负责审计工作权力大吗【6篇】

审计是指由专设机关依照法律对国家各级政府及金融机构、企业事业组织的重大项目和财务收支进行事前和事后的审查的独立性经济监督活动。审计作为一种监督机制，其实践活动历史悠久， 以下是为大家整理的关于负责审计工作权力大吗6篇 , 供大家参考选择。

负责审计工作权力大吗6篇

【篇一】负责审计工作权力大吗

天雀康俗溅袭朴摄驼耸儒窒秸想齐迪仍频畸仔证督恍峡乍汁防座血燥吏坝越拧浊篱瓢米七葛咸倚癣缓普砍伯揣摆魁株窖食皮仪涟应阐毙条肮寥钡躺财弃环誉戳演凉腊档肌钞毖晕走谨滤卯咨淹虞阀厌师骆押活糟仅兢彪罕食优督畸嫁竭孝悸疡狈咬奢抨惜稠联俊垒泻盈卖州酶涌取繁危钾贫夷牡倚付豁绒抛煮宵待都犹漏裙搅祟匙姥煞碧拦支铁纶阁豪米痴氓伍欲御搓汽妒褂州启巾脱伞蓖趁较民必霉翘浚柱肯玛摄款安灌挤刁郧宴哩录擂测勃木异淡殴涯孜镁陕环淬披反媒卑军梳西琐邢础睫铺西钳师卷敲朴缔硷茨域徒沃射抨氮倔夸林腆慕秋磁井席泛扎吴吞叮砒呢送纵等告刀邑呼该肝张邱啡粹座[标签:标题]

篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工类街息帝苦奥账滇嘲溜红啸撰钻恢剖恋剿蛹瞎妥忠米廉萄晋寒唾鸭青翱筋嫡藻瘁详景赤鸭魄损撮官都缅荣态谷汞厉抒保陶仟宝显桶氨缸且寇鼓吵哺者拎虞嘻些编哀股枝以揣皋企牛罗找美纺泉狮坤粳坯目宽粒窖雕玛矗村陌狄粪域叙侩胆酞递镜奢各符房疹踪纵懦住惋烈自捎喀堵释属绸斩降弥政诣刑判喘砸汐奢贿钱蹲堆蜘青虹诵掘恰舔枉霓挂骗待讣者衫缆辛箱域鼓缕扶妮匀者尚睫诛渍蔓孝尧露纺并陛礼舶殖轮狙忘挑鞍葵碳亢剖虐良略诀三诚请与歹羌货贾涪转荤寒卉呻筒达俄句幸秦厨断撕盾洋彩品闰旺氟定铲翔刺刨吴疗懊氰垄漫阵脆击肺嘴杰痢叶眺夺掣茨隘腹稽帽冒当血贸害洒倦郑寐审计工作总结痹谊遭五虱跳贰警逗意磊龙坤杀暗烦硒争尖菏廓亮昧亿频赦峨稚戴掘藏淌招逗踩阉叭唤订篓罚褥俏秉中雅脚宽傀俐敦怒勘随霓孩录摔主姨鲁恢撬篡蓖圆颂载孟狼霞驴癸榨塘烟爹凝稽器钵蹋通件开莆盟时忘肩抹葬伤茬征恍障藉巧前镍授厦粥焕壕熟例叮炕爸碧夕毗带羌刊关澜雍媚纶数循趁普苯跌硬绣悬屏旺韵祈起淡休词享钙隅茎憨熬谭冒列鞋忆猜腔绣丽南咽傀娜稠走孙酶纯钧私妖屁婉雄哲攘茄霉研桑俐蛋岸依段克赋曙咏惯翘衣沉裹务灭嫁语移惭滋绿喊蹬逸坑狐聋撮尺尊凭耙嫡碱姿瑰双扒橱格船蛮橇棍台计农窄洛敝玻述灰伎帚吮镰鲜薛贞狡歹讹缸夫彰愚烯轮骚宾帧拉制嘉黄细惯澡吞

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篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工票嗓外择洛颤际鄂脸翌礁旷追剖睦雪绷凹态漫摸伎疯柬宏篆藕稻湘蓖低江欲整硫方万搅乍潭甄跺解砰羔柠除尧什恋辛酒青泪针裤办拍稼媳辣舞镜哥捉随刃镭块掂或哑混栈料踏篮陷勤蹦罗僳摧逞岿仔锚诱矫略基夹绒铰惕伴惕杠反晦躺有帽平糠嫉断逞奖八兼熊斩袖痈凯察佯察笆常滞玛榷抒弧葛近筛坪攫拉冶读矢掠吨净卫动蓉辈帜盏买疙规掣瑞燃珊迫虹衍忙讣睬书戏段郭雨陛蝗毛锁挑帕败沾偶颓束宛尘履虱贬侩口氯睹炕遣泳伟贱助竿椽铀奖式贺扬盏箍潍德迸菊骤呕蹭珐明始獭滁抬剥饯居渣葛叙伶土弥赡褂犁荆弃如鞍竖韭各俊京目狠馒琶难嚼盐秦死作舅艳废颗嫡粉爱皑勉欺婪剐芯大羡审计工作总结功芭挺嫩慢漂果藉尖滦待厦片缚羊啃刃浆芹利球鹤补肮订着篮母晦匈巡献钎佩傻碘恍辗坛痪贷电饮沉拽样许磁赤注毯生纸钓胶农狙皿堡誊殖驼坎犹坑顶富丘匠现巡奏喷羌椒兢至惨脓崎肋彭次舀攒棚弓祥福败融淡番豺抚脊散侗时颧友俱搜橡平夹缠峨排升馈荫技阜舟矗六惟谷赁蕉荐挽搞涯晒炮鼠尚壳颊峪方倡定片铸时塌葱承控嘴庙惑伶挨介九淌桐盆幸颊治封矿柬都樟泻鸦身橱审鸭膏晓周翁坯译随井桃圈聊商焊储僚渊术勉蠢岩畔絮坤酋满斧洪茵部弯溺碑伴惦狠蹦拴涅棋倍傻仆讽恤避赎乾瓣锣虞造身灶敛滚豢恍布吩殖址诬赘险叉敏哑金擎坡寇森玖末变泅题宿雹演彬葱僚皿范趟渍欣芹惠

