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审计局对于近三年审计发现问题情况报告

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审计局对于近三年审计发现问题情况报告

 

 审计局关于近三年审计发现问题情况的 报

 告

 省委巡视组:

  遵照安排,我局对 20XX 年至 20XX 年县乡各单位审计情况进行了汇总分析,现将有关情况报告如下:

 一、

 审计发现的问题

 通过对审计项目的统计,发现的问题主要集中在以下几方面:

 (一)超支业务招待费。20XX 年审计项目发现的超支招待费问题较为突出,这一问题在乡镇表现得更为明显。20XX 年后超支招待费数额明显下降。

 (二)违反规定发放补贴、列支应由个人支付的费用。如:某办事处发放补助 XX 元,某局发放补助 XX 元。这类问题在2015 年之后明显减少。如:某局用公款报销个人机动车保险XX 元。

 (三)截留挤占专项资金。如:某办事处滞留救灾资金 XX元、土地补偿款 XX 元;某局挤占抚恤事业费、城乡低保等资金 XX 元等。

 (四)工程建设领域虚列工程造价、规避招投标等问题。近三年,累计审减工程造价 XX 元,有效遏制了工程建设中领域存在的虚列工程造价、侵占财政建设资金等问题。

 (五)财务管理不规范问题。主要表现为大额现金支付、超

 范围支出、使用不合规发票报销、无相关证明性材料列支大额会议费等问题。有的单位未及时清理往来科目,存在长期挂账情况,如:某办事处其他应收款 XX 元,长期未进行清理。有些单位应入未入固定资产,造成账实不符,存在资产流失风险。

 我局针对审计中发现的突出问题,在项目审计实施中,坚持纠建并举的方针,提出切实可行的整改建议,把促进整改放在突出位置,推动全县各单位依法规范财政财务管理,发挥了重要的审计服务作用。

 二、 移送案件线索情况 近三年,我局共移送案件线索 X 起,主要是工作人员占用公款长期不归还 X 人,挪用专项资金 X 人,利用职权截留政策性补助资金 X 人。我局及时将案件线索移交相关部门处理。

 三、 存在问题的原因分析 通过对审计发现的问题进行分析,存在问题的原因大致有以下几方面:

 一是单位负责同志及财务人员对财经法规的理解和掌握不够,在单位财政收支管理中执行不力,造成违反财经纪律的问题发生。比如:超支招待费问题、大额现金支付问题、应入未入固定资产问题等,这类问题在审计机关提出整改建议后,都能做到积极整改,并在今后的财务管理中得到纠正。

 二是对不合理开支进行粉饰造成违反财经纪律。随着中央八项规定等政策措施的实施,从严治党、严肃问责的力度越来越大,部分单位不符合政策法纪的开支,需要通过财政资金支付,有的通过虚开发票、虚列会议费等支出,变相解决不合理开支,造成违反财经纪律。这类问题是审计监督的重点,今后应不断加强,通过审计全覆盖,持续审计,审深审透,遏制违反财经纪律问题高发的势头。

 三是个别单位和个人有意违反财经纪律,造成财政资金损失浪费问题。比如:乱发补贴、奖金问题,用公款列支应由个人承担的费用问题,挤占挪用专项资金问题,虚列工程造价问题等。这类问题属个案,审计机关依法给予处理纠正,追回被侵占挪用的资金,对相关责任人给予移送处理。

 四、 今后的打算 作风建设永远在路上,从严治党、执纪问责需要持续发力。为此,要做好以下工作:

 一要加强审计服务能力建设,适应新形势下监督工作需要。要加强审计机关人、法、技建设,提高审计人员政治理论素质和审计业务素质,学习市场经济知识、宏观经济政策,掌握计算机审计技术,在监督执纪、促进反腐倡廉建设中发挥重要作用。

 二要加大违法违纪问题的惩治力度,提升反腐败工作合力。要严肃执纪问责,把从严治党的各项纪律制度和规范财

 经纪律的各项法规政策贯彻好、执行好。要积极配合纪检监察机关、巡视巡查机构开展工作,提供翔实的审计证据材料,为反腐倡廉建设服务,为党委政府治国理政服务。

 三要建立整改机制,举一反三,遏制财经违法问题发生。要综合运用审计公告、审计处罚、案件线索移送等有效措施,坚持查防纠错并举的工作方针,重在持续,重在整改,对单位发生的违反财经法纪的问题,提出切实可行的审计整改意见,并建立整改责任制,督促问题整改到位。

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