该管理程序，并负责组织落实。

　各部门、各生产厂负责各自责任区内不符合项、潜在不符合项的原因分析，并组织制定和实施纠正、预防措施。

　4 工作程序 4.1 不符合的分类 4.1.1 严重不符合 出现下列情况之一，即构成严重不符合：

　a) 违反国家环境法律法规及其他要求的； b) 环境、职业健康安全体系运行出现系统性失效； c) 环境、职业健康安全体系运行出现的区域性失效； d) 造成严重的环境或职业健康安全危害。

　4.1.2 一般不符合：指对满足环境、职业健康安全管理体系运行要求而言是个别的、偶然的、孤立的、性质不严重的问题。

　4.2 不符合的来源 4.2.1 环境、职业健康安全体系文件与标准或适用的法律、法规和其他要求的不

　符合。

　4.2.2 运行绩效与方针和目标、指标不符合。

　4.2.3 环境、职业健康安全体系实际运行过程与体系文件要求不符合，特别是不符合发生后的纠正与预防措施与本程序要求不符合。

　4.2.4 各级审核和管理评审中发现的不符合。

　4.2.5 日常督察和巡检、联合大检查时发现的不符合。

　4.2.6 对事故、事件进行调查分析时发现的不符合。

　4.2.7 相关方的合理建议与抱怨。

　4.3 纠正和预防措施要求的提出。

　4.3.1 不符合由发现者或各管理部门的负责人,根据实际情况提出不符合、纠正和预防措施要求。

　4.3.2 不符合原因的调查与分析 各部门、各生产厂根据不符合、纠正和预防措施要求，以及接收到的有关不符合的信息，对不符合进行调查和分析，找出不符合存在或发生的原因。

　4.4 纠正与预防措施的制定与实施 4.4.1 各部门、各生产厂针对不符合的性质和原因，制定并采取纠正与预防措施。对现场能够立即整改和纠正的，可口头安排、及时纠正，除此之外的事故隐患或不符合由所在单位制定纠正和预防措施，经部门、生产厂责任人确认后实施。实施单位填写《整改通知单》，报安全环保部。

　4.4.2 制定并实施纠正和预防措施时，应按《危险源辨识、风险评价和风险管理程序》对危险源进行辨识并进行风险评价，保证实施过程中不出现新风险或出现在可接受程度范围之内的风险。

　4.5 纠正和预防措施的验证 主管部门对上述不符合的纠正和预防措施的实施情况进行监督、检查，验证其有效性，进行管理并保存相应的记录。

　5 支持性文件 《危险源辨识、风险评价和风险管理程序》 6 记录 整改通知单

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