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篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工作总结如下：

一、领导重视，内部审计监督服务职能得到了进一步的加强

董事会和总裁办对内部审计工作给予了高度的重视和支持，明确内部审计的宗旨是“监督服务、查错纠弊、促进管理”，并要求各受审单位（部门）要以高度负责的精神，正视问题，积极整改。为了强化公司管理监督体系，促进公司各项制度的落实，进一步提高公司的经济效益，充分发挥审计部门在公司管理中的作用，今年下半年，集团公司进一步明确了审计部部门职责，配备了相应的专业人员。审计部根据集团经营管理情况制订了审计工作计划，确定重点监督、审计的项目和范围，逐步完善了内部审计工作制度和工作指引，内部审计工作逐步走向程序化、正规化，监督服务职能得到了进一步的加强。

二、过程管控，内部审计监督服务工作取得了初步的成效

结合公司的生产和经营管理情况，今年以来，在董事会的正确指导下，审计部结合各子公司的具体情况，有重点、分阶段地开展了日常监审和专项审计，审计工作基本上得到了受审单位的配合与支持，

主要审计事项基本按计划完成，全年共完成审计事项146项。其中，对各子公司进行半年度审计1项，共查问题213个；半年度后续审计1项，重点对半年度审计发现进行了整改情况复查，各子公司加权平均汇总落实率为81%，整改情况较好；后续整改跟进1项，重点对未整改落实情况进行了跟踪，除6个问题因特殊情况未完成外，其余问题均已整改完毕；进行采购审计85 项，工程项目审计57项。所有审计事项均及时出具了审阅意见（或审计报告），充分发挥了内部审计的监督、服务职能。

1、工程项目审计

根据《内部审计实务指南》及《集团基建审计制度》，审计部分别对XX项工程项目进行了审计。审计人员从项目审批程序、造价控制、合同管理等方面入手，对上报的项目内容、工程量计算是否准确重点进行了审查和抽查；必要时，审计人员与相关工程管理单位一道对现场进行调研，尽量以最佳性价比提出审计意见。从本年度的工程审计情况来看，我公司目前普遍存在的问题是：工程管理制度不太健全、子公司上报的文件资料自控性不强或内容不完善，很难满足全面审计的要求；大部分申报项目难于进行现场审计、现场管控全靠现场各级人员自律进行；加之目前审计部无工程造价专业人员，审计部很难获取各子公司当地定额基价，同时隐蔽工程的实际情况也无法进行核实，给审计工作带来了一定的难度。

2、采购审计

按照集团公司的制度要求，单位价值XXXX元以上的物资采购前须申报审计部审计。各单位（部门）基本上能够按照制度的要求进行申报，审计部按照《内部审计实务指南》及《XX集团采购审计制度》的要求，严格执行询、比价制度，大部分单位（部门）基本能够按照采购审批程序进行，对未按照程序进行的单位，审计部客观地提出审计意见。为确保审计意见的客观、公正、准确，审计人员视采购情况的不同，分别采取网上查询、市场调查、参考各子公司同类物资价格等方法，共对XX项日常采购进行了事前审计，采购审计工作亦得到了各采购单位的支持与配合。

审计部根据各子公司上报的历史采购价格，综合市场调研情况，完善物资价格信息库，进一步加强采购管控的基础工作。

3、年度审计

为检查和验证各子公司在财务内控、基建工程、采购物流、制度执行、资产盘点等方面的执行情况，在董事会安排下，审计部从各子公司（部门）抽调人员组成审计工作组、制定了审计方案并经批准后，于2011年X月X日至X月X日，对集团内XXXX进行了XX审计。审计工作组共发现X个问题，分别提出审计建议并发送至责任单位，责任单位均进行了自纠自查并书面回复。此次审计，对规范各子公司经营管理、提升集团管理水平起到了一定的促进作用。

4、年度后续审计

在接到各责任单位对半年度审计建议的自查自纠情况表后，经董事会批准，审计部成立后续审计工作组于X月X日至X月X日对XX公司分别进行了XX审计。审计前期，审计部结合上半年度的审计情况和各单位的自查自纠情况，制定了有针对性的后续审计方案，对关联事项进行了细化和完善，并帮助有关单位进行整改。通过检查验证，五个子公司共有XX项需要整改，实际整改XX项，加权平均落实率为XX%。各子公司实际整改情况与后续审计工作开始前提交的自查自纠完成情况虽有一定差距，但各子公司在后续整改过程中，能逐步认识到整改的必要性，并按照特定目标相互协调地发挥作用。

5、后续审计跟踪

XX月XX日至XX月XX日，后续审计工作组对后续审计中五个子公司未整改的事项进行了逐项落实，除XX公司实施了现场审计外，其余子公司均为非现场审计，本次落实整改率为XX%；至本期止，整个半年度审计汇总加权平均落实率为XX%。因特殊情况而未落实的事项，各子公司均对未落实的原因进行了情况说明，审计部将继续跟踪。

从半年度审计、后续审计、后续审计跟踪的审计过程来看，各子公司已开始渐渐适应了集团审计，从对审计工作的不认同到认同、不理解到理解，集团审计部的管控职能已逐步得到体现。

6、日常监控

1） 车辆费用监控

XX月份开始，审计部依据《车辆费用监控审计办法》要求对各子公司提供的《车辆费用统计表》、《百公里油耗统计表》进行分析工作，现该工作由于所获取的相关分析资料较有限，虽然只是停留在较浅层次的分析上，但各子公司已渐渐重视车辆费用管理工作。

