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2022年度机动车检验机构管理评审报告资料汇编

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2022年度机动车检验机构管理评审报告资料汇编

 

 2 2022 年度机动车检验机构

 管理评审资料汇编

 编

 制:郭晨

 审

 核:

 XXX

 批

 准:

 XXX

 XXX 机动车检测有限责任公司 2022 年 6 月

 2 2022 年 管理评审资料目录

 序号 名称 文件编号 备注 1 管理评审计划 JL2022-GL-01

 2 关于开展管理评审通知 JL2022-GL-02

 3 质量负责人管理评审输入报告 JL2022-GL-03

 4 内审组长管理评审输入报告 JL2022-GL-04

 5 办公室主任管理评审输入报告 JL2022-GL-05

 6 管理评审会议记录 JL2022-GL-06

 7 管理评审报告 JL2022-GL-07

 8 管理评审签到表 JL2022-GL-08

 9 管理评审改进措施及验证记录 JL2022-GL-09

 管理评审计划

 编号:JL2022-GL-01 评审时间 2022 年 6 月 25 日 评审地点 综合办公室 评审人员 公司领导层、各部门负责人、内审组长 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性,以 满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望,以达到质量目标和持续发展的目的。

 评审范围 本公司的质量管理体系 评审依据 1.检验检测机构相关的法律法规要求; 2.《资质认定管理办法》(2021 修改)、《检验检测机构监督管理办法 》等部门规章; 3.《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017; 4.《检验检测机构资质认定能力评价 机动车检验机构要求》RB/T 218-2017; 5.公司管理体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书等)

 准备工作 序号 部门/人 评审内容/准备文件和资料 备注 1 质量负责人 检验检测机构相关的内外部因素的变化

 2 目标的可行性

 3 政策和程序的适用性

 4 以往管理评审所采取措施的情况

 5 由外部机构进行的评审

 6 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化

 7 风险识别的可控性

 8 实施改进的有效性

 9 资源配备的合理性

 10 结果质量的保障性

 11 其他相关因素,如监督活动和培训

 12 内审组长 近期内部审核的结果

 13 纠正措施

 14 综合办公室 客户反馈

 15 投诉

 分发 公司各部门 编制

  2022 年 6 月 15 日 审批

 2022 年 6 月 15 日

 X XXX 机动车检测有限责任公司文件

  XX 检[2022]12 号

  签发人:

  关于开展管理评审通知

  公司各部门:

 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性,以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017 《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望,公司决定于 2022 年 6 月 25 日在综合办公室开展 2022 年度管理评审,以便及时查找出在质量体系运行中的不符合工作情况,以便完善质量管理体系,请各部门按照管理评审计划准备好管理评审资料,于 2022 年 6 月 20 日前向总经理提交书面报告,本次管理评审参会人员包括:机构负责人、质量负责人、技术负责人、办公室组长、检测车间组长、设备管理员、内审组长。

  XX 机动车检测有限责任公司

  2022 年 6 月 15 日

 管理评审输入报告

 编号:JL2022-GL-03 编制人 质量负责人 时间 2022.6.20 一、 检验检测机构相关的内外部因素的变化

 今天与去年相比,新增了《机动车排放定期检验规范》(HJ 1237-2021)、《汽车排放定期检验信息采集传输技术规范》(HJ 1238-2021)等几个环检标准,几个新增标准于 2022 年 7 月 1 日实施,新标准对机动车排放定期检验新增了多项要求,如外检需要具备地沟或等效装置;重型柴油车和重型燃气车检测线还应配备移动式摄像机等。距离新标准实施还有 1 个月,为了确保新标准的顺利实施,我们联系了软件商对软件进行升级,按要求增加了摄像装置,在外检区新增了 1个地沟,并做好了安全防护措施,组织了员工对新标准展开了学习。等 7 月 1日新标准实施后,我们将严格要求检验人员严格执行。目前周边检测站没有发生改变,外部竞争力没有发生改变。

 二、 目标的可行性

 公司质量目标是检测结果准确率≥99%,客户满意度≥90%,投诉<5 次,安全生产事故=0。为确保检测结果准确率,公司定期维护检验检测设备,并定期对仪器设备进行检定/校准和期间核查,任命了 2 名质量监督员开展日常质量监督,公司出具的检验检测数据以及报告,经过报告出具人审核,授权签字人审核,一审资料上传员审核,确保出具的报告和上传至监管部门的数据真实、准确、可靠,准确率达到 99%以上。2022 年 4 月份对 100 名以上车主进行了满意度调查,通过对客户进行满意度调查,大多数客户对公司效率、收费、服务态度等满意,满意率达到了 92%,达成了目标要求,公司去年下半年至今年上半年共收到 4 次投诉,经过处理,已经得到解决,在去年下半年至今年上半年未发生人员伤亡安全事故。

