2022年度机动车检验机构管理评审报告资料汇编

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　2 2022 年度机动车检验机构

　管理评审资料汇编

　编

　制：郭晨

　审

　核：

　XXX

　批

　准：

　XXX

　XXX 机动车检测有限责任公司 2022 年 6 月

　2 2022 年 管理评审资料目录

　序号 名称 文件编号 备注 1 管理评审计划 JL2022-GL-01

　2 关于开展管理评审通知 JL2022-GL-02

　3 质量负责人管理评审输入报告 JL2022-GL-03

　4 内审组长管理评审输入报告 JL2022-GL-04

　5 办公室主任管理评审输入报告 JL2022-GL-05

　6 管理评审会议记录 JL2022-GL-06

　7 管理评审报告 JL2022-GL-07

　8 管理评审签到表 JL2022-GL-08

　9 管理评审改进措施及验证记录 JL2022-GL-09

　管理评审计划

　编号：JL2022-GL-01 评审时间 2022 年 6 月 25 日 评审地点 综合办公室 评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审组长 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，以 满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望，以达到质量目标和持续发展的目的。

　评审范围 本公司的质量管理体系 评审依据 1.检验检测机构相关的法律法规要求； 2.《资质认定管理办法》（2021 修改）、《检验检测机构监督管理办法 》等部门规章; 3.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017; 4.《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》RB/T 218-2017; 5.公司管理体系文件（质量手册、程序文件、作业指导书等）

　准备工作 序号 部门/人 评审内容/准备文件和资料 备注 1 质量负责人 检验检测机构相关的内外部因素的变化

　2 目标的可行性

　3 政策和程序的适用性

　4 以往管理评审所采取措施的情况

　5 由外部机构进行的评审

　6 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化

　7 风险识别的可控性

　8 实施改进的有效性

　9 资源配备的合理性

　10 结果质量的保障性

　11 其他相关因素，如监督活动和培训

　12 内审组长 近期内部审核的结果

　13 纠正措施

　14 综合办公室 客户反馈

　15 投诉

　分发 公司各部门 编制

　 2022 年 6 月 15 日 审批

　2022 年 6 月 15 日

　X XXX 机动车检测有限责任公司文件

　 XX 检[2022]12 号

　 签发人：

　 关于开展管理评审通知

　 公司各部门：

　验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017 《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望，公司决定于 2022 年 6 月 25 日在综合办公室开展 2022 年度管理评审，以便及时查找出在质量体系运行中的不符合工作情况，以便完善质量管理体系，请各部门按照管理评审计划准备好管理评审资料，于 2022 年 6 月 20 日前向总经理提交书面报告，本次管理评审参会人员包括：机构负责人、质量负责人、技术负责人、办公室组长、检测车间组长、设备管理员、内审组长。

　 XX 机动车检测有限责任公司

　 2022 年 6 月 15 日

　管理评审输入报告

　编号：JL2022-GL-03 编制人 质量负责人 时间 2022.6.20 一、 检验检测机构相关的内外部因素的变化

　今天与去年相比，新增了《机动车排放定期检验规范》（HJ 1237-2021）、《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》（HJ 1238-2021）等几个环检标准，几个新增标准于 2022 年 7 月 1 日实施，新标准对机动车排放定期检验新增了多项要求，如外检需要具备地沟或等效装置；重型柴油车和重型燃气车检测线还应配备移动式摄像机等。距离新标准实施还有 1 个月，为了确保新标准的顺利实施，我们联系了软件商对软件进行升级，按要求增加了摄像装置，在外检区新增了 1个地沟，并做好了安全防护措施，组织了员工对新标准展开了学习。等 7 月 1日新标准实施后，我们将严格要求检验人员严格执行。目前周边检测站没有发生改变，外部竞争力没有发生改变。

　二、 目标的可行性

　公司质量目标是检测结果准确率≥99%，客户满意度≥90%，投诉＜5 次，安全生产事故=0。为确保检测结果准确率，公司定期维护检验检测设备，并定期对仪器设备进行检定/校准和期间核查，任命了 2 名质量监督员开展日常质量监督，公司出具的检验检测数据以及报告，经过报告出具人审核，授权签字人审核，一审资料上传员审核，确保出具的报告和上传至监管部门的数据真实、准确、可靠，准确率达到 99%以上。2022 年 4 月份对 100 名以上车主进行了满意度调查，通过对客户进行满意度调查，大多数客户对公司效率、收费、服务态度等满意，满意率达到了 92%，达成了目标要求，公司去年下半年至今年上半年共收到 4 次投诉，经过处理，已经得到解决，在去年下半年至今年上半年未发生人员伤亡安全事故。