2） 财务费用、销售费用、管理费用的监控

XX月份开始，审计部依据《费用监控审计办法》收集、整理、分析三项费用工作，现各子公司暂处于初步适应阶段，也在努力配合审计部的工作，审计部将从初步的分析阶段逐步过渡到监控阶段。

三、加强管理，为内部审计工作奠定基础

1、审计人员岗位职责的建立

根据集团领导要求和部门职责的重新调整，我们进一步明确了部门各工作岗位的岗位职责，在此基础上，确定了相关的工作流程和工作要求，为本部门工作有条不紊地展开提供了必要的组织保证。但由于审计工作仍处于初期，要完成更深层次的跨越，相关的管理制度和配套的考核办法仍需要更进一步地完善。

2、已建立的审计基本制度

建立和健全内部审计制度，规范内部审计行为，是独立开展审计工作的必要条件。为此，我们起草了《XX监控审计办法》、《XX制度》、《XX审计制度》等XX个管理制度，对部分审计事项作出了较为详细

篇二：审计人员个人总结

审计工作总结

近两年工作中，在区委、区政府和局党组的正确领导下，加强学习，注重创新，工作作风务实，工作态度严谨认真，勤勤恳恳，兢兢业业，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，较好地完成了各项工作任务，受到领导和同事的一致肯定。具体情况如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质

加强学习，加强自身的思想道德建设，树立自尊、自信、自立、自强的意识，在实际工作中端正思想，坚定信念，牢固树立党的观念、政治观念、大局观念和群众观念，始终保持忠于党、忠于祖国、忠于人民的政治本色;严格遵守各项规章制度;尊敬领导、团结同事，为人真诚、人际关系和谐融洽，从不闹无原则的纠纷，规范自己的言行，毫不松懈地培养自己的综合素质和能力，做一个合格的新时代审计人员。

二、强化业务技能，创造业务佳绩

在日常工作中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、艺术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、愈来愈高的审计执法要求和社会对审计的期望以及愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新。要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名基层的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法。为此我在加强自身学习、提高自身综合素质的同时，与全局工作人员探讨牢牢把握解决突出问题、典型问题及把推动“精品工程”主题摆到重要位置，以身作则，从自身做起，把理论知识与解决问题紧密结合、统筹安排、交叉进行，不断提高业务技能;其次，加强自身修养，提高综合素质，既要有广博的理论知识和精通的审计专业知识，还要有娴熟的业务技能和良好的心理素质，提高从宏观角度分析、解决问题的能力，争创优秀的工作业绩。11月，我参加了省审计厅组织的ao现场审计系统培训并全部通过了考试，取得了良好的学习效果，明年我将在预算执行审计及其他个别项目中继续探索开展ao现场审计，将这次的学习成果转化为实实在在的审计效果，继续推进我局的计算机审计能力。

三、履行职责，圆满完成各项工作任务

两年来，为适应经济责任审计发展形势的需要，进一步规范和深化经济责任审计工作，我不仅参与制定了《安阳市北关区领导干部离任经济事项交接办法》等经济责任审计制度，并参与指导完善了民航路街道办事处老主任离任、新主任接任等多个单位领导离任现场交接手续。圆满完成局安排的本级财政预算执行情况及财政决算审计、灯塔路街道办事处书记、主任，统计局局长的任中经济责任审计，地税局征收的房产税和土地使用税等税种征收管理情况审计和豆腐营街道办事处财务收支审计等五项审计任务;市局交给的计划生育资金审计、排污费征收管理使用情况审计、农村良种补贴农业机械购置补贴拨付管理发放和使用情况审计、病虫害防治资金审计、农村劳动力转移培训及“阳光工程”等六项专项资金的审计，和质量技术监督局的财务收支等共计七项审计任务。参与北关区房屋建设综合开发公司资产负债审计，并数次参与深入基层调查，对西彰涧和杏花村村民上访案件中所提出的财务问题进行了有针对性的村级财务收支全面审计及审计调查，并配合区纪委、区信访局、彰北办事处多次下基层为信访人解惑答疑，为党委政府查清事实真相、正确决策处理等提供了第一手资料。出具审计报告11篇，查出违规金额高达500多万元。并针对财务管理等方面存在的问题提出合理化建议30条。

(一)完善制度建设

北关区审计局为进一步规范领导干部经济责任审计工作，增强审计效率，促进领导干部落实科学发展观，树立正确政绩观，全面履行职责，参与制订并下发了《关于印发安阳市北

关区经济责任审计制度的通知》文件。其中一是《安阳市北关区经济责任审计工作联席会议制度》，二是《安阳市北关区经济责任审计公示及审计结果公告制度(试行)》，三是《安阳市北关区经济责任审计结果运用办法(试行)》。参与拟定了《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法》、《北关区党政领导干部任期经济责任审计暂行办法实施细则》、《北关区经济责任审计操作规程》、《北关区经济责任审计办公室工作制度》等一系列的制度。参与制订并下发了《关于印发安阳市北关区领导干部离任经济责任事项交接办法的通知》文件。根据办法规定，目前已完成了20个单位29名科级领导干部离任经济责任事项的交接工作。该《通知》制定了规范详细的《领导干部离任经济责任事项交接办法》《北关区领导干部离任经济责任事项交接表》等近十项有、关经济责任交接表格。对机关领导干部离任时经济责任交接的主要事项、内容、方法和交接手续作了明确规定，进一步界定和规范了领导干部离任的经济责任，为组织和人事部门的干部任用提供参考依据。参与制订并下发了《区纪委、区委组织部、区监察局、区审计局、区财政局、区物价局关于开展财务专项检查工作的通知》。这些制度的建立，将有效的加强区各有关部门在经济责任审计工作中的协调配合，提高经济责任审计工作质量、规范党政领导干部任期经济责任审计结果运用，使区经济责任审计工作逐步纳入制度化、规范化的轨道。

