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某市部门预算编制大会上讲话

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某市部门预算编制大会上讲话

 

 在某市部门预算编制大会上的讲话

 同志们:

 今天召开全市部门预算暨绩效目标编制大会,对相关工作进行全面发动部署。预算编制是财政部门和各部门、单位年度工作中的一件大事,为做好这项工作,市财政局于今年 x 月底就启动了预算编制工作,x 月份对预算一体化系统的操作方式已分批组织了培训,稍后财政局相关科室还要就具体预算编制业务进行培训辅导,请大家认真领会、抓好落实。下面,我先讲三个方面的意见。

 一、统一思想、凝聚共识,准确把握预算编制工作的意义和要求 凡事预那么立,不预那么废。编好预算是做好全年工作的根底,编好预算的前提又源于对财经形势和政策要求的准确把握。

 (一)预算管理改革的趋势,要求我们做好预算编制工作。从政策层面看,预算表达国家的战略和政策,反映政府的活动范围和方向,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要支撑,是宏观调控的重要手段。为落实中华人民共和国预算法及其实施条例有关规定,国务院出台了关于进一步深化预算管理制度改革的意见,意见从 7 大方面 26 条具体内容对预算管理进行了进一步标准。特别是在加强部门和单位预算管理方面再次指出,“落实部门和单位预算管理主体责任,部门和单位要对预算完整性、标准性、真实性以及执行结果负责〞,“各部门要统筹各类资金资产,结合本部门非财政拨款收入情况统筹申请预算,保障合理支出需求〞等。可以说,每一条具体措施背后都有法律、行政法规的依据,也有不少是对已出台文件的再强调,字字珠玑、句句干货,是顺应预算管理改革的必然要求,更是我们做好部门预算编制工作的根本遵循。

 从技术层面看,根据财政部和省财政厅统一部署,今年全省各地统一使用预算管理一体化系统编制预算,自 2022 年起使用该系统开展预算执行业务。预算管理一体化是一次制度

 改革在顶层设计上的创新和提升,具有高度的前瞻性,在预算管理理念和方式突破上实现了“四个首次〞,即首次实现财政核心管理要素全国统一,首次实现各级系统数据实时汇总,首次实现财政核心业务数据全国大集中,首次实现顺向可追踪控制和逆向可实时反响。各部门、单位要主动适应预算改革新变化新要求,自觉将本部门、本单位的预算管理工作放到全市一体化建设大局中来谋划和推进,全力以赴投入新一轮改革浪潮。

 从执行层面看,为进一步标准市级财政专项资金管理,在广泛听取和充分征求各乡镇(街道)、园区和部门(单位)意见的根底上,经反复讨论研究,我们提请市政府常务会议研究通过了新修订的 x 市市级财政专项资金管理方法,该方法总结历年改革成果,进一步理顺了专项资金管理的制度架构、厘清了专项资金管理的职能职责,特别是在专项资金绩效管理和监督等方面提出了具体而明确的要求。新方法的落实有一个抓紧领会、抓紧运用、抓紧磨合、抓紧提升的过程,希望各部门、各单位高度重视、精心谋划、认真贯彻,更加标准、严谨、科学地编制专项资金预算。

 (二)收支矛盾加剧的形势,倒逼我们做好预算编制工作。一方面,收入增长形势严峻。今年以来,虽然面临着减税降费、新冠疫情等因素影响,在全市上下共同努力下,我市一般公共预算收入实现了平稳有序增长。1-x 月累计完成 x 亿元,总量继续位居全省县市第 x、苏中第 x;增长 x%,税占比 x%,在全省的排名稳步提升。但是,收入中还存在一些缺乏,例如:局部行业税收下降明显,房地产税收同比下降 x%,金融业税收同比下降 x%,建筑业税收同比下降 x%,对全市财政收入增幅带来较大影响; 局部单位非税收入完成情况不太理想,欠序时较大,截至目前,尚有少数单位收入进度不及预算的一半。同时我们还要看到,随着全球疫情持续演变,外部环境更趋复杂严峻,经济下行压力依然很大,加之中央、省陆续出台促进实体经济开展的一系列减税降费政策,能耗“双控〞对财政收入的影响将逐步显现并持续加深等,这些都将驱动财政“紧平衡〞和货币“紧压缩〞的常态化,预计 2022 年一般公共预算收入仍是个位数增长。