　三、 政策和程序的适用性

　我公司以质量手册和程序文件为指导，通过积极贯彻质量方针，以标准为准绳，出具科学、公正的数据，为用户负责。各种检测设备符合并进行了检定，各类人员均已取得相应资格证书。能保证检测公司的正常运行。

　为了确保检测机构管理体系的适应性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标，根据 RB/T 214-2017、RB/T 218—2017 要求，特进行此次管理评审，我们要做好以下工作：

　（一）各部门要认真学习相关法律法规，政策文件，确保各项工作符合法律规范，RB/T 214-2017、RB/T 218—2017、《质量手册》、《程序文件》等要求。

　（二）各岗位人员要履行岗位职责，把工作落到实处，做好人员培训考核工作。

　（三）管理体系运行良好，各部门已落实到位，对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作，制定预防措施并积极改进。

　（四）坚定不移的落实质量方针和质量目标，使检测工作能正常运行。

　（五）做好程序文件记录工作。

　四、以往管理评审所采取措施的情况

　2021 年管理评审提出了 1 项改进措施，2021 年实施 GB 38900-2020 进行机动车安全技术检验，需要进一步加强培训学习，提高知识掌握度，以提高工作效率。提出改进措施之后，公司进行了落实，加强了对 GB 38900-2020 进行培训，并取得了一定成果。

　五、由外部机构进行的评审

　今年暂时没有外部机构对公司进行评审。

　六、 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化

　今年和去年外部和内部环境没法发生较大改变，公司的工作量与去年相比，没有太多的改变。公司的活动范围没有发生改变。

　七、 实施改进的有效性

　通过实施改进提高了公司的业务能力和检验人员的技术水平，增加了公司管理力度和竞争力，为公司长期发展提供了有利条件。

　八、 资源配备的合理性

　公司人员、场所环境、设施设备满足 RB/T 214-2017、RB/T 218-2017、GB 38900-2020、GB 3847-2018、GB 18285-2018、HJ 1237-2021、HJ 1238-2021 等标准规范的要求，配备合理，暂不需要增加人员、设备设施。

　九、 风险识别的可控性

　为实现风险的可控性，公司严抓员工的培训，所有员工必须取得相关部门培训的上岗证，并进行上岗培训，考核通过后，进行了能力确认后方可上岗，所有人员只能使用授权过的仪器设备。在安全上，公司定期进行安全排查，在每年 6月份开展“安全生产月”活动，公司要求所有员工必须按照安全操作流程进行检验，并安排质量监督员对检验过程严格监控。公司制定了应急预案，对公司员工进行了应急预案培训和安全生产知识培训，开展了应急演练，在发生突发事故时，能够有效快捷的应急处置。公司按照要求对人车进行分离，设立隔离设施、设置了消防设施。在质量上，严格要求按照检验检测标准进行检验，及时查新标准，所有设备按规定进行定期保养维护、检定/校准和期间核查，出具的数据经过三重审核，确保检验数据和出具的报告的准确、有效、可靠。

　十、 结果质量的保障性

　通过严格按照检验检测标准进行检验，对出具的检验报告进行三重严格审查，仪器设备定期进行保养维护、检定/校准和期间核查；公司任命了 2 名质量监督员严格对报告进行监督检查；公司每年都会参加市场监督部门组织的能力验证。通过多重措施，保障公司检验结果质量。

