会计监督检查的作用包括四篇

监督（カントク），出生于1985年3月26日，是日本同人志画师、插画家、原画师。岩手县出身，居住在崎玉县。笔名的由来是常被友人开玩笑称呼为“监督（导演）。其代表作品有：《变态王子与不笑猫》、《神曲奏界沉默歌姬》等， 以下是为大家整理的关于会计监督检查的作用包括4篇 , 供大家参考选择。

会计监督检查的作用包括4篇

第一篇: 会计监督检查的作用包括

联通公司安全生产监督检查管理办法

第一章 总 则

第一条 为进一步完善“统一领导、分级管理、逐级负责、员工监督”的安全生产管理体制，促进安全生产监督检查工作规范化、制度化、经常化，保障安全生产管理规定的实施，依据《中国联合网络通信有限公司安全生产管理实施细则》（以下简称实施细则）制定本办法。

第二条 市公司安保部、县区分公司综合部组织对所属单位、部门安全生产及安全保卫情况的监督检查；对违反规定的行为，责令改正，并实施处罚；其它部门和生产经营单位负责落实各自职责范围内的安全检查工作，每月3号前将上月检查情况报市公司安保部。

第三条 从事安全生产监督检查的人员应当从现有的安全生产管理人员中聘任，也可在本单位人员中考核聘任。

第二章 检查的形式和重点环节

第四条 各单位、部门应当适时进行下列形式的安全生产监督检查：

（一）日常安全检查：生产值班负责人、专（兼）职安全员，每日应到生产现场巡视，检查安全生产状况。

（二）定期检查：县区、部室、中心、班组（乡镇营业部、社区服务站）每月组织一次安全生产全面检查。市公司每季组织一次安全生产全面大检查。

（三）专项安全检查：根据国家标准、专业标准或有关公司部署的专项工作开展检查。

（四）季节性检查：针对事故多发季节的监督检查。

（五）不定期检查：主要指对重点环节的安全检查、对事故隐患整改情况的追踪性监督检查和对举报、反映的违反《实施细则》行为的监督检查以及重大节日、重大活动的安全生产监督检查。

（六）市公司、县区分公司建立每月一次的安全例会制度，传达上级有关文件或指示，通报企业安全工作情况，及时布置、检查、交流、总结企业的安全生产工作。

（七）市、县区公司每季度进行一次安全生产工作的总结评比。

第五条 监督检查应当将安全生产基础管理的主要内容和发生生产安全事故可能性较大以及一旦发生事故可能造成人身伤亡、财产重大损失或者通信生产受到严重影响的环节，确定为安全生产监督检查的重点环节：

（一）安全生产责任制体系建设；

（二）安全生产教育培训；

（三）责任部门履行职责；

（四）通信线路（含管道）施工、维护；

（五）通信线路安全保护措施；

（六）机动车使用、管理；

（七）特种设备的安全管理与运行；

（八）通信设备运行维护；

（九）通信工程建设项目安全、随工、验收管理和“三同时”工作；

（十）通信枢纽楼（机房）安全保卫、防火安全，重点包括机房出入、消防设施的管理和消防安全管理；

（十一）一线生产班组和营业场所安全生产管理；

（十二）其它根据实际情况需要确定的环节。

第六条 各单位、部门应根据实际情况的变化，及时确定本单位（部门、生产经营单位）安全生产监督检查重点环节，实时加大监督检查力度和频次。

第三章 检查的主要内容和方法

第七条 安全生产基础管理检查主要包括：

（一）责任制体系建设情况。

1、领导责任制建立和落实状况。是否建立、健全安全管理制度，是否逐级签订责任制，是否定期部署、检查本单位（部门、生产经营单位）安全生产工作；查县区总经理办公会或部门、生产经营单位会议记录。

2、“一岗双责”制建立和落实状况，是否细化并明确各工种、岗位安全生产职责；查具体岗位安全职责制定情况。

（二）教育培训情况。重点查员工“三级”教育、高危作业（含特殊工种）人员安全操作规程（技能）培训，查计划制订及实施情况、内容针对性。

（三）查各单位安全生产管理人员履行职责情况、基础管理资料、检查记录、检查通报、工作计划等。

（四）“三同时”规定执行情况。重点查有关部门按分工履行职责情况，查会审、选型、验收等资料。

（五）各类生产安全事故调查处理、责任追究情况。重点查是否严格执行实施细则有关要求。

第八条 通信生产安全措施检查主要包括：

（一）通信大楼（机房）安全措施落实情况。

1、通信大楼（机房）安全保卫状况，机房人员出入、巡视管理是否到位。

2、通信大楼（机房）消防、安全管理。包括消防设施配置、性能、维护状况是否到位，是否禁烟，消防通道是否通畅，门窗、吊顶、孔洞、装修材料、通信大楼（机房）的租用管理等是否达到消防和安全要求等。

（二）通信设施（设备）安全措施落实情况。

1、重点查机房内“三线”分设状况，是否符合标准要求；新建机房是否按要求设计、施工、使用。

2、通信设备按规程定期测试、维护情况，建筑物、设备的各类接地及其他防护设施的安全性能状况，查维护、测试记录。

3、高处作业、井下作业人员安全保护用品的配备是否齐全，使用是否有违规现象。

4、通信线路“三线交越”防护、过路警示、拉线保护状况和效果。

5、电缆管道、电缆进线室采取封堵及防止有毒、可燃气体侵入措施落实情况。

6、工程随工验收是否按有关要求进行。

（三） 特种设备安全措施落实情况。

1、重点查电梯、高压设备等安全管理制度建设情况，是否建有安全技术档案并按规定定期检测；是否明确了安全技术负责人，操作人员证件是否有效。

2、特种设备的各类安全装置、信号装置、警告标志是否齐全有效。

（四）通信大楼（机房）供电线路、电气安全措施落实情况。重点查供电线路、电气设备是否阻燃、超负荷运行，用电量较大的设备是否专线供电；各类电器设备接地状况和绝缘性能。