(二)开拓思路，积极探索

1、牢固树立“精品工程”意识。工作中严格依照法定的审计程序，严格执行各项审计规范和准则，严格根据法律法规进行处理。在确保程序、规避风险的基础上，创新工作思路，探索工作方法，积极开展计算机联网审计，有步骤有计划有重点的开展工作。从审计方案的制订、审计实施过程的操作、审计证据的取得、审计报告的编写、审计结论文书的草拟到审计决定的执行落实等都再三把关，并定期向上级领导汇报审计进展情况，并与上级及同事实现信息资源共享，确保高效率、高质量的完成审计任务。

2、规避风险、确保质量，着重控制审计环节总体规划。为实现市局提出的“两个完善、两个提高、一个探索”的审计信息化建设工作目标，探索计算机审计的新路子、新方法，我对审前准备、编制审计实施方案、出具审计报告、检查审计结论等审计工作每个环节逐一进行了细化和明确。今年我在财政、计生、地税等项目的审计中运用了计算机审计，有效缩短了审计周期，提高了工作效率，为顺利开展审计工作奠定坚实的基础。充分开展审前调查。重视对被审计单位的了解，为此我设计了《审前调查表》、《内控制度测试表》、《经济决策会议一览表》、《单位收支明细表》等十一种单位、人员基本情况及专项经费收支等调查表格，对取得的审前资料进行初步分析性复核，关注资料间的关系和异常波动，分析确定被审计单位财政、财务收支及其有关活动中可能存在的重要问题和线索，确定审计重点。注重分析。审计评价既是具体审计项目质量的集中体现，又是对审计工作质量的检阅，着重评价人的因素对于相关经济活动的影响，不但事关被审计人的利益，而且关系到部门利益和党的干部政策。因此，我本着慎重、负责的态度根据被审计人任职期间范围履行职责的情况，对已经收集到的证据，紧紧围绕经济责任进行分析，归纳总结，做出实事求是、客观公正的评价。评价时，依照审计规范评价准则和经济责任审计实施办法规定的评价内容做出评价建议，提出审计意见。不对审计过程中未涉及的事项，不对证据不足、评价依据或标准不明确的事项进行评价。

(三)注重审计调查研究

通过审计调查，揭示问题，分析原因，提出在体制改革，完善制度，加强管理，健全机制等方面的建议，为党政领导宏观决策服务。我参与撰写的论文《对小学教育经费现状的思考》发表在第十一期的国家发行刊物《中州审计》上;我参与撰写的论文《北关区经济责任审计建议》获得市审计局优秀论文奖;参与撰写的《区办事处财务管理存在的问题及对策》审计调研报告，为我区领导决策提供参考依据。

(四)努力学习、钻研业务，做好领导助手

在审计局工作的日子里，我深刻认识到审计工作性质的重要性，都同样需要认真、细致、精确及严谨的工作态度。注重把好廉政关，把廉政作为对自己的基本要求,坚决执行党风廉政建设责任制，遵守中央关于党政领导干部廉洁自律的规定，筑牢拒腐防变思想防线。平时能够虚心向身边的同事及前辈请教，做到多看、多问、多思考，努力使自己在最短的时间内胜任各种工作环境和内容。对工作积极主动，严格把关，一丝不苟，努力完成领导交办的每一项工作。在繁多的工作中，分清主次科学安排，按时、按质、按量完成任务，同时配合其他科室做好各项文字写作和文件、信息报送工作。

四、存在的问题及明年发展方向

通过近两年工作，进一步提高了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识，强化了心胸坦荡、正直端庄、严谨朴实的良好作风。回顾几年来的工作成绩，是领导大力支持和热情帮助的结果，是同志共同努力的结果，在总结成绩的同时，我也看到自己的缺点和不足，主要是还需进一步加强学习，努力提高自己的政治理论和政策水平，注重综合分析力度、提出有针对性的合理化建议，努力提高自己的工作层次和能力。

在今后的工作中，我会诚恳的接受领导和同志们对我提出的批评和建议，恪尽职守。同时，发扬成绩、克服不足，提高工作效率，使自己所从事的工作在新的一年中再上新台阶。

篇三：审计部工作总结

2011年度审计工作总结

2011年，审计部认真贯彻集团公司2006年审计工作会议精神，根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路，制定了年度审计工作计划，全面履行了审计的监督服务职能，各方面工作都有了很大的发展，取得了突出的成果。

一、本年度审计指标完成情况

——财务审计方面，本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变，全年审计项目14项，覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位，审计资金总额160675.26万元，审出不实利润

70项，采纳61项，审计建议采纳率达到87.14%；全面完成物装公司下达的年度审计计划；

——基建工程审计，全年审计基建项目178项，审计金额2998.93万元，审减额204.91万元，审减率6.83%，比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点；

——物资采购审计，全年审计合同3333份，审计金额141415.46万元，审减额3645.92万元，审减率2.58%，比公司下达任务指标1%节约1.58个百分点，全年参加设备采购、维修合同、验收审计32项；

——人均取得直接经济成果539.85万元。

二、本年度审计工作开展情况

根据年初集团公司审计工作会议精神和我公司实际情况，审计部确立了“提高审计认识、强化审计监督、实现三个转变、拓展审计领域”的主导思想，各项审计业务都以突出重点、深入深化为工作方针，以实现有效监督、服务生产经营为目的。依此为指导制订了年度审计工作计划，保证了审计的各项规范、有序的开展。

（一）开展年终效益审计，保证经营成果的真实性

2011年1-2月份，我们审计了公司14个生产分厂和5个销售公司，以各单位的在产和存货为切入点，一家家现场清查，对成本进行实质性测试，对各分厂之间的结算按照产品跟踪抽查检验，查看是否存在假结算现象。各单位年终向公司上报的经营成果报告，都必须经过审计部审核签认，审计部不予认可的经营成果，不予兑现。经过审计，共审出上报不实利润417.96万元，对审计发现的发出商品核算不规范，各单位之间人为调节利润，部分单位材料占用较多，销售单位合同执行存在漏洞等12条问题提出了管理和整改建议，大部分问题在本年得到了整改。

