预防措施控制程序（完整）

下面是小编为大家整理的预防措施控制程序（完整）,供大家参考。

　

　 1. 目的

　分析并消除不合格的潜在原因。

　2. 适用范围

　适用于本公司质量活动的全过程，对不合格软件产品和质量体系运行的偏离采取的预防措施。

　3. 职责

　3.1 质量部：

　a) 负责传递实际或潜在不合格的各种信息，开具“纠正预防措施报告单” ； b) 负责纠正预防措施的跟踪验证； c) 负责软件产品召回程序执行，生产技术部配合执行； d) 负责对有关部门执行预防措施的验证。

　3.2 市场部负责调查、接收、评价和处理顾客投诉，并且保持记录。

　3.3 相关部门：

　负责制定预防措施。

　3.4 管理者代表：

　 批准预防措施，负责实施过程中的监督，协调。

　4. 控制程序

　预防措施控制程序

　文件编号

　版本号

　修改次数

　 编

　制

　 日

　期

　 生效日期

　审

　核

　 日

　期

　 页

　码

　批

　准

　 日

　期

　 受控状态

　 4.1 预防措施 4.1.1 从进货到成品出公司的所有潜在的质量问题，及管理评审发现的潜在质量问题，由各责任部门制定预防措施并实施。

　4.1.2 用户投诉的潜在质量问题与各供方相关时，由管理者代表将用户投诉和预防措施的要求传递给相关供方。

　4.1.3 市场部负责处理用户的投诉，汇总销售人员等反馈软件产品使用信息，并提供质量问题的早起警报，投诉的处理和反馈信息应做好记录，作为有关部门预防措施的输入。

　4.1.4 管理者代表，检查各部门纠正和预防措施的实施情况，并向总经理汇报，在管理评审时进行评定。

　4.1.5 当软件产品交付后发现缺陷或质量问题时由质量部会同市场部发布通告，传递到有关部门，必要时通知顾客，并采取纠正和预防措施。

　4. 2 预防措施的实施：

　相关部门在预防措施的实施中，制定实施计划，确保预防措施的完成并做好记录。

　4. 3 预防措施的监督验证：

　质量部应跟踪验证实施的结果，并作记录，若实施结果未达到规定要求，则应重新制定预防措施。

　4.4 管理者代表组织评审所采取预防措施的有效性，如措施有效，则应根据需要修改有关文件。

　4.5 对内部审核中所采取的预防措施，按“内部审核控制程序”执行。

　4.6 对预防措施的任何调查和所采取措施的结果，由质量部记录、汇总保管，并按有关规定定期归档。

　 5. 相关文件

　5.1 忠告性通知发布控制程序 5.2 反馈过程控制程序 6. 相关记录

　6.1 纠正预防措施记录 6.2 管理评审记录 6.3 顾客信息反馈表 6.4 售后服务记录单 6.5 客户意见处理记录单

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