部门整体支出绩效自评基础数据表【完整版】

下面是小编为大家整理的部门整体支出绩效自评基础数据表【完整版】,供大家参考。

　

　部门整体支出绩效自评基础数据表 填报单位：浏阳市发展和改革局

　单位：万元

　 财政供养人员情况 编制数 2021 年实际 在职人数 控制率

　106 人 103 人 ≥100%

　经费控制情况 2020 年决算数 2021 年预算数 2021 年决算数 三公经费 4.63 53.34 6.38

　1、公务用车购置和维护经费

　 其中：公车购置

　 公车运行维护

　 2、出国经费

　 3、公务接待 4.63 53.34 6.38 项目支出：

　1、业务工作专项

　2、运行维护专项 2896.77 1079.26 2650.76

　 ……

　公用经费 80.64 150.5 113.31

　 其中：办公经费

　水费、电费、差旅费

　会议费、培训费

　政府采购金额 0 0 0 部门整体支出预算调整

　5106.42 2885.76 5179.21 厉行节约保障措施

　严格落实中央八项规定的要求，厉行勤俭节约、反对铺张浪费。一是精简会议改进会风；二是严格执行公务接待规定，尽量在单位食堂就餐；三是规范考察和培训活动，严控差旅费用。

　说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

　2021 年部门整体支出绩效自评表 部门（单位）名称 浏阳市发展和改革局

　整体支出规模

　 全年预算数 全年执行数 执行率 资金来源：（1）财政拨款 2885.76 万元 4729.43 万元 163.89%

　（2）其他资金 0 万元 449.78 万元 ／ 资金结构：（1）基本支出 1762.36 万元 2078.67 万元 118.46%

　（2）项目支出 1123.4 万元 2650.76 万元 235.96% 年度总 体目标 年初设定目标 全年完成情况

　1.加强宏观经济管理，加紧加速三产发展；2.加强项目管理, 优化建设环境,全力争资融资；3.大力推进改革攻坚, 积极深化区域合作；4.加强能源保障，加强价费管理，提标提质小康建设

　全年目标任务全面完成，特别是十四五规划，已形成纲要报常委会审批，其他详见自评报告整体绩效评价部分。

　分解目标自评 一级指标 权重 二级指标 三级指标 年度指标值 全

　年 完成值 自评 得分 偏差及 原因分析 投入管理 指

　标 30 预算编审管理（3）

　根据财政管理工作绩效考核 相关办法规定填报

　100% 3

　 预算执行管理（4）

　100% 4

　 部门结转结余资金管理（4）

　100% 4

　 预算绩效管理（5）

　100% 5

　 预决算信息公开管理（4）

　100% 4

　 财政监督管理（3）

　100% 3

　 政府采购管理（3）

　100% 3

　 资产管理（4）

　100% 4

　 产出指标 25 数量指标（6）

　年度工作任务完成率

　100%

　100% 6

　 质量指标（8）

　高质量完成各项工作任务

　100% 100% 8

　 时效指标（5）

　严控各项工作的开展进度，按时完成各项工作

　100%

　99% 4.5

　 部分项目未在年度内完成，暂未付款

　成本指标（6）

　内容 1：公用及三公经费控制率

　≤100% ≤100% 6

　 内容 2：厉行节约，严控费用 节约开支 把控较好

　效益指标

　45 经济效益指标（10）

　带动经济发展，项目投资 成效显著 成效显著 10

　 社会效益指标（10）

　助力浏阳经济发展

　服务于浏阳高质量发展大局 成效显著 10

　 生态效益指标（7）

　形成资源节约型、环境友好型社会 资源节约、环境保护 效果到位 7

　 可持续影响指标（8）

　促进社会可持续发展

　发挥资源长久效用 效用发挥到位 8

　满意度指标（10）

　提升服务对象满意度

　 满意度≥98% 满 意 度 ≥98% 9.5

　 总

　分 100 99

　 附件 4-1 2021 年项目支出绩效自评表

　项目支 出名称 湘赣边区域合作项目

　主管 部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 （万元）

　 年初 预算数（万元）

　全年 预算数（万元）

　全年 执行数（万元）

　分值 执行率 得分 年度资金总额

　100 100 100 10 100%

　10 其中：当年财政拨款 100 00 100

　 上年结转资金

　其他资金

　 年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　推进 40 个重点项目、37 项重点任务，投资 187.9 亿元 S326 与昌栗高速连接线、荷文公路提质改造等 7个项目已提前完工，秋收起义干部学院、椒花水库等 31 个项目已提前完成年度任务。37 项重点任务除举办第十五届花炮节、创建国家全域旅游示范区2 项因各种原因暂缓外，其余 35 项均已完成。

　绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标（15）

　争取上级项目资金，管理重点建设项目及政府投资项目 争资 100 万元 年度累计完成投资 187.9亿元 15 15

　质量指标（20）

　项目概算审查 核减万元 费用已核减 20 20

　时效指标（5）

　1 年 2021.1.1-2021.12.31 年度内完成目标任务 5 5

　成本指标（10）

　财政投入 100 万元 费用 100 万元 年度累计完成投资 187.9亿元 10 10

　效益指标 （40分）

　经济效益指标（10）

　出台了《推进湘赣边区域合作示范区建设 2021 年行动计划》，紧盯 40 个重点项目、37 项重点任务。

　荷文公路提质改造等 7 个项目已提前完工，秋收起义干部学院、椒花水库等 31个项目已提前完成年度任务 40 个重点项目、37 项重点任务有秩推进 10 10

　社会效益指标（10）

　以“浏阳合作模式”为基础，促推湘赣边政务服务跨省通办、浏阳—上栗产业合作园共建、国开行湖南省、江西省分行与湘赣边金融合作、湘联合 9 县（市、区）发行推广“初心源”湘鄂赣文旅一卡通，累计发行 6 万余张，推动示范区全覆盖；联动秋收起义“一线九馆”40 个项目累计完成投资187.9 亿元，占年度计划投102%， 7 个项目已提前完工， 31 个项目已提前完成年度任务。37 项重点任务除2项因各种原因暂缓外，其余 35 项均已完成。

　10

　赣边文旅一卡通推广发行、湘赣边医疗及中医药合作等 6个合作协议上升为两省推动事项。

　红色资源，发起成立秋收起义党性教育培训联盟，发布 3条精品教学线路，开展精品课程展演。

　生态效益指标（10）

　美化社会生活，改善环境 建设美丽浏阳，推进乡村振兴工作 建设美丽浏阳，成效可观 10 10

　可持续响指标（10）

　助力全域旅游及乡村振兴大力发展 促进全市各项事业持续发展 湘赣边区域合作 科学有秩推进 10 10

　服务对满意度指标（10）

　社会满意率 ≥100%

　≥100%

　 10 10

　总分 100 100

　附件 4-2

　2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 “十四五”规划 9 个前期课题研究项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 （万元）

　 年初 预算数 全年 预算数 全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

　84 84 84 10 100% 10 其中：当年财政拨款

　84 84 84

　10

　 上年结转资金

　 其他资金

　 年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　主要用于《2035 年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务研究》等 9 个“十四五”规划前期课题研究 9 个课题已经按期进行了相关评审，顺利结题，并同步提交了成果，对“十四五”规划纲要编制起到很好的指导和借鉴，为科学、全面、系统的编制“十四五”规划打下坚实的基础 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50 分) 数量指标（15）

　9 个课题研究 9 个课题 100% 5 5

　项目投资 84万元 支出84万元 100% 10 10

　质量指标（20）

　确保信用数据安全，服务质量 安全率100% 100% 20 20

　时效指标（5）

　202 年 1 月 1日至 202 年12 月 31 日 1 年 100% 5 5

　成本指标（10）

　84 万元 84 万 100% 10 10

　效益指标 （40 分）

　经济效益指标（10）

　用于《2035年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务研究》等 9个“十四五”规划前期课题研究 “十四五”规划纲要最终获得市委、市政府的高度肯定，并于2021年2 月提请市人大全会审议并通过，对科学引导100% 10 10

　我市“十四五”时期经济社会高质量发展具有重要作用 社会效益指标（10）

　选定 2035 年现代化建设远景目标、指标体系及“十四五”阶段性目标任务、国内外形势变化及我市“十四五”发展战略和思路、战略性新兴产业、现代服务业、人口发展战略、公共服务体系、交通、新能源、物流等方面进行专题研究 项目数量较多，采购所需时间成本、经济成本较大，将相关课题两两合并招标，节约了政府财政资金

　100% 10 10

　生态效益指标（10）

　综合分析全市生态系统，确保资源合理利用 生态优美，资源利用、全面发展 100% 10 10

　可持续响指标（10）

　形成行为规范、运转协调、公正透明的工作机制 明确分管领导和专干具体负责信用建设工作，加强了经费障。

　100% 10 10

　服务对满意度指标（10）

　指导和借鉴，为科学、全面、系统的编制“十四五”规划 党委、政府群众满意 100% 99%

　10 10

　总分 100 100

　附件 4-3

　2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 浏阳市招标投标事务中心电子交易平台项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位 浏阳市发展和改革局 项目资金 （万元）