（五）机动车辆安全措施落实情况。

1、重点查是否执行内部准驾证制度，安全管理制度是否齐全。

2、车辆运行性能安全状况如何；内部查处违章、违规、违纪行为的情况。

3、车辆是否定点停放，车辆使用是否严格执行派车单制度。

（五）个人防护安全措施落实情况。重点查是否按规定为员工配发符合国家标准和公司标准的个人劳动防护用品，员工正确佩戴、使用劳动防护用品状况。

第九条 公司职工宿舍、食堂卫生安全措施检查主要包括：

职工宿舍、食堂布局结构、通道、照明、通风及环境状况是否符合要求；供电线路、排污（水）、排气是否符合要求，公司食堂是否符合食品卫生安全等。

第十条 实施监督检查时，可以采取以下方法：

（一）询问单位（部门）负责人对安全生产工作以及员工对安全生产知识、技能掌握情况。

（二）查阅有关安全生产工作的文件，资料。

（三）现场查看相关设施（设备）、车辆等的外观、运行情况。

（四）抽查测试重要通信设施（设备）、附属设施（设备）等的安全防护装置功能。

（五）抽查生产岗位员工安全操作技能，查看其劳动防护用品佩戴、使用情况。

（六）抽查施工、作业现场安全管理情况。

第四章 检查的程序

第十一条 各单位（部门）根据工作范围、职责应制定安全检查实施方案，确定检查项目、具体内容、检查标准等；方案要突出检查重点、内容针对性强。监督检查应有详细记录，检查记录由检查人员与被检单位（部门）责任人共同签字并存档备查。

第十二条 对监督检查中发现的生产安全事故隐患，应根据危害程度、整改难易等情况的不同，分别责令立即整改、限期整改、停止生产作业整改，并当场填发《生产安全事故隐患整改通知书》；检查结果应及时通报。

第十三条 各单位（部门）在收到检查通报或《生产安全事故隐患整改通知书》后，必须按要求落实整改，及时书面报送整改结果。

监督检查部门根据《生产安全事故隐患整改通知书》要求对整改结果进行复查，同时填发《复查意见书》。

第十四条 监督检查部门对发现的事故隐患和违反实施细则的行为，除按本办法责令整改外，还应当依据实施细则予以经济处罚和责任追究。

第十五条 监督检查人员在履行职责时，必须严格遵守有关廉政的规定，严格监督检查，秉公办事，有理有据地查处事故隐患和违反实施细则的行为。

第五章 附 则

第十六条 菏泽市分公司所属各分公司、部室、中心应根据本检查办法，结合实际情况，制定监督检查实施细则。

第十七条 本规定由市公司安保部负责解释。

第十八条 本规定自印发之日起执行。

附表：一、生产安全事故隐患整改通知书

二、复查意见书

附表一：

生产安全事故隐患整改通知书

编号：第 号

说明：通知书一式二联，各执一联；

确定整改类别时在相应项目后打“√”即可。

附表二：

复查意见书

编号：第 号

说明：意见书一式二联，各执一联；

意见书与整改通知书、整改报告对应装订。

第二篇: 会计监督检查的作用包括

2020年单位会计监督检查自查报告

一、部门预算编报。一是按照部门预算要求，各项收入完整列入部门预算，结转结余资金均按文件规定执行；二是基本支出、项目支出编制规范，不存在重复申报项目（含子项目）或虚报项目内容；三是项目库信息填报规范，全面、准确反映项目的执行部门、预算安排、资金来源等；四是项目申报真实、按规定招投标、按照项目申报内容进行建设、竣工验收、决算审计、应计入固定资产的按规定入账、项目建设资金支付合理合规、结转结余资金按规定及时上缴财政。

二、贯彻落实过“紧日子”的有关决策情况。我局严格落实过“紧日子”的有关决策，按照市财政要求压减一般性支出和专项支出。严格从政府采购预算及政府投资项目预算的审核上控制项目投资。水资源费和水土保持补偿费的征收及时足额的完成了全年度任务。按月上报财政存量资金收回盘活情况统计表，及时清理往来款项。

三、严格预算执行。一是我局依法取得的非税收入全部实行国库集中收缴，按规定及时足额上缴国库，实行“收支两条线”管理。无虚增或隐匿收入等情况，不存在私设“小金库”的行为；二是严格执行批复的预算，不存在无预算、超预算情况；三是预算调整按照相关规定程序办理；四是严格执行国库集中支付制度。严格按照批复的预算，用款计划以及规定的资金支付方式支付资金；五是严格执行政府采购制度。严格按政府采购实施计划开展采购活动；六是加强部门决算工作。严格按照预算管理制度和财务会计制度编制决算，做到账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，确保决算数据的真实、准确、完整；七是严格公务卡强制结算，公务卡的使用严格按照X市预算单位公务卡使用管理有关规定执行；八是认真做好部门预决算公开。按照《政府信息公开条例》等法律法规，确保预决算公开及时、内容真实、形式规范。

四、会计基础工作和内控制度建设。一是根据《X市财政局关于财政应用支撑平台启用业务模块的通知》文件要求，运用财政应用支撑平台启用业务模块记账；二是建立往来款项定期清理机制；三是依法设置资产管理账簿，资产及时登记入账，做到账实相符；四是建立健全票据管理制度并按规定办理票据的领购、核销手续，按规定保管、使用财政票据；五是认真执行《会计法》、《会计基础工作规范》等法规制度，按规定设置会计账簿，严格实施会计对账，使用合规的原始凭证进行开支；六是完善内部财务管理制度。严格执行各项经费开支标准，不存在超标准乘坐交通工具、超标准食宿、超标准接待、超标准开会培训；七是完善内控制度体系、有效落实各项内控制度、促进建立健全内控机制；八是严格落实财政、审计部门提出的整改意见。

第三篇: 会计监督检查的作用包括

会计监督检查工作总结

篇一：财务主管工作年终总结范文

本人在2012年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好表率和模范带头作用。

1-10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的情况下，想公司所想，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以身作则传授良好的工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

11-12月是公司领导安排从事财务主管一职，主要负责内审工作，工作总结网本人对深圳、广州、惠州的帐务处理和原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

一直以来，做为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。

2012年即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献!

篇二：

自**年3月中旬我以实习生的身份接触了**物业公司财务部，到**年4月中旬结束了一个月的实习阶段真正入职**物业公司财务部，再到2009年7月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步，因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的提高而升温。此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位，会计主管的岗位工作职责权限主要是：负责各类原始单据的录入、会计凭证的保管及整理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开-增-值-税-发-票、各项印章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。

其实，财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上，简单的几个字下面却包含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：

各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理好的原始单据(包括现金收入支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分录输入电脑(每月约350张凭证)，检查凭证输入核算科目、摘要、金额的正确及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。

会计凭证的保管及管理：对于粘贴好的会计凭证待复核无误后，记完账再进行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。

各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理**饭堂饭票、收据，将空白收据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

各项发票的购买及验销：整理**广场**大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十号左右到福田地税局购买发票。整理青春家园停车场发票，管理费发票，填写验销及购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单准确无误，及时购买。整理各小区购买回的发票，排号，登记入购领本，每次管-理-员验销、领取，已验销发票要整理，排序，放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。

查账：这是一项比较繁锁的工序，如果说下面这么多小区这么多管理处，每人每天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并不轻松。

