34环境因素识别和评价管理程序（完整文档）

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　质量、测量、环境、职业健康安全管理体系

　环境因素识别和评价管理程序

　 版

　号：

　A

　 编

　制：

　安全环保处 审

　核：

　管理推进处

　批

　准：李存牢 刘润生 受控状态：

　分 发 号：

　2008-08-18 发布

　 2008-08-25 实施

　 安阳钢铁集团有限责任公司/ / 安阳钢铁股份有限公司

　发布

　 程 序 文 件 更 改 页 版号 更改 次数 更改 页次 更 改 理 由 更改单位 审核 批准 生效日期

　版号：A

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　环境因素识别和评价管理程序

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　 环境因素识别和评价管理程序

　1 目的 对公司管理体系范围内的活动、产品或服务全过程中可能对环境产生影响的因素进行识别，并评价出重要环境因素。

　2 适用范围 适用于公司管理体系内环境因素的识别和评价。

　3 定义 环境因素：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

　重要环境因素：是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。

　4 职责 4.1 安全环保处负责组织环境因素识别和评价工作；负责组织编制和审核《安钢重要环境因素清单》；负责制定、修改本程序并组织实施和检查。

　4.2 各管理处室配合安全环保处对公司重要环境因素进行评价和审核。

　4.3 各单位负责组织本单位环境因素的识别和评价。

　5 工作程序 5.1 环境因素识别的方法 安全环保处确定公司各单位环境因素识别采用的形式，并统一编制“安钢环境因素调查/评价表”。各单位组织本单位的环境因素识别。

　5.2 进行环境因素识别时应考虑的内容 a) 三种时态：过去、现在和将来； b) 三种状态：正常、异常和紧急； c) 十种类型：排放、泄漏类包括废水、废气、噪声、固体废弃物和辐射；消耗类包括能源、资源（含生态资源）、原材料、化学品和易耗品。

　d) 相关方的要求。

　5.2.1 环境因素识别的步骤 按照调查/评价表的要求，各单位根据本单位的活动、产品或服务，结合现场观察以及相关方的要求，组织各科室、车间对环境因素进行识别，填写“安钢环境因素调查/评价表”。各单位对识别的环境因素进行核实，确保全面、准确、无漏项。

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　 5.3 重要环境因素的评价 5.3.1 重要环境因素的评价方法 重要环境因素的评价方法主要采用是非法和对比法。

　5.3.1.1 是非法 对于排放类环境因素，有下列情况的环境行为，可直接判定为重要环境因素：

　a) 已违反法律及标准要求的环境因素（如超标排放）； b) 政府等相关方高度关注的环境因素； c) 政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物质但我公司仍在使用的，如使用哈龙物质的灭火器、大能耗装置等； d) 政府和法律有明文规定限制，但无定量指标的环境因素，如未加合理处置的危险废弃物、有利用价值而没有回收利用的固体废弃物、未进行必要分类的不合理混放固废、与使用有毒有害化学品相关的环境因素等； e) 异常或紧急状态下预计产生严重影响的环境因素，如火灾、危险品泄漏、环保设施故障等。

　5.3.1.2

　对比法 对能源、资源等消耗类环境因素采用对比法。

　a) 对于大宗的能源、资源、原材料消耗类，凡是列入考核指标的，与考核指标对比，达不到该指标要求的，都是重要环境因素； b) 没有列入考核指标的，可与工艺设计等规定的、行业先进的有关指标进行对比，达不到规定或先进指标的，定为重要环境因素； c) 消耗量较小的可直接确定为一般环境因素。

　5.3.2 重要环境因素评价的步骤 5.3.2.1 各单位按照重要环境因素评价的方法，对本单位识别出的环境因素进行评价，对评价出的重要环境因素应列入本单位重要环境因素清单，并注明现有控制措施。经本单位的领导批准后，连同本单位的环境因素调查/评价表和电子版报安全环保处（重要环境因素清单应受控发放）。

　5.3.2.2 安全环保处对各单位评价出的重要环境因素，组织有关单位进行审核，形成《安钢重要环境因素清单》，报管理者代表批准后，受控下发各单位执行。

　5.3.2.3 各单位对需要采取控制措施的环境因素，制定和实施控制措施，并落实责任人、资

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　 金预算和完成时间。

　5.4 环境因素的更新

　5.4.1 每年的三季度，安全环保处组织各单位根据实际情况重新进行环境因素的识别和评价，同时对各单位重要环境因素清单和《安钢重要环境因素清单》进行修订。

　5.4.2 当出现以下情况时，各单位应对环境因素应及时进行识别和评价，对识别和评价出的重要环境因素要采取控制措施实施控制，并将新发现环境因素的识别和评价结果及采取的措施，上报安全环保处。

　a) 当各单位的活动、产品或服务发生较大变化（如新建、扩建、改造、新上处理设施等）； b) 法律法规及其它要求发生重大变化； c) 管理评审要求时； d) 相关方提出合理要求或抱怨时； e) 发生重大环境污染事故后； f) 各单位在日常生产和检修过程中新发现的环境因素。

　5.4.3 对于新增和消除的环境因素，各单位应及时修改本单位的环境因素调查/评价表和重要环境因素清单，按规定审批后并报安全环保处（重要环境因素清单应受控发放）。

　6 支持性文件 6.1 AG/GL/ZD131－18《安钢重要环境因素清单》 6.2 各单位重要环境因素清单 7 记录 7.1 QMEO－Y31－036

　安钢环境因素调查/评价表

　（附表 72）

　7.2 QMEO－Y31－037

　安钢重要环境因素清单

　 （附表 73）

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