2020年度省级预算项目绩效自评报告

下面是小编为大家整理的2020年度省级预算项目绩效自评报告,供大家参考。

　

　2020 年度省级预算项目绩效自评报告 （老区发展专项资金）

　一、基本情况 （一）项目概况。

　1.项目背景、主要内容 省革命老区发展专项资金用于支持老区社会事业（老区革命遗址维修维护）发展，为弘扬老区精神，充分发挥老区革命遗址的爱国主义教育和红色旅游景点功能，对老区分布的革命活动遗址、战场遗迹及相关纪念设施进行维修维护的补助资金。

　2.实施情况总体情况 2020 年度安排省革命老区发展专项资金 2000 万元，其中，福州市 165 万元、莆田市 135 万元、漳州市 205 万元、泉州市 225 万元、三明市 275 万元、南平市 305 万元、龙岩市 360 万元、宁德市 330 万元。设区市老区主管部门收到资金后，按项目申请情况将资金分配到有关县（市、区）项目单位，已补助革命遗址项目 61 个,项目的修缮与展陈工作按时序进度推进。

　3.资金投入和使用情况 年初部门预算安排金额 2000 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2000 万元。

　省级安排下达金额 2000 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2000 万元。省级执行率 100%。

　实际支出金额 2000 万元，其中：财政资金-一般预算拨款 2000 万元。实际支出率 100%。

　（二）项目绩效 目标。

　1.总体目标实现程度方面 推进革命遗址保护利用工作，修缮革命遗址，做好革命遗址布展工作；把革命遗址建设成传承红色基因、弘扬红色文化的重要载体，教育广大干部群众“不忘初心、牢记使命”，加快推进老区建设发展。

　 2.阶段性目标实现程度方面 按时序进度开展革命遗址项目的修缮与展陈工作。

　3.绩效目标调整情况及其原因说明 本项目不需要调整绩效目标，预期能够完成年度目标。能在预期内完成目标。

　二、绩效分析与结论 （一）绩效分析

　1.项目进度情况 按资金管理办法要求，资金已完成下拨，目前革命遗址修缮维护工作正有序开展，预计下半年完成年度目标。

　2.执行效果情况 本项目执行效果中。资金已下拨，各地按进度推进革命

　遗址项目的修缮维护工作。

　评价等级为中，具体情况如下：

　产出指标 1.数量指标 （1）专项资金补助的项目个数,绩效目标值 50.00,实际完成值 61.00,完成进度 100.00%,指标评价情况好。

　（2）革命遗址修缮维护后对外展陈的数量,绩效目标值10.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年完成展陈。

　2.质量指标 项目验收合格率,绩效目标值 100.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年完成验收。

　3.时效指标 资金资金拨付时效,绩效目标值 30.00,实际完成值30.00,完成进度 100.00%,指标评价情况好。

　效益指标 1.社会效益指标 （1）政策知晓率,绩效目标值 80.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

　（2）革命遗址参观人数比修缮前增长率,绩效目标值

　10.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年对外开放。

　（3）在革命遗址开展爱国主义教育活动,绩效目标值5.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年开展爱国主义教育活动。

　（4）完成修缮维护并达到开放条件的革命遗址对外开放比例,绩效目标值80.00,实际完成值0.00,完成进度0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年对外开放。

　满意度指标 1.服务对象满意度指标 （1）对老区部门工作情况的满意度,绩效目标值 90.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

　（2）对项目建设情况的满意度,绩效目标值 90.00,实际完成值 0.00,完成进度 0.00%,指标评价情况差,偏差原因分析：项目正在修缮维护中，下半年调查。

　（二）项目完成可能性

　本项目能够如期完成项目建设。项目正按时序进度进行中，能如期完成项目建设，产生较好社会效益。

　（三）绩效结论

　已完成资金拨付，各项革命遗址修缮维护工作正有序进行中，预计能如期完成项目建设，绩效评价等级为“中”。

　三、存在问题及原因分析和有关建议 （一）存在问题及原因分析和有关建议

　因受到疫情影响，各地革命遗址修缮维护工作进度较往年相对滞后。各地民政部门加强与项目实施单位的联系沟通，督促项目单位抓紧完成革命遗址维护、展陈工作，确保年度目标如期完成。

　（二）执行中预算安排的绩效建议。

　建议本项目继续按预算执行继续按预算安排。

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