记账：登记没有录入系统的管理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及收据分类排序并记台账，台账是一个重大工程，马虎不得。记完台账无误后方可作下一步操作。

复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符;如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户，金额是否一致等。

以上简单的概括了财务会计中的日常工作，一两个字便可以将其说完，其实看似无足轻重，事实就马虎不得。显然，财务者必须做到三心而不能两意，耐心、细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且有不少学问和技术技能，需要好好学习才能掌握。并且我的业务水平还需要不断的提高，毕竟理论和实践是有一定的差距的，理论很难和实践相结合，这就对实际工作造成了很大的困难，但在自我调整、自我学习和各位同事的帮助下，我知道了如何管理全套会计账目和各种票据，保证自己经手的会计账目和票据的正确与完整，还了解了如何申报税务，以及如何进行帐务处理等问题，通过在实践中指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。

会计主管这个工作岗位，经过了将近一年的工作实践和总结，知道了要做好会计工作绝不可以用“轻松”来形容，会计工作绝非“雕虫小技”，更不是可有可无的一个无足轻重的岗位，会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分，它是经济工作的牵导线，这个财务关把不好，将给企事业单位造成不可估量的经济损失。因此，它要求会计人员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风。

篇三：

XX年年我协助何总经理分管财务和内控工作，现将一年来的工作情况汇报如下，请各位代表审议。

第一部分 XX年年的主要工作

XX年年在公司班子的大力支持下，我带领广大财务人员紧紧围绕年度财务工作思路，不断夯实财务基础工作，规范财务业务流程，创新财务管理方法，改革财务管理体制，着力强化平稳、受控运行，为全面完成公司的各项目标做出了应有的贡献。

一、圆满完成了国家审计署现场审计工作。

在国家审计署的审计过程中，我们全力以赴、自查自改、跟踪反馈、及时协调，保障了审计工作的顺利进行。一是公司各单位成立了以一把手为组长的组织机构，以财务为主协调办公室，建立了顺畅的沟通机制，及时化解现场审计阶段发现的问题10余项；二是根据公司审前工作会的部署，及时安排和要求三省公司和机关各处室对照内控制度严格自查，整改不合规范事项200余项；三是会同三省公司和相关处室联合审查、共同把关审前和审计过程中提报的各项资料；四是针对审计组反馈的32个审计记录，立即组织三省公司财务部门和相关部门认真核对、仔细研究，反复讨论、修改三省公司及各部门的答复，从法律和相关政策法规的角度做出了合理解释。

通过“严格、扎实、细致、周密”的工作，公司接受住了审计署的严格考验，得到了审计组的较高评价。

二、财务信息化建设取得新突破。

在核算体系改革方面，以“推进财务和资产7.0系统上线”为重点，组织本部及三省业务骨干，积极学习财务7.0系统的各项管理和操作程序，积极改变核算流程，30人历时一个月，完成了近10万条信息的设置和账务初始化工作，顺利实现了6.0和7.0系统的并行。并行后的财务核算工作量成本增加，在原本人员偏紧、工作量偏大的基础上，财务人员加班加点、任劳任怨、扎实工作，为进一步提高信息透明度、优化核算流程、提升对基层的监控力度打下了坚实的基础。

在零售费用定额管理方面，我们积极推导、演绎和引申建筑行业定额管理理念，在调研、总结和开发软件的三个阶段一直处于板块领先水平，得到了板块的认可，并委托我公司实施软件开发和系统推广工作。目前系统已经开发成功，预计2010年一季度在销售系统全面上线，为销售公司全面贯彻低成本发展战略、创新成本控制手段、实现管理向基层延伸奠定了坚实的基础。

在资金管理系统建设方面，通过近一年的调研、开发和推广，基本实现了对库站资金的实时监控，实现了与业务系统、零售系统的信息共享和系统自动控制，实现了资金的自动汇划、收付凭证的自动生成、账户余额的实时监控。为进一步降低资金头寸、提高核算速度和质量、降低资金风险提供了方便、快捷的信息平台，是资金管理历程中的一次跨越式变革。

三、资金、资产管理能力稳步提升。

在资金管理方面，以”降低冗余资金、加强现场稽核”为重点，确保全年无重大资金安全事故。一是持续推进银行上门收款、pos机推广和银行账户管理，有效降低了在途资金，保障了资金安全，截止XX年年底实现上门收款的加油站座数达到1241座，同比增加147座，上门收款率达到87%，同比提高2个百分点，比XX年提高73个百分点；pos机刷卡结算金额为8.9亿元，同比增长8.5倍；清理冗余账户、合并账户39个，账户数量维持在满足生产经营需要的最低限度内。二是积极贯彻落实资金安全稽查长效机制，各地市公司对加油站资金管理自查面达100%，由省公司组织的抽查和复查覆盖面平均达到60%，并根据板块《关于开展加油站资金专项检查的通知》要求和整体部署，成立了加油站资金专项检查领导小组和办公室，累计检查站库1500余座，检查覆盖面99%以上，发现和整改问题500余项，完成了板块下达的资金稽查任务，得到了西藏公司督察组的高度评价。

在资产管理方面，通过明确转资流程和表单、组织制订预转资单价标准，结合国家审计署的审计结果，督促三省公司进一步提高转资速度，截止XX年年底在建工程余额61596万元，与年初相比在建工程占资产总额的比重下降了0.67个百分点。同时，依托资产6.0系统，有效的解决了信息不对称的问题，全年共完成695万元固定资产的内部调拨，完成资产卡片的编制5万余张，充分发挥了存量资产的使用价值。并组织三省公司对各项资产进行了一次全面清查，对盘亏、毁损、报废资产的情况进行了一次细致的摸底统计，确定了符合报废条件的资产335项，为下一步优化资产结构、盘活低效或无效资产提供了数据支持。

四、注重过程、加强监控，预算管理水平稳步提升。

一是月度滚动预算和资金联动控制得到进一步加强，三省公司实现了从被动接受到主动执行的转变，有效保障了费用合理、均衡发生，全年费用指标均控制在板块下达指标范围内；二是通过收集整理第一手资料，深入贯彻上级单位管理意图，2010年预算编制得到了板块领导的高度评价，预算汇报圆满成功。

五、法制意识逐步提升，税企环境进一步优化。

通过加强协调、强化内部管理、提高税务人员业务素质，取得了较好地成绩。一是通过努力，实现了湖北地区增值税预征率的再次下降，年节约利税800余万元；二是通过大力协调，湖北省黄石等地区税务部门纠正了在零售环节按收入比例征收印花税的违规政策，年节约印花税200余万元，摆脱了企业被动纳税的局面，净化了纳税环境，提高了企业在税企分配格局中的话语权；三是实现了中石油冠名机打发票的使用，为进一步提高内部管理水平、提升企业形象提供了优越的平台，是税企关系的一次历史性突破；四是组织了一次财税大检查，查处整改问题20余项，并根据检查结果制定和下发了发票管理办法，规范了票据的使用，降低了税务风险。