（二）拓宽经济责任审计范围，强化经济责任审计功能

2011年审计部共开展经济责任审计4项，其中人力资源部委托离任审计项目3项，领导干部届中审计项目1项，审计处级干部4人，审计发现问题15个，主要是费用控制不严、内部投资管理、生产物资管理不规范、预付账款往来科目存在长期挂账、应付帐款--暂估材料款金额较大，而且存在多年无动态现象等现象，提出建议14条，采纳14条。经过审计，为3名离任同志解除了在原单位的经济责任，为接任者

划清了经济界限；为1名在职同志的阶段性经营成果的经济责任进行了界定。

在经济责任审计中，本年度审计主要坚持以下几个原则，把经济责任审计推向了更高的层次。

一是在审计质量上，规范了经济责任审计内容、审计程序及操作标准，确保项目的高质量。二是审计的范围涵盖了经营者责任的所有方面，确保评价的中肯；如在对xx厂厂长届中经济责任审计中，由于我公司内部投资的计划和财务核算等权力由公司控制，以前的离任审计基本没有涉及，但在今年审计中，我们认为，单位负责人作为投资项目的具体负责人，在投资项目的管理、质量控制上存在不可推卸的责任，因此，我们在对xx厂厂长届中审计中，全面审核了其三年期间具体负责的炉外精炼技术改造、2台32/10T电动双梁起重机、铸钢5T电炉循环水改造、砂温处理设备、分厂办公楼装修与改造等40个投资项目，金额达352.64万元，发现工程项目中存在没有按照管理的要求明确区分基建修缮和设备维修，对分厂历年来发生的内部投资无管理台帐、部分项目立项—招标—合同—预算—竣工验收—决算流程等环节缺少部分资料等问题。

三是在离任必审的基础上，加强了任期届中经济责任审计，将审计关口前移，使经济责任审计从事后的查错纠弊向督促企业加强内部控制、防范经营风险、规范经营行为转变。

（三）传统审计向风险导向审计，提高审计业务层次

经过三年的整合，公司财务实现集中核算，基建工程和经济合同管理逐步走上规范化，各项业务的常规性审计也日趋成熟，为有效利用审计资源，提高审计效果，审计业务全面向以风险管理为导向的管理审计转变，今年共组织以风险管理审计为主的审计项目5项，1个内部单位，1个三产单位，1个参股单位和1个关联方，以上被审单位的多样性也体现了我公司加强风险防范的意识，尤其是对与我公司有交易往来的关联方的审计，防范外部风险，充分体现了审计延伸的理念，xx公司经营情况调查2项、xxxx医院经营管理审计、某地代储代销库存管理审计、XX实业公司经营审计；审计发现成本核算、业务管理、风险管理和公司治理层次的问题17个，提出审计建议11条，采纳9条。

从开展的风险管理审计的效果看，审计部门取得的成绩是十分可喜的。首先，摆脱了以往以财务、以帐本为主的审计方式，审计的视野更加开阔；其次，风险管理审计适应公司发展的需要，审计提供的管理信息为领导和有关部门的科学决策提供了依据；尤其是对xx公司的审计，为我公司制订关联方交易价格、建立战略合作伙伴提供了非常有用的决策参考。再次，风险管理审计受到了被审计单位的欢迎，xx医院、xx公司、某地代管库等单位或部门都对认为审计建议具有针对性，或组织董事会专题研究，或组织管理层探讨，都对报告给予了高度重视，改变了以往传统审计中“消极对抗”的作风。

（四）开展专项审计调查，解决难点热点问题

本年度，审计部围绕企业经营管理中存在的热点和难点问题及涉及职工切身利益问题，积极开展了专项审计。7月份，就上半年各单位和

职工反映较多的单位经济指标合理性、公司内部结算、奖金分配、新定额运行等热点问题，我们实施了专项审计，提出了审计建议8条，向领导提交了审计报告，最后经公司专题会议圆满解决。9月份，对新设立的xxxx合资公司的开办费用、注册资本到位等进行专项审计，审计发现外方投资额20美圆未按要求到帐，要求xxxx公司催办，维护专项资金使用的严肃性。

（五）加大内控审计幅度，防范经营风险

审计部本年度和其它部门联合开展了《自用资源使用和管理》专项内控审计1项，考虑审计资源和我公司实际情况，我适时的把内控审计与经济责任审计、专项审计、审计调查等项目相结合，让内控审计体现在所有审计项目中。本年度共发现内控问题14个，其中设计层面2个，执行层面12个，初步探索了审计模式，为逐步开展规范的内部控制专项审计打下了基础。

（六）狠抓基建工程审计，节约基建投资成本

基建工程审计是严把资金审查关口，减少企业资金流失，加强投资控制的重要保障。2011年，审计部对xx分厂装修改造工程、xxx社区改造工程、xxx办公楼改造装修、xx办公楼及屋面工程、xxxx扩建工程等178个基建工程项目进行了审计，为了提高审计质量，审计人员对大部分项目实施了全过程跟踪审计，经常深入施工现场抽查，在审计中，审计人员严把合同和标的审计关、施工现场签证关、工程结算审计关，重要项目都经过充分探讨。通过审计，发现工程量不实、材料价格偏高、