 另一方面,支出保障压力巨大。近年来,养老、医疗、教育、优抚等各类民生

 支出持续扩大保障范围,不断提高保障标准,财政收支继续实现平衡的难度较大。今年 1-x月,全市一般公共预算支出增长 x%,高于收入增幅 x 个百分点。同时,截至目前,市本级未纳入年初预算需调整预算安排的支出就已经超过 x 亿元,综合测算,2022 年市本级财力尚有缺口,需通过压减专项、盘活存量、统筹财力、加大上争等途径解决,历年滚存结余预计大幅下降至 x 亿元左右,2022 年可调用规模较小,这就要求各部门、单位在编制预算时,要从经济财政形势出发,从大局开展出发,从财力实际出发,坚持精打细算、有保有压、科学合理地编好部门预算。

 (三)财政监督高压的态势,催促我们做好预算编制工作。从上级预算执行监督看,财政部 x 监管局每年都对全省县市财政运行情况开展现场督查,在标准地方财政收入组织行为、催促严格落实过“紧日子〞要求、提升地方财政管理水平、风险防范化解等方面都形成了一定的标准和标准,也都落实了极其严格的监督问责措施。省财政厅每月都将全省县市的财政收入情况、预算执行情况编印成 x 财政简报,在系统内通报的同时呈送省政府,成绩或是差距都一目了然。

 从同级审计要求看,根据 2022 年市本级预算执行及其他财政财务收支情况审计报告,可以发现仍存在局部单位收入征管不到位、基金核算不标准、专项资金绩效有待加强等问题。这些问题虽是预算执行的结果,但从根本上讲还是预算编制不尽完善,与一些部门长期存在的预算编制不精细、编制内容不全面、执行责任落实不到位、资金管理不标准等密切相关。随着审计覆盖范围越来越广和问责措施越来越严,请各部门、单位务必引起高度重视,更加注重预算编制的合理性、准确性,从源头上堵住违规违纪的漏洞。

 从财政内部监督看,为确保预算审核工作标准有序开展,今年市财政部门提请市政府确定了预算审批流程,并在局内部建立预算集中审核制度,成立了工作专班,每半月召开工作例会,对相关事项实行集中审核。这是贯彻落实市委、市政府关于优化预算审批流程、加强“三重一大〞事项决策和监督、加强和标准预

 算管理的决策部署的必然要求,目的就是消除预算执行中的随意性,通过过程控制来促进源头治理,以提高部门预算编制的精准率和一次到位率。

 各部门、各单位都要提高政治站位,增强责任感和紧迫感,认真对照各级规定和要求,从预算编制入手,把好预算管理每个关口,交出让上级满意的预算账本。

 二、正视缺乏、补齐短板,切实提升预算编制工作的质量和水平 近年来,随着各项财政管理改革递次推进,部门预算编制的精细化、标准化、科学化程度都有了较大提升。但是,无论是从财政部门日常管理掌握的情况看,还是从各级各类检查了解的情况看,仍存在一些比较突出的问题,主要表现在:

 一是预算编制水平仍需提高。少数单位对预算编制工作重视程度不够,导致预算编制质量不高、预算调整频率偏高;局部单位将非税收入转作往来资金,非税收入预算编制不实不准,实际执行超预算,收入预算的真实性和完整性缺乏;有的单位工程支出预算细化程度不够,执行中调剂较为频繁。

 二是预算执行约束仍需强化。少数单位根本支出工程化现象仍有发生;个别单位年度中追加预算,但追加后支出执行率又不高,且支出用途较为粗略,资金使用随意性较大。

 三是绩效管理意识仍需增强。局部单位还存在重收支、轻管理的现象,绩效管理与预算编制衔接不够紧密,绩效目标的设立与实施脱节,绩效评价结果也未能得到充分运用。

 四是信息公开质量仍需改善。少数单位信息公开格式不标准、内容公开不完整、公开数据不准确、细化程度缺乏。

 上述问题,各部门、单位务必高度重视,切实加以改进,在 2022 年预算编制和执行中杜绝类似问题再次发生。要着重把握好以下几点,总的来说就是“四个预算〞和“四个结合〞:

 一要实施“刚性预算〞,确保预算编制与上级政策相结合。深入贯彻落实过“紧日子〞和厉行节约反对浪费有关要求,对部门非刚性、非重点工程支出可压尽压、应压尽压,从严从紧控制一般性支出和“三公〞经费支出。市财政部门将加强对支出政策的财政可承受能力评估,

 但凡不具备实施条件、超出财力承受范围的政策,一律不得实施,切实把珍贵的财政资金用在“刀刃〞上、紧要处。

 二要实施“综合预算〞 ,确保预算编制与效劳大局相结合。进一步加强一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算“四本预算〞统筹衔接,从各类收入、存量资金、单位资金、转移支付等方面继续加大统筹力度,强化政府财力综合运筹,集中财力办大事。加快推进预算管理一体化建设,全面实施工程全周期管理,加强预算支出标准体系建设,切实增强预算的前瞻性、科学性、实效性。