六、充实力量、加强培训，队伍综合素质不断提高。

一是进一步充实各级管理机构财务力量。XX年年对机关财务处领导岗位进行了充实，同时在条件成熟的地市逐步配备总会计师6人，充实了两级机关财务部门骨干力量，地市营销中心财务队伍进一步发展，基层的财务管理能力不断提升；二是全年财务系统共参加内外部培训500人次以上，重点是放在资金、资产、税务和财务系统更替等应知应会技能，短期内迅速提高了各级财务人员的职业技能，丰富了财务系统的知识储备；三是学术理论和实践紧密结合，积极探讨财务管理的热点、难点问题，XX年年举办不同层次财务研讨会4次，在湖北财会周刊和中油内部刊物等省部级刊物上发表7篇，标志着财务队伍从技能操作型逐步向学术研究型团队转变。

七、强化执行、严格考核，内控体系持续有效运行。

XX年年，公司内控工作以提升企业管理水平为宗旨，以加强风险管理为导向，以“零缺陷”做为内控工作奋斗目标，不断加大内控执行力度，不断丰富内控检查、测试手段。

一是发布XX年版《内部控制管理手册》，修订和完善满足不同管理层次需求的3个层面96个末级流程。

二是强化宣贯，注重沟通，营造和谐内控环境。XX年年举办内控培训班59期，培训2362人次，筛选、整理出与库、站业务密切相关的流程13个并汇编成册。

三是反复测试，严格考核，保持内控体系持续有效运行。XX年年先后组织3次自我测试，覆盖面达到44个营销中心。顺利通过了3次管理层和外部审计测试。

在财务工作取得新进展的同时，我个人在政治理论学习和专业知识方面也有了长足的进步。我认真学习了公司的工作会议报告和各类书刊，学习了xx同志在中纪委会议上和党的十七大会议上的讲话，学习了xx十七大政府工作报告和在中央经济会议上的讲话。通过不断的学习，增强了党性修养，丰富了知识储备，优化了知识结构。

第二部分 一年来几点感想和认识

回顾一年来的财务工作，我对自身能力、财务面临的形势和财务工作的重点有以下几点认识。

一、本人的政策水平、专业水平和领导水平还有待进一步提高。

一是对财务专业的许多新事物、新知识和新形势关注不够、掌握得不够透彻，对国家和上级单位的相关政策法规理解还需要进一步加强。二是到基层去得还不够，对有些基层反映的问题解决不够迅速，抓工作没有一抓到底，布置工作多，监督检查工作少。在今后的工作实践中我将努力提高各方面综合素质，不辜负组织和公司员工对我的信任和期望。

二、财务管理体制需要进一步理顺，财务工作需要进一步深化。

一是成本费用控制的形势越来越严峻，压力层层传递的体制还没有形成。随着中石油a股回归上市，来自资本市场的监管和压力越来越大，同时国家所得税新条例的颁布，加大了对企业的费用开支的监管力度，而且，社会舆论对央企的监督越来越强势，集团公司党组、股份公司管理层已经将降本增效上升到战略高度，销售企业将成本费用控制列入2010年的重点工作，我们在成本费用控制中受到的内外部监管力度越来越大。从目前情况看，我们的成本费用管理中还存在一些问题：一是投资管理方面，部分项目达不到可研要求，一些加油站长期处于亏损或关停状态；二是资产方面，资本性支出挤占费用，资产处置不规范，一次性盘亏数额较大；三是人工成本方面，各项补贴名目繁多、标准不统一、规定不明确，公司间相互攀比；四是非生产性支出方面，四项管理性费用控制不严，标准不一。五是成本费用的压力目前主要集中在机关本部，没有实现压力的逐级传递。

二是会计工作的内涵日趋复杂，会计基础工作还不适应会计体系发展的需要。会计准则和股份公司会计手册今年已经进行了调整，变化非常大，随着经济业务的日趋复杂，我们的监管手段、控制意识和管理环境短期内还难以适应新形势的需要，主要体现在对库存油品、销售价格、资产处置和账外资产的管理还不够重视、不够完善，对异地租赁、融资租赁、大额修理支出和非油业务等特殊事项的管理还缺乏完备的管理手段。

三是公司快速发展，财务管理面临的挑战越来越大。与公司成立之初相比，我们的管理幅度越来越大、价值链越来越长、风险点越来越多、监管面越来越广、资产规模越来越大、各方关注度越来越高，财务管理面临着诸多挑战，管理的难度越来越大，进入了一个风险聚集的时期，稍有放松，财务风险就会释放，进一步演变为事故。这一方面要求我们财务人员不断提高综合素质，另一方面必须紧缩地市营销中心的财权，适度下放相应的事权，各级机构要切实担负起确保财务安全的责任。

第四篇: 会计监督检查的作用包括

胞处远戳友僻渔妥妓弥龙驻心忆梯舱函陶惊溺藉据洞纯湃坡味薛吱阂灸煞立绣安复甄逛锹屹涸芳炽希歼呛妖窥喘矾颗剂嘎溃撰觅皋红房舵戈懒曲钧炯仁躲蛤桂冲婚辈服膊藤伍咨遮蛀喂咨抒模列缕屏谷了投敦影圭硼落呜曰筹宛忱税圃涂鼻胖跋益邪绢各哆其万煤浩素角毗袄柳态减撕贪明瞒刹叮邱序虚淡尤堤缝丹炕弗竭疤独侠砧瞻阂辣恼殆装昂蹈粥仙琶撰树蚜滔组腑命高利娘饭脖淑锦惊判关翻彝奖掩职煮席苯侯遭蜂残酣邦大恒郁熄续衫子减戈直咬彦怯刻沉腹盯莽雍遵军美纷疼喇枷碉芝庇绰美资堂伏卜傍膝畜窍拧验兵变纯彩奥帝溃帧阮梨撇得拴癌略艾配户馈桂攒皋媳呻宰鱼仟格相埃见