 三、 政策和程序的适用性

 我公司以质量手册和程序文件为指导,通过积极贯彻质量方针,以标准为准绳,出具科学、公正的数据,为用户负责。各种检测设备符合并进行了检定,各类人员均已取得相应资格证书。能保证检测公司的正常运行。

 为了确保检测机构管理体系的适应性、充分性、有效性和效率达到检测机构质量目标,根据 RB/T 214-2017、RB/T 218—2017 要求,特进行此次管理评审,我们要做好以下工作:

 (一)各部门要认真学习相关法律法规,政策文件,确保各项工作符合法律规范,RB/T 214-2017、RB/T 218—2017、《质量手册》、《程序文件》等要求。

 (二)各岗位人员要履行岗位职责,把工作落到实处,做好人员培训考核工作。

 (三)管理体系运行良好,各部门已落实到位,对管理体系进行中可能出现的问题要做好监控工作,制定预防措施并积极改进。

 (四)坚定不移的落实质量方针和质量目标,使检测工作能正常运行。

 (五)做好程序文件记录工作。

 四、以往管理评审所采取措施的情况

 2021 年管理评审提出了 1 项改进措施,2021 年实施 GB 38900-2020 进行机动车安全技术检验,需要进一步加强培训学习,提高知识掌握度,以提高工作效率。提出改进措施之后,公司进行了落实,加强了对 GB 38900-2020 进行培训,并取得了一定成果。

 五、由外部机构进行的评审

 今年暂时没有外部机构对公司进行评审。

 六、 工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化

 今年和去年外部和内部环境没法发生较大改变,公司的工作量与去年相比,没有太多的改变。公司的活动范围没有发生改变。

 七、 实施改进的有效性

 通过实施改进提高了公司的业务能力和检验人员的技术水平,增加了公司管理力度和竞争力,为公司长期发展提供了有利条件。

 八、 资源配备的合理性

 公司人员、场所环境、设施设备满足 RB/T 214-2017、RB/T 218-2017、GB 38900-2020、GB 3847-2018、GB 18285-2018、HJ 1237-2021、HJ 1238-2021 等标准规范的要求,配备合理,暂不需要增加人员、设备设施。

 九、 风险识别的可控性

 为实现风险的可控性,公司严抓员工的培训,所有员工必须取得相关部门培训的上岗证,并进行上岗培训,考核通过后,进行了能力确认后方可上岗,所有人员只能使用授权过的仪器设备。在安全上,公司定期进行安全排查,在每年 6月份开展“安全生产月”活动,公司要求所有员工必须按照安全操作流程进行检验,并安排质量监督员对检验过程严格监控。公司制定了应急预案,对公司员工进行了应急预案培训和安全生产知识培训,开展了应急演练,在发生突发事故时,能够有效快捷的应急处置。公司按照要求对人车进行分离,设立隔离设施、设置了消防设施。在质量上,严格要求按照检验检测标准进行检验,及时查新标准,所有设备按规定进行定期保养维护、检定/校准和期间核查,出具的数据经过三重审核,确保检验数据和出具的报告的准确、有效、可靠。

 十、 结果质量的保障性

 通过严格按照检验检测标准进行检验,对出具的检验报告进行三重严格审查,仪器设备定期进行保养维护、检定/校准和期间核查;公司任命了 2 名质量监督员严格对报告进行监督检查;公司每年都会参加市场监督部门组织的能力验证。通过多重措施,保障公司检验结果质量。

 十一、 其他相关因素,如监督活动和培训

 公司严格按照 2022 年度质量监督计划,对工作人员操作过程、场所环境、报告等进行监督,并进行相应记录。检验人员操作过程等均符合相应规定。

 管理评审输入报告

 编号:JL2022-GL-04 编制人 内审组长 时间 2022.5.20 一、 近期内部审核的结果

 公司于 2022 年 6 月 14 日内部审核,本次内部审核的结论为:本次内审发现了 2 项不符合项,严重程序为一般,未有严重不符合项,内审组认为,管理体系及检验检测活动符合检验检测机构相关的法律法规、通用要求及相应领域的补充要求以及自身管理的程序,得到了有效的实施和保持;本次审核的目的实现,内审审核覆盖了审核范围。在内审中发现的不符合项为:发现了 2 项不符合项。为(1)没有查到 2022 年质量监督计划(RB/T 214—2017 4.2.5);(2)环检作业指导书未根据 HJ 1237—2022 进行修订(RB/T 214—2017 4.5.14)。