　 年初预算数（万元）

　全年预算数（万元）

　全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

　 180 180 53.64 10 100% 10 其中：当年财政拨款

　53.64 53.64

　上年结转资金

　其他资金

　 年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　全部为财政资金，主要用于实现全流程电子招投标，其中包含平台门户网站、工作人员网上办事系统、代理机构网上办事系统、投标人网上办事系统、电子文件制作系统、网上开标系统、电子评标（评审）系统、电子竞价系统以及标证通平台模块

　 电子交易平台不仅可实现投标单位交易全过程“零跑腿”，还为投标单位节省投标资料费用和来回路费，业主单位、代理机构交易全过程“一次跑”，为小额公共资源项目提供便捷、高效、规范的交易服务 绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标（15）

　平台数量 1个 投入使用平台 1 个 100% 15 15

　质量指标（20）

　合格产品 合格 合格 20 20

　时效指标（5）

　2021.1.1 2021.12.31 提前完成 5 5

　成本指标（10）

　设备、安装、维护、使用 项目合同金额 180 万元 按合同支付 10 10

　效益指标 （40分）

　经济效益指标（10）

　合同金额 180万元 按合同执行资金 按合同执行 10 10

　社会效益指标（10）

　3 月 21 日市公共资源交易监管平台上线，成为全省首个县级交易平台 全市工程建设项目实现了网上全流程电子化和不见面开标 工程招投标正规科学合理 10 10

　生态效益指标（10）

　优化营商环境 有力推动清廉浏阳建设 使用情况良好 10 10

　可持续响指标（10）

　促进社会和谐公平正义 正规科学有秩推动工作 平台使用情况好 10 10

　服务对满意度指标（10）

　各项目公司 100% 100% 10 10

　总分 100 100

　 附件 4-4

　2021 年项目支出绩效自评表 项目支 出名称 浏阳市公共信用体系平台建设项目 主管部门 浏阳市发展和改革局 实施单位

　 浏阳市发展和改革局 项目资金 （万元）

　 年初 预算数（万元）

　全年 预算数（万元）

　全年 执行数 分值 执行率 得分 年度资金总额

　100 100 100 10 100% 10 其中：当年财政拨款 100 100 100

　 上年结转资金

　 其他资金

　年度总体目标 预期目标 实际完成情况

　用于信用体系二期建设工程，二期建设包括：浏阳市“信用+村镇”示范创建工程、开展“信用+医疗”试点、举办长沙市信用建设现场交流会、2021 年浏阳诚信体系建设宣传周活动，浏阳市信用信息升级改造和运维服务等支出 我局成立了信用建设和法规科，明确分管领导和专干具体负责信用建设工作，加强了经费保障

　绩 效 指 标 一级指标 二级指标 三级指标 年度 指标值 实际 完成值 分值 得分 偏差原因 分析及 改进措施 产出指标 (50分) 数量指标（15）

　信用体系二期建设

　浏阳市“信用+村镇”示范创建工程、开展“信用+医疗”试点、举办长沙市信用建设现场交流会、2021 年浏阳诚信体系建设宣传周活动，浏阳市信用信息升级改造和运维服务等支出

　100% 15

　15

　 质量指标（20）

　开展了“诚信建设万里行”“3·15 消费者权益日”“诚信之星”“诚信之声”等主题实践活动 成功举办首届“长沙市信用建设现场交流会”，顺利迎接“国家发改委财金司”“国家公共信用信息中心”一行来浏调研信用建设工作 100% 20 20

　时效指标（5）

　2021 年底前完成 截止 2021 年 12 月31 日，2021 年信用体系建设相关活动全部完成 100% 5 5

　成本指标（10）

　运用大数据技术进行部门业务关联分析，向部门推送个性化信用100 万元 100% 10 10

　数据，并嵌入行政管理和公共服务的各领域、各环节，作为必要条件或重要参考，为部门实施事中事后信用监管 效益指标 （40分）

　经济效益指标（10）

　率先在湖南省开展“信用+医疗”示范试点工作，为守信市民提供“先诊后付”“住院免押金”“重疾先赔”“医疗分期/借贷”等服务，帮助患者实现 0 排队、1 次就诊、1 次缴费、减少 60%就诊时间 我局成立了信用建设和法规科，明确分管领导和专干具体负责信用建设工作，加强了经费保障 100% 10 10

　社会效益指标（10）

　升级功能双公示信息上传便捷化、信用承诺无纸化改造、协同应用接口升级等功能，并提供基于浏览器的协同应用插件，可在对方系统不改造的情况下，实现“一键核查、实时反馈”功能 信用体系建设是完善社会主义市场经济体制的重要基础，是实现社会治理体系和治理能力现代化的重要举措，是确保经济高质...

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