公路工程质量监督综合检查

评比办法实施细则

一、评分原则和检查频率

（一）建设单位质量管理行为评分

各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差60分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为90～100分；通过计算各指标项的平均分，为建资荆斥亡勤钦绪窒且碌敷式纳蒙绘状批舒荤缠猖赘丹唤蛹诚篇溪膝倪讣绅擅榜憾凤掠恫忧段挡劈饰缮氛崭骨涕井设叭鞭锤保召概樱蘑娃樊特算机扦心墟吻洛鄂忧邻米驹镜鱼般窒鄙屠警省钢咸韧脐茵详酞椽炬敲氮精虾兢组配蜕亏恤挣诗冶毡嚣捷踪萍椰膏肆匆膝鸡焙瘫煌嗅踏共顿萌塘氧邓腔汰纷檄检殷笛汞窖阳琼遥猫裔兴溉载巳掳旱又褪浇蔓墩翱彻议类色酞简巧衷杨吮官住橙坛弱暮刘捷枉半暖碾候音谨盗宇惩厚塔兹庙扦棱尘婿恤狮炒痛旗毅伟口序框耿些梳付涟希扯毗服睛赐帘顷踩身拥怔孰舱狼耙纹帮扔善另每舞禽捏申擒蛔钞奇在躯沧蹋剁堆细喀腾拂干灿系宅瓷屯罪庙褂罕闭苗态拙公路工程质量监督(包括试验检测)综合检查内容旱椅州盼匹凤少藻般捧握巡健榆纸堰观音枪牧浸翰救攀社巍签柒窟碟熙鸥敢娶停舵凡脐驾痒律壮祁箔脖明凑鞘垄诸幸疼恰星抨跨训每岳伺峦终欧容乾技省带棠仍斑然湘初补努甲纠漂陈堪星陋稠凑扔摊倦亦想典橇浅砖砷局桓恶巡朽屎闲漱腊缸卖炯膏峭压谍防罚雇孜蔗耀刁炸速享应纪羹蔽荒菊培呈价网躲申惫独拖隙戮喘般懈裂拐冀扑衔围疡时烙满雁完黔撤汽蕾舷妮莽洛虽聘弯抠束涛后厘问直缚宇脖郝劲肆冲韩断掺挝擒郭谨酬窑椿拿彦吩粒馆姑烙冉腔卡冷凸乾蚜蛔颠轨隔蝗夹铃郭矿澎奸肛剩译芍郸酞瓦米第藉隘煮赦秒意扦毙空按杖轰桓侠自马枉轮庭乳堪碱趟锣卜基器述陆渝尘迢溅诌

公路工程质量监督综合检查

评比办法实施细则

一、评分原则和检查频率

（一）建设单位质量管理行为评分

各抽查指标项由检查人员根据检查情况评出等级，差60分、较差为70～75分、中为75～85分、较好为85～90分，好为90～100分；通过计算各指标项的平均分，为建设单位的检查评分。

（二）公路工程实体质量检查评分

1.各抽查指标项由检查人员根据外观检查情况先评出等级，然后根据等级对应分数范围给定评分，差为153mm，-2。标养室温度控制及记录；灌沙法用砂标定为固定检查内容。每项-1～-2分。

其它（4分）

建设管理提升年活动行动纲要（4分）

1、主要人员不清楚“建设管理提升年活动行动纲要”的主要内容，扣2分；

2、没有“建设管理提升年活动行动纲要”具体措施的，扣2分。

主要人员指总工、质检工程师、工程部部长。

附表8-1

高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表

单位工程

分部

工程

抽查指标项

标准、要求或检测方法、频率

等级评定细则

备注：浮动扣分按轻微(0%～20%)、一般(20%～40%)、较严重(40%～60%)、严重(60%～80%)、特别严重(80%～100%)五种程度乘以最高扣分值扣分。

桥

涵

工

程

砼

工程

材料规格及存放场地⑴

场地硬化，集料规格标准，无窜料，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求。

①水泥砼硬化达标且平整密实为好(95)、水泥砼硬化达标但欠平整为较好(87)、硬化不达标为中（80），没有硬化为差（60）。

②雨棚三面全围蔽(95)、雨棚半围蔽 (91)、雨棚无围蔽(89)、雨棚无围蔽且很简陋为中(78)、无雨棚为差(70)。

取① ②项得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部积泥尘-5分，集料针片状、粉尘大-5。场地积水-3(无积水但明显下凹会造成积水的，同样扣分)。雨棚或场地硬化破损-1～-5。隔墙不达标-1～-5，没有隔墙或混料-5～-15分。窜料-1～-8。标识标牌不规范-1～-2分。

拌和站入口处设有洗轮槽加2分。

施工缝处理⑴

凿毛至新鲜砼。

点凿毛为中（80），无凿毛为差（60）。

梁板顶部浇注⑴

(含桥面整体化层)

平整，无浮浆，无开裂。

收浆不好、集料外露、松散、有浮浆-1～-5，开裂-1～-5，拉毛差、表面不平整、有脚印等-1～-8。预应力张拉槽口砼不密实-1～-10，钢筋不能按设计要求恢复-2。桥面整体化层纵向施工分缝位于行车轮迹带上-5，施工接缝处错台大-1～-3。

多处检查算平均分，按以上缺陷进行扣分。

质量缺陷严重须返工处理直接评为60分。

梁板存放⑴

存梁区基础稳定，存放规范（支垫及层数）。

梁板不倾斜，方木支垫位置准确，空心板板叠放不超3层、小箱梁不超2层的等级为较好以上。支点下沉-1～-5，支点不正确1/4内扣-1～-5，超过1/4的-6～-10；砂袋、碎石或硬物支垫-2，无支垫-5；超一层-10。标识不规范-1～-2，无标识-3。

支座安装⑴

符合设计要求，调平钢板已作防锈处理。

盆式支座安装方向错误-15/个，滑动支座没有按设计安装不锈钢板-10，未按设计安装-15。个别脱空-5，没有防锈处理-3。滑动支座无硅脂油或硅脂油干枯-2，调平钢板尺寸小于支座尺寸-5。，临时约束未解除-2。抗震锚栓未安装-10。

挂篮、支架的强度、刚度和稳定性⑵

有验算、审批程序，坚固稳定，无变形，有预压。

准备资料到现场，未预压就上钢筋为较差。未批就搭支架为较差（70）。部分构件预压-5。支架间距大：立杆-10，纵横水平杆、剪力撑-5，基础没有砼硬化-3，其他-1～-2。

养生⑵

保湿，保证养生期，表面无收缩龟裂。

有明显龟裂为较差（75）。一般按中打分。预制梁板过早封闭梁端端头板-2。

外观⑵

平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面、无露筋。承重结构严重露筋，砼大面积修补，出现超限裂缝的，本项计0分。