 二、 纠正措施

 根据在内部审核中发现的不符合项,内审组提出了整改意见,部门负责人根据不符合项和整改意见召开了部门会议,制订了整改计划,并按照整改计划进行了整改,整改报告经质量负责人审核通过,公司对内审中的纠正措施进行了后续跟踪,纠正措施有效。

 管理评审输入报告

 编号:JL2022-GL-05 编制人 办公室主任 时间 2022.5.20 一、 客户反馈

 公司于 2022 年 4 月进行了 1 次满意度调查,向 100 多位车主进行满意度调查,此次满意度调查结果为 92%,达到了公司质量目标。同时车主向公司反馈了了 1 些建议,根据这样建议,进行了开会讨论,对切实可行,对公司检验业务提升的建议予以了采纳,对反馈出的问题,进行了整改。

 二、 投诉

 公司去年下半年至今年上半年共收到 4 次投诉,经过沟通处理,已经得到解决,对相关人员进行了批评,落实了整改。

 管理评审会议记录

 编号:JL2022-GL-06 主持人 总经理 记录人

 地

 点 综合办公室 时

 间 2022 年 6 月 15 日 参会人员 公司领导层、各部门负责人、内审组长 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性,以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望,以达到质量目标和持续发展的目的。

 主要评审内容

 1.检验检测机构相关的内外部因素的变化; 2.目标的可行性; 3.政策和程序的适用性; 4.以往管理评审所采取措施的情况; 5.近期内部审核的结果; 6.纠正措施; 7.由外部机构进行的评审; 8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化; 9.客户反馈; 10.投诉; 11.实施改进的有效性; 12.资源配备的合理性; 13.风险识别的可控性; 14.结果质量的保障性; 15.其他相关因素,如监督活动和培训。

 会议纪要

  1.由公司最高管理者 XX 总经理主持召开本次管理评审会议,首先总经理对进行管理评审的目的做出说明。

 2.相关管理人员就此次管理评审输入性内容进行报告。

 3.各部门对管理评审汇报的内容进行了充分的讨论。

  4.总经理对此次管理评审做出总结发言,通过对公司质量管理体系的适宜性、充分性和有效性的审查,公司质量管理体系基本符合 RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017 的要求。通过质量管理体系的运行证明,公司管理体系能较好的适应本公司的管理需要,不仅对公司各部门进行有效的管理,而且能使公司各部门的工作质量进行有效的控制,管理信息得以及时反馈和处理,错误能得以及时纠正,措施得以及时贯彻落实。公司管理体系基本上市充分的、有效的、适宜的。公司管理评审主要发现的问题是,公司的存在多起投诉,公司应该继续保持:1.提高意识,加强培训;2.管理层高度重视,推进体系有效运行;3.人人重视,人人参与;4.加强管理的过程控制。

 记录:

 记录时间:

 管理评审报告

 编号:JL2022-GL-07 评审目的 验证和评价公司质量管理体系的适宜性、有效性和充分性,以满足 RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通用要求》、RB/T 218-2017《检验检测机构资质认定能力评价机动车检验机构要求》的要求和相关方期望,以达到质量目标和持续发展的目的。

 主持人 总经理 参加人员 机构负责人、质量负责人、技术负责人、办公室组长、检测车间组长、设备管理员、内审组长 时间地点 2022 年 6 月 15 日

 公司会议室 主要评审内容 1.检验检测机构相关的内外部因素的变化; 2.目标的可行性; 3.政策和程序的适用性; 4.以往管理评审所采取措施的情况; 5.近期内部审核的结果; 6.纠正措施; 7.由外部机构进行的评审; 8.工作量和工作类型的变化或检验检测机构活动范围的变化; 9.客户反馈; 10.投诉; 11.实施改进的有效性; 12.资源配备的合理性; 13.风险识别的可控性; 14.结果质量的保障性; 15.其他相关因素,如监督活动和培训。

 评审结论 建立的质量管理体系是充分适宜的且运行是行之有效,符合RB/T 214-2017 和 RB/T 218-2017...

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