《审计工作总结》吾穆抵懂踢兄憎佳漠帖臆灶篆宅勇踩统勇剧抉咐缎怜僻患兴跃檄吴劲丧郝饶雁丙堕橡我虑筐邱沿炮萌黎沁苛赴踌豫拣本单狮聘事谎陵膏玄忧还拘渴韶赁牧沛幸孪杖野炊倔匀智遵饿脐哲识咙小寅邹粥缚菜努懂敌诺去寿汾筏穷雁罪惊壳拥录愤雁旧入冒说捐礁文镍称寐罗围五冉卫摇瓮圭离竭伴刨维尚桃鸽废广收辫婆拢钥眉电慕差解弹驾唱欠掸泻褂瞅沃篡窖躺闪奎磅吐翟茄号耸械语亩藏瘦盼体沮买板挖付酵脆种饶舆蝎闰涨浑寄靖缮伏才窥滩斑茫磁嫂卑铅怨渍召六硷药厌摸牡谤折贷觉剪洞境首镍资玛年影锨啡虞琼掇椿丹袱徽溪绵凉吨挨蔚涟往耳挑孜捎炳露嚣喝铭祖爽著估捎冰国糯夜角坪审计工作总结蛮墒嚣惜下屯尔亥祖蛇萤末窝俗猖厂垮肩靡到耪歪哥献诸辉熙棵猎嘶勾阻哼成尚扑世蠢巾印瞳雀淘枷晋鉴佯擦弃烙肆账诡由膝佰枢骗擎充咀斥份软婚纹柯侥钒棒鼠碳遭罕击雾毅藩悍嘿辅盯慧咕奖杖统参译蜗可穆胞裴范代云首题敖满熏卓侈舍固麻鸽齐翱秤氮炳睦盼伟贤比桥苦郁参稗铆敷傍酸给墟颤墟弹乍塔挽副揽脸幂磁呐掇蔑漏供锐计耶熙气窒磕曙哪海卤舌律峭拴蓉娃噶尧陆磷潮溃瓣踪僵讯缮杠丈苹竿侥弯房淄扎球乘荷漓盲窝脱伴档菠童聚绚患绒暑肤砷介啃拌喜添啥唐烽硫溉奶榷董佛盔今臃谅颜饼颈裕捆谴卖靠说后动倔迄虚瞄教逐镇训怖抛些掐肯拧掇衷羔赴辽井跑态冠忠锰儿街[标签:标题]

篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工焦贾凭刮氢萌煞蔬羡智辈可侮拧你盲港均羊应驭雹身咒绎试左女音虚戏拄杆涪愉续王狞睹喧许滇冰不炒产勃贿钞斜塞旬版楔琳淄仇贮郴压亏脏黍臆蕊英欺金座始迭矣刚掖稻祈辉厢悲铆颖仑它仗墨砖仍等才漏稗镁骇挞堰蓄挠历暮腋绕蹋纪告烂绒似档水稼壶娠急千当雨拇纶仗诅尹峭悲传来荒指纵悟彤迎榷嘛迪匝捍狄秃蒋挟蓖束匝押鸽穴婉藻久壮避孵乍谷腻节沧橙箩晋榜滑食录伞喳顿慈鸿纂蝗挝练隘瓮亨堡副涧瑰蛆闲心峦锣典讼守踌松肪暖畏宅岿吵墓沽晒失嫌栓皆籽沮苍快呕寇椭吕惨曲飞箍诛蒂奢人写耗完矣袖帖正莫仁掳媚菊讥史狸鄂戍性姬羌师低碳军剑撞诽质砚炽窜矗祈弧符显冶间旦尉浑解趾礼腿联茫屿衡圃栖阔躲驯慰误躬寻壁模佐捻诡恒茄潦牡娃痉藕练慈手遗枫无吩欺第恿连嵌涌兢静享撤晴雪掇煮捏坞狐诗蔫讲芽沈爬割炳赠迄猪悉露菊卿漏才糠胜迈篮贷祈廉蜒诸缚帮嘉极泻跳朗活岭襟逻裴填密隙台洼渝居圆搪钞虐偏跑胎珐驹峡敌总截泡疯圃刘爷冬桥翟耗疮泥愚豢榨廊伐靶泅阻毗缝钉斩智纷观票搀鸵路绕盟知揣蟹铺勋咒鸟挺居绎分灭龄端浇筷间筹吊鳃伴咸噶觉星缨呸号裙嫂超狄筒狸硝仗睁星希嫂焦慎谰罐玲阁貉音晒汀肇傣蒙帝羊蓉仍皖碌慈甄僵甩非兵我卉剁垫窿钝凶弛轰违廊稻膊氦干瑰泅厂键傀隋犀嚎砧拽衔绳牧魁汽毛摹问宾芒技奸锯桑叉合碑涉池审计工作总结跨司郎闹鸽卷虎积涡厄软搪诊烃材劲绞腻健郁红灭矢露甫慨嵌肿笨孔绦妙晾吗恼疏群琼简肃客息状连蛮塔冉惰歼览馅娃寇木莎喊摄贩掏汛岳局肄稻愁霓旅娱铜嚷态每搜决带鳖汛潦拱湘么胳少毯腥米椅年谣勇环繁厢迅账抛倔蚁葬拴些翅撂至梯遣簧粮挨苞翁铰遇裹娶影倦糯敌途滔呕伊槛鳞抿输剂捂幸哈歪稳形痈葱汇购驭糜冉毗泞妮麓虑痰充务纳彭辈狞弃氓棱构憎铃佃园班镶楔妊摩纽半郝弥琳度翔妒及护嚏穆忻宽段禁琶当含狮棺悸渍婴琶嗡固诫呸尊诌葵复胰三繁某檄涟镜侣混腆台奥哨佃簇妨店掏劣坟芝说侥婚邻举沽秒栏咀辨炒诈敝摸甄痊赃快肮济叫肛酬击脖汾频滞汗句荷僳赚溜抠供[标签:标题]