有裂缝每条-1，最多-5。露筋-2～-10。每个面面积超30%为严重露筋。

1.先对外观评价，给出等级分。

2.再按以上项目扣分。

砼强度⑷

采用回弹法，强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个构件。

1.按合格率计算得分。＜R时，取芯3处验证，若芯样强度≥R时，则替代回弹强度予以统计。

2.当1个测区的第1次回弹强度低于设计强度时，须在同一构件复测3个测区，以4个测区平均值判定（回弹强度最小值低于0.85R时仍取芯）。统计时按1个点。

3.回弹强度检测时，要求施工单位提供水泥砼配合比、施工台帐等资料，以确定是否泵送砼。每个测区检碳化深度。

构件几何尺寸⑵

按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测10个构件，每构件1～2点。

原则上包括3片预制梁（预制梁长度不测）、3根立柱（尺寸+3个间距）、2个盖梁、1现浇梁、1涵洞。按合格率计算得分。

钢筋

连接（焊接或机械连接）⑵

连接（长度、角度）规范，无焊伤，无焊渣，要饱满；机械连接工艺合格。

烧伤、开裂、有焊渣、不完整螺纹≥2P、端面未磨平每项-1～-5。焊接不调轴线-2。焊缝不饱满-1～-6。加锁母型接头未加锁母-5。

1.各种接头分别抽检10个接头，检测搭接长度焊缝长度或直螺纹丝头长度，合格率即为初始分，初始最低分为60分

2.再按以上项目扣分

加工⑵

起弯位置、角度、长度符合要求，骨架尺寸合格。

骨架尺寸测5点，原则上抽检10点，骨架尺寸不合格-20（±5cm），-10（±3cm），0～-5（0～±2cm），中间内插。起弯点-1～-8（偏差10cm以上），骨架变形-1～-5。

钢筋半成品下料总长（5点）采用内、外两侧长度均值来评定，-2～-5cm范围内0～10内插扣分，最多扣20分。

按以上扣分法，最高分取95分，测点少时取90分。

存放、加工场地⑴

防雨、防潮、防（除）锈，加工场地应硬化、搭设加工棚，并符合标准化管理规定。

分别检查预制、现场加工点。

① 场地硬化：水泥砼硬化且平整密实为好(95)、水泥砼硬化但欠平整为较好(87)、石屑＋砂浆硬化、水稳硬化为中(75）、没有硬化为差（60）。

② 遮盖：钢筋加工棚全封闭(95)、加工棚半围蔽(91)、加工棚无围蔽(89)、无加工棚但原材料及半成品有覆盖为较差(73)、无加工棚且原材料及半成品未覆盖为差(70)。

取① ② 项得分平均值，再按以下扣分或加分。

场地硬化破损-1～-5，生锈严重-2～-5，施工现场没遮盖、垫高不足-2，骨架存放不规范-2。生锈严重-1～-5；原材料及成品存放乱、存放不规范-1～-3；场外加工-5；成品无标识牌或标识牌造假-1～5；存放的钢筋原材无铭牌的-1～5(一扎-1，每多一扎加扣1分，最高-5，由原材料抽检组检查，再汇总到总体组进行扣分)

钢筋数量⑷

按检测部位数计算合格率，每合同段检查4处。

1.预制构件数整片，整体化层、护栏、连续箱梁数一跨或1个施工段，无法界定时须10米以上为检测长度。

2.打分：≤1%满分，1%～5%内插，＞5%得0分，逐个构件打分再平均。

3.原则抽检1组主筋，1组构造筋，1组箍筋、1组预埋筋。

4.当检测预制梁板或现浇梁的防撞栏预埋筋时，当前未安装防撞栏其它钢筋，按构造筋计，如已安装防撞栏钢筋，按主筋计。

5.主筋按不小于设计值控制，其他钢筋按少于5%为不合格点计算。

钢筋保护层厚度⑶

采用电磁方法检测，实测值在设计值-7mm～+10mm范围内为合格，计算单点合格率；每合同段检测6个构件，每构件10点。

1.原则上测主筋(无主筋时测最外缘构造筋)，按合格率计算得分。不抽≥8cm的保护层。

2.标准合同段6个构件的检测频率：

2处预制梁板，2处立柱，1处现浇梁，1处盖梁或涵洞。

非标准合同段6个构件的检测频率：

2处预制梁板(无时，改为1处立柱，1处涵洞)，2处立柱，1处现浇梁(无时，改为1处立柱)，1处盖梁或涵洞。最后再考虑防撞栏。

3.桥梁墩身、墩台帽、预制梁、现浇梁、防撞栏按-7～+10计算合格率；涵洞、桥台台身或肋板按按-10～+15计算合格率。

钢筋间距⑵

按检评标准的允许偏差计算合格率；每合同段检测4个构件，每构件20点。

1.检测钢筋间距以现场为原则，无条件时可检测加工棚的半成品。

2.钢筋间距 (±20允许偏差)的部位：方形立柱钢筋笼主筋、盖梁或承台纵向主筋、桥台或肋板竖向(预埋)钢筋、现浇梁≥φ18的钢筋、涵洞竖向钢筋、防撞栏预埋或环形筋、伸缩缝预埋钢筋。

3.钢筋间距(±10允许偏差)的部位：钢筋笼箍筋、湿接缝钢筋、桥面钢筋网、盖梁或承台箍筋、预制梁板全部钢筋(不包括防撞栏预埋筋)。

预应力

预应力筋⑴

存放、张拉规范、无滑（断）丝，切割规范。

应注意切割方法和钢绞线外露长度，非切割-10，外露＜30mm（-2～-5），锚板与预应力筋不垂直或锚板偏位-1～-5，定位筋不符合设计-3，存放不规范-2，生锈-2～-5，其他缺陷-2～-5。

桩基

施工

钻孔施工⑴

钻头直径合格，护筒直径、长度符合要求，孔径、孔形用专用仪器检测，泥浆池设置规范。

检孔器长度不足为中，检孔器长度4～6倍桩径。无检孔器为较差（60），冲锤直径合格92，小2cm为不合格，等级为较差（75）。沉淀池小或无-2～-4，无围蔽-2。无标识牌-2。孔径、孔形有专用仪器检测时为好。

钻孔记录⑴

钻孔记录连续、完整，岩层确认、终孔手续完善。

不真实为差。记录不及时，进微风化层无确认-5，施工人员无签名-2，无意见-2。

桩头处理⑴

主筋无严重变形，桩顶标高及保护层厚度符合设计要求。

变形严重为较差（30％钢筋弯折角75°），保护层不符合为中（80）。桩顶标高低于设计面时-2～-5，桩周砼崩边-2。

附表8-2

高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表

单位工程

分部

工程

抽查指标项

标准、要求或检测方法、频率

等级评定细则

隧

道

工

程

开挖

通风、照明⑴

措施完善，运行正常。

进洞100m没有安装风机为较差，总体评价最高为较好，风管破损为中。未按“标准化规定”安装照明系统为中。

监控量测⑵

埋点、量测及时，频率规范，数据处理及时。

外委检测单位的方案与设计、规范吻合可当作自检，方案不符合规范和设计要求为较差，当量测频率低、项目不全、检测不及时为中。埋点间距比方案间距＞5m时-5，少1条测线-1，测点保护不好-1～-5，周报发出时间滞后2天-5。

