QEONR-74-S-A,一阶段审核发现小结（范文推荐）
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QEONR-74-S-A
项目编号：
□ □QMS □EMS □OHSMS □EnMS 一阶段审核 发现小结
受审核方：
一、重要的审核证据、审核发现
1 文件审核
2 内审和管理评审的策划和实施，管理体系的准备和实施情况
3 体 体 系 覆盖的组织单元/ 场所、 地理位置
4
与过程 、 活动、目标和 运行控制有关的信息
5 5
适用 法律法规 识别 及 遵守情况
二、需改进的问题（详见《一阶段审核问题及验证结果清单》）
三、 二阶段审核所需资源 及二阶段审核时间 的 建议
审核组长/日期：
审核方案管理人员/日期：
□ □QMS □EMS □OHSMS □EnMS 一阶段审核 发现小结 （ 参考）
）
受审核方：
一、重要的审核证据、审核发现
1 1 文件审核
企业已经建立了文件化的质量/环境/职业健康安全/能源管理体系，体系文件包括管理手册（A 版 0 改）、程序文件
个及相应的作业指导文件。管理手册于
年
月
日发布。经过评审，审核组认为，企业建立并保持了标准所要求的及为确保体系有效运行所需的文件体系。
2 2 内审和管理评审的策划和实施，管理体系的准备和实施情况
企业于
年
月
日实施了内审，共发现
个不符合项，其中 QMS
项、EMS
项、 OHSMS
项、EnMS
项；于
年
月
日实施了管理评审。对内审不符合项和管理评审提出的问题已经制定了纠正、预防和改进措施。自我评价结论为，体系运行符合标准要求。
企业制定了贯标认证工作计划，计划安排基本合理，体系已经运行了
个月，各过程有比较充分的实施证据供二阶段审核抽样。
3 3 体系覆盖的组织单元/ / 场所、 地理位置
企业管理体系覆盖的组织单元/场所、地理位置、人数等与企业提供的认证申请信息资料及企业管理手册基本保持一致，其中***生产厂地理位置与企业不在一处，已经与企业协商将该场所地理位置在手册中予以修改。（最终确定的审核范围见一阶段审核结论中“审核范围”的描述）
生产线正在建设过程中，暂未纳入体系管理。
4 4 与过程 、 活动、目标 和 运行控制 有关的信息
企业已经对质量管理体系所需的过程进行了比较系统的识别，对标准中的
要求进行了删减，初步判定删减合理。
企业存在外包过程，其外包过程包括：
企业对其产品、活动和服务过程可能涉及的环境因素/危险源/能源因素进行了系统的识别和评价，对重要环境因素/优先控制的能源因素和重大风险，策划并实施了相应的管理方案和控制措施。
企业已经建立了质量/环境/职业健康安全/能源目标和指标，并进行了适当展开和分解，所建立的质量/环境/职业健康安全/能源目标、指标（基准、标杆）适宜/基本适宜，可以对质量/环境/职业健康安全／能源方针进行支撑。
5 5 适用法律法规识别及 遵守情况
企业已经建立了识别和获取法律法规的渠道，体系策划已充分考虑了适用的法律法规要求。企业按国家法律法规要求，已取得相应资质/许可证书，包括：
并在有效期内。企业符合/基本符合相关法规要求。
二、需改进的问题（详见《一阶段审核问题及验证结果清单》）
三、 二阶段审核所需资源 及二阶段审核时间 的 建议
对申请评审确定的二阶段审核人日及审核员专业的改进建议。二阶段审核时间（见《一阶段审核结论》）
审核组长/日期：
审核方案管理人员/日期：
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