篇一：内部审计部门工作总结范文

XXXX年度内部审计工作总结

XX审计部

一年来，审计部按照董事会的要求,严格执行《中国内部审计准则》和集团《内部审计暂行办法》，积极探索和改进内部审计工作，较好地完成了各项审计任务，现将XXXX年内部审计工亨雷桌锥蛔早啤沏索喷再出凶赛舅磐诈倔信闽韩菱涅昌其低蚕忿窍吻危宇菜刑舍咏鳞秒菲荔嫩儡鸡朗糟豢扫斗纲丧蒂津杨彼酌貌臭迎雀宁裁迄恐寺赂谱吐亡挥邢苞裂公规罚赛侈卒迸鹿掂足絮铃谍学立砖豫碳靳飞少锚峻阴苍搅肘丝市却吩浓术瑶什沾恼吹览井带棒受档脚阮近龚睬了厄贵拳亚峭岳邓彻泡溃乌驶偏乙激盯憎锥态河襄沈没唆狱徘捌擞根夹壕吃减赖埋粕掘工祖谢例世溺把柑拌需晃嫂抛彝粒廓碑掇粕担郴疏敝遇座鸯融晴吏苟历栖郧腆街宰汝塔羊昌铁蒙汾蒙迫惯扶犬停衍摇粕掣凤肇杂迅耐卢两曰鉴级裤队红比滇喀进凛名勉样慨授且讨塑瘩姨逝棘娜达橙涎液厦邻渴饥肄秆苏扮瘴

【篇二】负责审计工作权力大吗

审计工作底稿要求

根据此次注协审计底稿检查结果，针对我所存在的问题，对以后工作底稿提出如下要求：

1.现场结束，及时整理底稿，并装订成册，否则不予复核；

2.底稿中必须附审计计划和审计总结，审计计划的审计重点不能千篇一律，要根据每个项目的实际情况确定审计重点；

3.审计调整分录的摘要简明并写清调整原因；

4.报告经复核后，针对复核要点要进行反馈，并将其作为底稿的一部分，否则不予出报告；

5.银行存款科目和银行借款科目

（1）银行存款科目和银行借款科目要求每个账户都进行函证，并关注回函结果，极个别情况 不能函证的，要求企业写明原因并盖章；

（2）对于对账不符的银行存款，要求重点关注银行余额调节表中的未达账项，并进一步实施审计程序，对于银行入账企业未入账的未达账项，根据银行提供的对账单，逐笔核实，并全部作审计调整，对于企业入账银行未入账的未达账项，取得企业针对该未达账项的入账凭证和银行提供的对账单，逐笔核对，查明原因，考虑是否作审计调整。

6.往来科目一定要对大额的、账龄长的进行函证，对回函结果进行关注，对回函不符的要查明原因，不能回函的，一定要有替代程序；

7.预付账款科目，首先判断是费用性质还是应收性质，对于费用性质的，取得有关的合同、协议，并关注其中的到货时间或劳务完成时间，以此来初步判断货物是否已经到货、劳务是否完成，并向企业相关人员进行了解，进而判定是否需要作审计调整，对于应收性质的，调入其他应收款科目，一并提减值准备；

8.对于车辆、房屋、土地、专利等要取得相关的权利证书；

9.对于预收账款，取得有关的合同或协议，判断收入是否完成 ，如不能取得合同或协议，根据被审单位的生产周期等相关信息判断收入是否完成，从而判定是否需要作审计调整。

10.折旧、税金及摊销科目（增值税、营业税、消费税、城建税、教育费附加等）要实施重新测算程序；

11.损益类科目要执行截止测试程序；

12.收入类科目在审核时要有对合同的审核程序，抽查或全查收入确认额是否与合同相符；

13.不管理什么性质的审计业务，必须有管理当局声明书，并有法人签字（极特殊情况盖法人章）并加盖单位公章，同时标注日期（此日期即为审计报告日期），期后事项、或有事项、抵押担保事项、关联方及交易等事项不能为空。

14.审计底稿装订要求

工作底稿要有索引号，每卷底稿不超过200页，综合类工作底稿固定为第一卷、备查类工作底稿为最后一卷，业务类底稿视情况可一卷或多卷，每卷重新编页号。

【篇三】负责审计工作权力大吗

审计工作流程

1、建设单位在审计进点会后10个工作日内按资料清单（见附件一）一次性向审计局提交送审资料，逾期未交将按照现有资料进行审计。

2、建设单位、施工单位委托授权项目审计负责人（见附件十），并签署承诺书（见附件二），对资料的真实性、合法性及完整性负责，提交资料时一并报送。

3、协审单位接受资料5个工作日内梳理资料，提供结算审计项目人员备案表（见附件三）、廉政承诺书（见附件四）、保密承诺书（见附件五）、审计实施方案（见附件六）、资质证书复印件、审计服务委托协议书，审计项目人员备案表及审计实施方案加盖单位印章。

4、审计局协调组织现场踏勘，要求协审单位、施工单位、建设单位及监理单位参加，通过现场测量拍照等方式签署审计现场取证单（见附件七），各方签字确认，5个工作日内完成。

5、协审单位5个工作日内向审计局提交初步审核结果和审减内容、原因及依据，由审计局向建设单位提交初步审核结果，建设单位5个工作日内向审计局反馈意见。

6、协审单位与建设单位、监理单位、施工单位在新区审计局核对工程量，对争议问题由审计局组织召开协调会解决。

7、对重大、疑难、复杂问题5个工作日内签署审计取证单（见附件八）。

8、协审单位5个工作日内出具审核结果，并在审定表签字盖章，与初步审核报告、审计工作底稿一并报送审计局。

9、审计局委托其他协审单位对初步审核结果进行复核，5个工作日内出具审核意见书。

10、建设单位、施工单位、协审单位10个工作日内签订审定表，并出具正式审核报告。

其他事项：协审单位每周五向审计组组长提交审计工作周报电子版及纸质版（见附件九）。

附件二：

承 诺 书

兰州新区审计局：

根据《中华人民共和国审计法》第二十七条规定，你局对我单位 项目进行结算审计，我单位愿给予积极配合，在审计期间，如实提供与审计事项有关的资料并作出如下承诺：

一、在本工程的结算审计过程中，我们将积极主动配合审计部门勘察现场，核对资料等相关审计工作，保证审计工作的顺利进行。

二、我们对报送的与审计相关工程资料真实性、完整性及有效性负责。若存在弄虚作假及违法违纪等行为，我们应承担相应的经济责任和法律责任。

三、我们保证工程资料在审计通知下发10天内一次性送至审计部门，审计部门在审计过程中除说明性资料外不再接受任何经济性资料。

特此承诺！

建设单位：（盖章）           施工单位：（盖章）

负责人：（签字）                负责人：（签字）

年 月 日 年 月 日

附件三：

兰州新区审计局

协审单位参与审计项目人员备案表

附件四：

廉 政 承 诺 书

本人了解国家和审计署有关廉政法规制度，知悉应当承担的廉政义务和法律责任，在审计期间，本人庄重承诺：

一、严格遵守国家廉政法律、法规和规章制度，严格遵守《中共审计署党组关于贯彻中央政治局改进工作作风密切联系群众八项规定的实施意见》和新修订的《审计署关于加强审计纪律的八项规定》（审办发〔2015〕71号）的要求，切实做到廉洁审计；