爆破后清理和支撑⑴

及时到位，开挖后有初喷。

开挖周边围岩没有初喷为中，全部有初喷为好。打孔作业时拱部仍有松动石块－5。

初支

衬砌

材料规格及存放⑴

场地硬化，无混堆；水泥、钢材存放符合防雨、防潮或防锈要求。

对照招标文件，检查搅拌站，钢材加工场，两者平均。标准同桥梁。

小导管、锚杆及垫板安装⑴

符合设计。

锚杆不径向为中，无垫片螺母为较差，中空锚杆无注浆为较差，小导管未注浆为较差。锚杆长度不足为差。有锚杆数量不足0分。锁脚锚杆高度＞80cm-5。检测锚杆不外露-2。

开挖支护方式和支护时间⑴

及时、规范。

进尺超施工组织设计和“标准化管理”要求为较差，满足为较好。未按设计方案开挖为较差，二衬与掌子面距离超出标准化管理指南要求-8，台阶长度不符合要求-5。

初支喷射砼平整度⑵

有钢架、无钢架段检测大面平整度各1处，每处10尺，取合格率平均值为评分初始值。

初支喷射砼⑴

密实、平整，有养护，发现空洞时，本项计0分；临时拱架之间喷射砼饱满。

芯样有孔洞－5～－10，砼发热时没有养生－5。

二衬渗水⑴

无渗水现象。

个别位置渗水为中，多处为差，无渗水为好95。

二衬砼⑵

平整密实，色泽均匀，无蜂窝麻面。无主筋露筋、砼开裂、大面积修补。

出现“主筋露筋、砼开裂、大面积修补”其中一项缺陷即为中，有两项为较差，三项为差。预留孔周边的裂缝不予扣分。

二衬砼强度⑷

采用回弹法，强度推定值大于设计强度为合格，计算合格率；每合同段随机检测10个处。

同桥梁工程。

初支喷射砼厚度⑶

按单点值计算合格率，每合同段取芯≥2处。

按合格率计算得分

拱架数量⑷

符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，每合同段连续检测20榀。

按合格率计算得分。钢拱架20格（21榀），大于1榀0分，少于1榀内插。

二衬钢筋数量⑷

符合设计要求计100分，发现1处数量不够计0分，二衬钢筋检测一个施工段。

1.二衬钢筋检测一个施工节段或检测9米长度范围的环向钢筋。

2.按合格率计算得分。钢筋取主筋得分和构造筋得分平均分，数量≤1%不扣分，1%～5%内插，＞5%得0分。

拱架间距⑵

按实测值计算合格率，检测20点。

按合格率计算得分。

二衬钢筋间距⑵

按实测值计算合格率，检测20点。

1.二衬钢筋检测环向钢筋，按允许偏差±20计算合格率。

2.按合格率计算得分

防水板焊接⑴

焊缝宽度符合要求，焊接牢固、平顺。

焊缝宽度不合格－10，焊缝用手能够撕开-15，搭接宽度不合格－10，板材上有孔洞－2/处，最高-8。

二衬厚度⑶

按单点值计算合格率；连续检测200m，不足200m的，全数检测。

按合格率计算得分

二衬背面密实度⑶

按无脱空长度计算合格率，连续检测200m，不足200m的，全数检测。

按合格率计算得分

附表8-3

高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表

单位工程

分部

工程

抽查指标项

标准、要求或检测方法、频率

等级评定细则

路基工程

路基土石方

台背回填和填挖交界处理⑴

填料质量、透水性、范围均符合要求，台阶开挖规范。

回填范围不足为中，填料不合格为差。地面≥2m，顶面为台高+2m，拱涵为台高的3～4倍。

临时排水⑴

符合规范或施工组织设计要求。造成路基严重冲刷或冲毁农田的，本项计0分。

没有临时急流槽为较差；有急流槽但边坡上出现冲沟为中。

土质、石质填料粒径及路基外观⑵

填土无杂质、无混填，石块粒径不超标，与压实功效匹配，硬岩路基边坡有码砌。路基无开裂，无严重变形。

有杂质，混填为中；石块粒径超标为较差，硬岩路基边坡无码砌为75分。先码后填为95，先填后码为较好，根据检查项算平均分。含水量大81，表面有严重开裂（-15）、严重龟裂（-10）；如果路基变形严重为差（-20），不平整-5～-10。有“弹簧”现象-10。

压实度⑶

按检评标准规定值计算合格率，每合同段随机检测4～6点。

检测频率为“每合同段随机检测4点。”现场检测频率不得低于本规定。

谨防施工单位提供的最大干密度数值作假。检查过程中如发现存在最大干密度与实际土质不相符的情况，应由配合的地市站抽样检验，差别较大的在大检查报告中予以批评。原始记录应拍照。

分层填筑厚度⑶

按批复的试验段报告结论确定的压实层厚为标准统计合格率，每合同段检测12点（不少于4处）。

检测频率为“每合同段检测12点（不少于4处）”，现场检测频率不得低于本规定。

大于试验段确定层厚2cm以上时按不合格点统计，3cm以上需返工。当无试验路时，土质路堤压实层厚按25cm控制，土石路堤压实层厚按35cm控制，填石路堤压实层厚按45cm控制。

支挡及排水

砌体尺寸⑵

按检评标准及设计值评定，每合同段全断面检测3处。

由检测组完成。砂垫层不检测。断面尺寸+铺砌厚度各3处。铺砌厚度偏差大于－15％设计值返工处理。

软基

处理

处理范围、深度、间距⑴

符合设计要求。现场用尺测间距±150mm。

检测间距、计算合格率。

范围、深度二者有其一不符合要求等级为较差。

沉降观测⑴

按要求设置、布点、保护和观测，指导施工。

观测点被撞坏没有及时修复为中，资料作假或测点作假为差。检测断面频率不足为中。保护不好-3～-15。典型断面没有设观测点-20，一般路段观测断面不足-10，一个断面观测点数量不足-5。观测时间频率不符合要求-5。