　十一、 其他相关因素，如监督活动和培训

　公司严格按照 2022 年度质量监督计划，对工作人员操作过程、场所环境、报告等进行监督，并进行相应记录。检验人员操作过程等均符合相应规定。

　管理评审输入报告

　编号：JL2022-GL-04 编制人 内审组长 时间 2022.5.20 一、 近期内部审核的结果

　公司于 2022 年 6 月 14 日内部审核，本次内部审核的结论为：本次内审发现了 2 项不符合项，严重程序为一般，未有严重不符合项，内审组认为，管理体系及检验检测活动符合检验检测机构相关的法律法规、通用要求及相应领域的补充要求以及自身管理的程序，得到了有效的实施和保持；本次审核的目的实现，内审审核覆盖了审核范围。在内审中发现的不符合项为：发现了 2 项不符合项。为（1）没有查到 2022 年质量监督计划（RB/T 214—2017 4.2.5）；（2）环检作业指导书未根据 HJ 1237—2022 进行修订（RB/T 214—2017 4.5.14）。

　二、 纠正措施

　根据在内部审核中发现的不符合项，内审组提出了整改意见，部门负责人根据不符合项和整改意见召开了部门会议，制订了整改计划，并按照整改计划进行了整改，整改报告经质量负责人审核通过，公司对内审中的纠正措施进行了后续跟踪，纠正措施有效。

　管理评审输入报告

　编号：JL2022-GL-05 编制人 办公室主任 时间 2022.5.20 一、 客户反馈

　公司于 2022 年 4 月进行了 1 次满意度调查，向 100 多位车主进行满意度调查，此次满意度调查结果为 92%，达到了公司质量目标。同时车主向公司反馈了了 1 些建议，根据这样建议，进行了开会讨论，对切实可行，对公司检验业务提升的建议予以了采纳，对反馈出的问题，进行了整改。

　二、 投诉

　公司去年下半年至今年上半年共收到 4 次投诉，经过沟通处理，已经得到解决，对相关人员进行了批评，落实了整改。

　管理评审会议记录

　编号：JL2022-GL-06 主持人 总经理 记录人

　地

　点 综合办公室 时

　间 2022 年 6 月 15 日 参会人员 公司领导层、各部门负责人、内审组长 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望，以达到质量目标和持续发展的目的。

　主要评审内容

　1.检验检测机构相关的内外部因素的变化； 2.目标的可行性； 3.政策和程序的适用性； 4.以往管理评审所采取措施的情况； 5.近期内部审核的结果； 6.纠正措施； 7.由外部机构进行的评审； 8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化； 9.客户反馈； 10.投诉； 11.实施改进的有效性； 12.资源配备的合理性； 13.风险识别的可控性； 14.结果质量的保障性； 15.其他相关因素，如监督活动和培训。

　会议纪要

　 1.由公司最高管理者 XX 总经理主持召开本次管理评审会议，首先总经理对进行管理评审的目的做出说明。

　2.相关管理人员就此次管理评审输入性内容进行报告。

　3.各部门对管理评审汇报的内容进行了充分的讨论。

　 4.总经理对此次管理评审做出总结发言，通过对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的审查，公司质量管理体系基本符合 RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017 的要求。通过质量管理体系的运行证明，公司管理体系能较好的适应本公司的管理需要，不仅对公司各部门进行有效的管理，而且能使公司各部门的工作质量进行有效的控制，管理信息得以及时反馈和处理，错误能得以及时纠正，措施得以及时贯彻落实。公司管理体系基本上市充分的、有效的、适宜的。公司管理评审主要发现的问题是，公司的存在多起投诉，公司应该继续保持：1.提高意识，加强培训；2.管理层高度重视，推进体系有效运行；3.人人重视，人人参与；4.加强管理的过程控制。

　记录：

　记录时间：

　管理评审报告

　编号：JL2022-GL-07 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望，以达到质量目标和持续发展的目的。

　主持人 总经理 参加人员 机构负责人、质量负责人、技术负责人、办公室组长、检测车间组长、设备管理员、内审组长 时间地点 2022 年 6 月 15 日

　公司会议室 主要评审内容 1.检验检测机构相关的内外部因素的变化； 2.目标的可行性； 3.政策和程序的适用性； 4.以往管理评审所采取措施的情况； 5.近期内部审核的结果； 6.纠正措施； 7.由外部机构进行的评审； 8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化； 9.客户反馈； 10.投诉； 11.实施改进的有效性； 12.资源配备的合理性； 13.风险识别的可控性； 14.结果质量的保障性； 15.其他相关因素，如监督活动和培训。

　评审结论 建立的质量管理体系是充分适宜的且运行是行之有效，符合RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017...