 三要实施“零基预算〞,确保预算编制与部门履职相结合。继续深入实施“零基预算〞,进一步打破“基数+增长〞的传统做法,工程支出安排不与往年情况挂钩,而是按照有依据、有标准、符合新形势要求的原那么,重新排工程、定资金,切实打破根底概念和预算支出固化僵化的格局,促进部门高效履职和提升财政资金保障能力。

 四要实施“绩效预算〞,确保预算编制与资金效益相结合。充分利用绩效管理结果推动改进预算编制和完善相关政策,实现从“重分配轻管理〞向“花钱必问效〞转变,确保财政资金用得出、用得好。继续探索“其他三本预算〞和乡镇(街道)、园区综合绩效管理模式,逐步对标市本级管理要求,推动形成“对内全面融合、横向强制传导、纵向标准引领〞的绩效管理新格局。继续强化专题报告机制,将绩效评价以及结果应用中存在的问题,形成综合材料定期向市人大、市政府进行专题报告,主动接受监督,增强绩效应用实效。

 三、压实责任、精心实施,营造良好预算编制工作的环境和气氛 部门预算编制工作牵一发而动全身,是事关开展的大事,是事关民生的要事,是事关改革的难事,其质量直接影响年度各项工作的运行。各部门、各单位要压实责任抓质量、精心实施抓进度、协调配合抓成效,确保圆满完成既定任务。

 一要在工作责任上表达主人翁意识。部门预算编制是一项集预测和决策一体的综合性工作,涉及单位管理的方方面面,绝不仅仅是分管财务工作的同志和财务人员几个人的事。各部门、各单位要抓紧召开专题会议,认真研究部署本部门、本单位的预算编制工作,吃透政策精神、把握编制要求、完善编制方案,组织力量研究制定本部门、本单位 2022 年以及长远开展目标和工作重点,把收支预测搞精准,把财力需求弄科学,把绩效管理抓严实,扎实推进预算编制工作。各单位主要负责人要负总责,全程跟进预算编制工作,确保工作推进到哪里,一把手的作用就发挥到哪里;分管财务的负责人要具体抓、抓具体,在政策落实层面加强把关,在业务操作层面加强督查,在力量组织方面加强协调;具体承办人员要增强预算理念、提高理论素养、锤炼业务能力,自觉地把身份由“小财务〞向“大管家〞转变,把好细节、精益求精。

 2022 年预算编制仍采用“二上二下〞,但时间安排更为紧凑,主要是为了确保我市预算编报进度与全省一体化改革步调保持一致。由于大家对新系统还比较陌生,编制工作量较往年可能有所增加,希望遇到问题时主动沟通协调,切实杜绝消极应付和抵触情绪。在接下来的培训中也请大家认真听讲、用心记录,通过培训做到每个人都熟悉政策、明白流程、了解情况、掌握方法,确保培训质量。

 二要在工作落实上表达实干者精神。各基层预算单位要认真做好自审自查工作,确保数字真实准确、政策依据合规、佐证资料完整;各主管部门要认真审核所属单位预算建议草案,严把预算质量关;财政业务科室要按照职责分工,对存在的问题及时指出并催促纠正,把好政策关、数字关,形成反响、整改、提升的良好管理机制。同时,要向大家说明的是,财政部门扮演的是政府的“财务管理人〞角色,性质与各单位的财务科室类似,在当前经济财政形势下,我们都面临着资金稀缺、财力有限的问题,需要共同在加强工程预算管理上想方法、下功夫,都必须做到有保有压、突出重点、优化结构,绝不能简单依靠搞追加、打报告来解决资金问题,必须通盘考虑、实事求是,共同做好预算编制工作。

 三要在工作推进上表达一盘棋思想。各预算单位财务部门和业务部门要做好沟通衔接,对年度重点工作方案、中长期开展规划等都要做到心中有数,在部门预算政策和资金额度内,为单位领导把好关,统筹保障好单位履职和事业开展。各预算单位要与财政部门多沟通,便于财政部门对预算单位的情况和诉求有更全面的了解。特别是在新增变动事项方面,坚决不能搞先上车后补票,否那么影响的还是本单位的工作,要确保先有预算安排再实施相关工程,促进财政资金节约高效使用。财政各业务科室要与对口联系预算单位加强沟通交流,加强政策辅导、工作指导和业务督导,为预算编制工作开展创造良好条件。

 同志们,预算管理制度的完善是一个永远在路上的工程,不可能一蹴而就。预算管理一体化的实施更离不开各部门、单位的大力支持和鼎力配合。2022 年部门预算编制工作时间紧迫、任务繁重,但我相信在大家的共同努力下,一定能圆满地完成既定任务,推动预算编制工作水平再上新台阶!

 谢谢大家!

 

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