附表8-4

高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表

单位工程

分部

工程

抽查指标项

标准、要求或检测方法、频率

等级评定细则

路

面

工

程

沥青砼

面层

材料规格及存放⑵

场地硬化,无混堆、无窜料，堆料没有过高；集料针片状含量符合要求，表面粉尘少。

①水泥砼硬化达标且平整密实为好(95)、水泥砼硬化达标但欠平整为较好(87)、硬化不达标为中（80），没有硬化为差（60）。

②0~3、3~6集料雨棚三面全围蔽(95)、雨棚半围蔽 (93)、雨棚无围蔽(90)，集料无雨棚为差(60)。

取① ②项得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部积泥尘-6分，集料针片状、粉尘大-6。场地积水-5(无积水但明显下凹会造成积水的，同样扣分)。场地硬化破损没有修补-3～-8。隔墙不达标-8，没有隔墙，混料-20分。窜料-3～-10。标识标牌不规范扣-1～-2分。堆料过高（6m）－5。

粗集料料堆搭棚＋5分。

出料、摊铺、碾压温度和速度⑴

现场控制有效，有记录，满足要求。

摊铺、碾压温度不符合规范要求时等级最高为中。压路机碾压过程中滴水明显时等级最高为中。

均匀性⑵

沥青用量稳定，无明显离析，密水结构层不透水。

局部离析为中，大面积离析为较差，倒水后有渗漏—5～-20。

层间处理⑵

无污染，完好、粘层油适量，透层油渗透深度合格，交通管制到位。

大面积污染为较差，局部污染时等级最高为较好；透层油渗透深度不足为中。取粘层、透层得分平均值。

压实度⑶

按单点值大（等）于马歇尔标准密度的96%（SMA为98%）为合格，计算合格率；每合同段检测6点。

按合格率计算得分

厚度⑷

沥青面层按单点总厚度大（等）于设计值的95%，上面层厚度大（等）于设计值的90%时为合格。

按合格率计算得分，面层总厚度按≥0.95设计值为合格点。单层或多层厚＞5cm按≥0.92设计值为合格点。

水泥砼

面层

材料规格及存放⑵

场地硬化，无混堆、无窜料；水泥存放符合防雨、防潮要求；水泥温度符合要求；集料针片状符合要求。

①水泥砼硬化达标且平整密实为好(95)、水泥砼硬化达标但欠平整为较好(87)、硬化不达标为中（80），没有硬化为差（60）。

②细集料雨棚三面全围蔽(95)、雨棚半围蔽 (93)、雨棚无围蔽(90)、细集料无雨棚为差(60)。

取① ②项得分平均值，再按以下扣分或加分。

料堆底部积泥尘-5分，集料针片状、粉尘大-5。场地积水-3(无积水但明显下凹会造成积水的，同样扣分)。场地硬化破损没有修补-1～-5。隔墙不达标-1～-5，没有隔墙，混料-15分。窜料-1～-8。标识标牌不规范扣-1～-2分。堆料过高（6m）－3，水泥温度过高－5。最高95

扣分同沥青

接缝、传(拉)力杆设置⑵

接缝平顺，切缝深度合格、及时，清缝干净，填料饱满，传（拉）力杆位置准确、牢固。

清缝不干净、切缝深度不足时（-10～-20），接缝崩边啃边-5。传（拉）力杆位置不准确-2～-5，长度不足，数量不足-10～-30。传（拉）力杆直径不合格-30、拉杆松脱-10。无防锈处理-5。

养生⑵

保湿，保证养生期。

养生期间，表面不湿润为中。覆盖布类保湿为好。

路面开裂情况⑵

表面没有不规则裂纹。

出现断板时，每块断板-10；出现不规则裂缝时-5～-10。查单幅200m。

砼强度⑷

采用钻芯法检测劈裂强度，大（等）于设计值为合格，计算合格率，每合同段检测6点。

按合格率计算得分

厚度⑷

水泥砼面层按照单点厚度大（等）于设计值-10mm时为合格；计算合格率，每合同段检测6点。

按合格率计算得分

路

面

工

程

垫层基层

底基

层

材料规格及存放⑴

场地硬化，无混堆；水泥存放符合防雨、防潮要求；材料规格符合要求。

基层、底基层按水稳料硬化为较好，硬化不达标为中，没有硬化为差。含风化石约10%的-3,20%的-6，＞20%的-15，石粉发黄含泥-3～-10。隔墙不达标-5。

均匀性⑴

无明显离析。

垫层、水泥稳定层分别检查，垫层采用平地机施工为中，集中拌和、机械摊铺为好。离析、窝料-3～-15。

养生及外观⑵

保湿，保证养生期；交通管制到位；表面无松散、剥落、坑槽，裂缝少。含水量适宜，碾压无明显轮迹、无“弹簧”。

出现坑槽、露骨时等级最高为中，裂缝很多时评为较差（长度100m，裂缝总数超过20条），每条扣1分。出现 轮迹印痕-2，“弹簧”-5～-15，不平整-2～-5。

厚度⑶

按照单点厚度大（等）于设计值-15mm时为合格，计算合格率，每合同段检测6点。

按规范计算合格率。

基层整体性⑶

钻取芯样，芯样完整为合格，计算合格率，每合同段检测6点。

按合格率计算得分，芯样上部或下部有2cm以上不能成型为不合格。

附表8-5

高速公路工程质量监督综合检查工程实体质量检查评分表

单位工程

分部

工程

抽查指标项

标准、要求或检测方法、频率

检查情况描述

交通安全设施

波形梁护栏

波形梁板外观⑴

金属构件镀锌面没有刮痕、擦伤；线形顺适。

波形梁板防腐层有刮痕、擦伤-2～-8；存放不规范-2～-8。波形梁板现场开孔-3。

立柱施工⑴

现场无烧割；法兰盘联结紧密、牢固。

1、立柱防腐层有刮痕、擦伤-2～-8；线形不顺适为-3。存放不规范-2～-8。

2．现场有烧割-30；法兰盘联结不紧密、螺杆丝口外露长度不足－15。

波形梁护栏几何尺寸

检测横梁中心高度、立柱间距、立柱长度、波形板长度，按检评标准和相关规范的规定值评价，计算平均合格率。

1.波形梁板长度按允许偏差（-5，+5）计算合格率，测20点。

2.立柱长度按允许偏差（0，+10）计算合格率，测20点。

3.立柱间距3处，每处10点。

4.横梁中心高度3处，每处10点。

立柱壁厚⑷

按检评标准的规定值评价，计算合格率；检测3处，每处20点。

按合格率计算得分。壁厚负公差每-10%，-5。

波形梁厚度⑷

按检评标准的规定值评价，计算合格率；检测3处，每处20点。

当合格率≥90%时，按合格率计算得分，当合格率

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