赤水市财政支出部门单位整体支出绩效自评报告【完整版】
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赤水市财政支出部门（单位）整体支出绩效 自评报告
一、部门（单位）基本概况 我局属于公益一类事业单位，其职能为主要承担统筹协调、指导全市招商引资工作；提出全市大型招商引资活动方案，承办全市重大招商引资活动；组织招商引资项目的考察、论证、评估、咨询工作；负责协调全市重大招商引资项目的前期工作及建设有关事项；收集、整理和分析全市重大项目的动态情况、政策信息，建立和完善招商引资企业数据库、客商资源库；负责全市招商引资项目的管理，指导和督促项目责任单位做好项目签约和推进建设工作；负责招商引资项目的跟踪服务规划的编制。人员编制15 名，现有人员 14 名，内设科室五个，办公室、项目科、招商引资协作科、项目代办科、党建办。
2021 年度财政拨款收入为 560.59 万元（含 2020 年结转资金 172.29 万元和招商引资专项资金 115.37 万元），实际支出388.31 万元；年末固定资产原值为 68.54 万元，固定资产累计折旧为 23.7 万元，固定资产净值为 44.83 万元。
财政财务管理制度及执行情况：一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度;二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核;三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，强化本单位对资金绩效实现情况的责任约束，对招商引资工作经费进一步规范。加强财政拨付的资金使用效益跟踪“回头看”，更好地反映局工作开展情况对资金绩效运行情况，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标有效实现提供有力支撑。
二、部门（单位）整体支出绩效状况 完成重点产业签约项目 85 个，签约资金 174.51 亿元，占全年目标数 130 亿元的 134.24%；实现重点产业到位资金 79.97 亿元，占全年目标数 100 亿元的 79.97%。
一是严把统计关，强化指标调度。采取“月调度、月汇总、月上报”的工作机制，扎实开展好本级、遵义和省级招商引资目标任务、资料归档、统计及报告工作。
二是完善项目储备，强化项目库建设。结合“十四五”规划以及我市资源禀赋，围绕首位产业、主导产业和重点产业动态储备项目 186 个，拟投资总额 600.24 亿元。其中，一产项目 14 个，投资金额 13.65 亿元；二产项目 68 个，投资金额 241.48 亿元；三产项目 104 个，投资金额 345.11 亿元。上报遵重点招商项目112 个，预计总投资 363.23 亿元。
三是强化组织保障，高位推动招商。制定出台《赤水市产业大招商三年倍增计划方案（2021-2023 年）》，成立以党政主要领导为双组长、县级领导为副组长，相关单位为成员的赤水市产业大招商领导小组，高位推动赤水市招商引资工作；成立以县级领导为组长、相关产业部门为成员的竹浆纸制品产业链专班、白酒产业链专班、晒醋产业链专班等 9 个产业链专班。
四是狠抓重点产业，提升招商精准性。以白酒产业为主，成功引进金谷酒业赤水 5000 吨酱香白酒酿造项目、祥康泰（海南）健康产业发展有限公司赤水年产 10000 吨酱香型白酒酿造项目、远明中厚酒业有限公司赤水年产 1.2 万吨酱香白酒酿造项目、赤水市赤贵焰酱香型白酒生产建设项目等白酒生产项目 6 个，约定投资总额 67.8 亿元，引进白酒配套企业 14 个，约定投资总额14 亿元。
五是以党的建设为引领，充分发挥党组织战斗堡垒作用，积
极开展招商引资、脱贫攻坚成果巩固与乡村振兴有效衔接、创文巩卫、“我为群众办实事”活动，高效完成组织交办的各项工作任务。开展创文巩卫卫生清理和宣传 200 余次，落实“我为群众办好事实事”11 件。进一步健全完善学习制度，积极开展学习活动，扎实抓好理论学习，做到每月组织学习 1 次以上，切实提党员干部理论素养。严格执行“三会一课”制度，支部党员以普通党员身份参加“三会一课”制度，把参加情况纳入年度述职述廉内容。
三、存在的问题及原因 一是预算绩效管理理念有待强化受传统思维影响。财政资金管理理念还停留在“过程管理”阶段，对绩效的认识比较模糊。二是预算绩效目标管理专业人才比较缺乏，预算绩效目标管理是一项复杂的系统工程，具有科学性、系统性和专业性特点，但是从绩效目标编制工作情况分析，预算单位财会人员的综合能力，还未达到绩效目标编制工作的基本需求。
四、提高财政资金绩效的措施与建议 一是严格按照预算编制的相关制度和要求，做好年初预算，力求预算全面、真实、有效。二是加快项目资金的筹集到位，按到位资金实施进度推进，开展进度跟踪，项目绩效评价，确保项目绩效目标如期完成。三是加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。四是做到事前预算，事中控制，事后分析工作常态化。五是加强对财务人员的 培训，提升财务人员的专业素养。
五、附件（佐证依据）
部门（单位）认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。
2022 年 4 月 6 日
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