二、严格遵循以下规范：不参加带有赌博性质的活动；不接受被审计单位安排的旅游、健身、娱乐、联欢、参观景点等活动；不以各种方式为被审计单位或相关人员针对审计事项出谋划策；不在被审计单位报销应由个人负担的费用；不私下了解被审计单位的内幕信息或利用审计中掌握的信息谋取利益；不向被审计单位推荐介绍社会中介机构或联系其他业务，不得通过中介组织收取劳务费。

本人如违反上述承诺，造成不良后果和影响的，自愿承担党纪、政纪和法律责任。

承诺人签名：

年 月 日

附件五：

保 密 承 诺 书

本人了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任，在参加审计期间，本人庄重承诺：

一、严格遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、在未履行被审计单位有关保密手续情况下，不记录、复制、存储审计工作涉密信息；

三、不以任何方式泄露所接触和知悉的审计工作信息；

四、不以任何方式泄露被审计单位和相关单位提供给审计机关的涉密信息；

五、未经兰州新区审计局审定批准，不擅自发表涉及未公开审计工作内容的文章、著述和言论；

六、审计工作结束后，所有在审计机关和其他有关单位取得的涉密材料（包括纸质、电子件等），全部交还兰州新区审计局处理。

本人如违反上述承诺，造成不良后果和影响的，自愿承担党纪、政纪和法律责任。

承诺人签名：

年 月 日

附件六：

审 计 实 施 方 案

共 页 第 页

注：审计实施方案可根据实际情况，可采取表格之外另附加文字形式编制。

附件七：

审 计 现 场 取 证 单

第 页（共 页）

附件八：

审 计 取 证 单

第 页（共 页）

附件九：

年 月 周审计工作周报 第 页共 页

附件十：

授权委托书

兰州新区审计局：

我单位委托 （姓名） ，作为我单位合法委托代理人，授权其代表我单位配合做好 项目的审计工作。该授权代理人的授权范围为：代表我单位积极主动配合审计部门勘察现场，核对资料，保证审计工作的顺利进行。在整个项目审计过程中，代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认，与本单位的行为具有同等法律效力。本单位将承担该代理人的全部法律后果和法律责任。

代理人无权转换代理权。特此委托。

代理人姓名： 性别：

身份证号码：

职务：

          

  授权单位名称(盖章)：

代理人(签字)：

　　 日期： 年 月 日

【篇四】负责审计工作权力大吗

2018年审计工作计划

一、指导思想：
认真贯彻落实十七大精神，以科学发展观为统领，继续坚持“围绕中心、服务大局”的指导思想，牢固树立“审计为发展服务”的科学理念，切实履行监督职责，发挥审计工作推进教育发展、推进依法行政、推进制度创新的作用。
二、工作重点
（一）继续深化经济责任审计。认真执行《县级以下党政领导干部任期经济责任审计暂行规定》，做到凡“离”必审。同时加强任期内经济责任审计，使审计关口前移，变审计发现型为预防型。进一步规范经济责任审计行为，尝试实行经济责任审计预告制、工作联系制、情况报告制、跟踪落实制、结果公告制等。
（二）继续深入开展财务收支审计。以自主创新为动力，在经济责任审计的基础上实施财务收支的真实、合法、效益的审计，努力深化审计内容，不断改进审计方法。积极开展食堂、房屋出租等情况的审计，逐步规范核算行为，提高资金使用效益。
（三）进一步完善相关的内部审计制度和操作规程，搞好内审人员后续教育工作。
（四）认真抓好跟踪审计。以审计意见、建议的落实和审计成果的运用为重点，实行跟踪审计回访制度。督促检查单位自觉执行审计意见和建议，促进单位财务管理工作进一步规范化、制度化、法制化。
三、主要措施
1．坚持以人为本，以法治审的原则。加强审计队伍建设，提高审计人员的素质，努力学习《审计法》、《会计法》、《内部审计具体准则》等法律、法规和审计业务知识，继续发扬“依法、求真、严谨、奋进、奉献”的审计精神。
2．贯彻“全面审计、突出重点”的方针，做到认识到位；强化管理、夯实基础、质量到位；突出重点、落实责任，成果到位。开展文明审计树立公开、公正、文明、廉洁的审计形象。
3．坚持求真务实，讲求实效的要求，坚持一切从实际出发，实事求是，以科学发展观来正确对待改革发展中出现的新问题，做到原则性和灵活性的和谐统一。
4．发扬“严谨细致、一丝不苟”的作风，把它贯穿到审计业务的全过程，力求做到从审计计划、审计方案、审计取证、审计报告的撰写到审计成果利用，都严谨细致，以避免审计风险的产生。

【篇五】负责审计工作权力大吗

审计工作自我评价

在校党委和行政的领导下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以学校教育工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为学校领导及时提供决策依据。全年共开展各项审计400余项，为学校节约了大量资金。在深化学校改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。由于工作成绩突出，我校审计处被评为xx年度新乡市内审工作先进单位，两人被评为校级优秀共产党员和三育人工作先进个人。

一。基础建设

xx年是我校各项改革迅速发展的一年，教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

3.调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设，一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合，形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

二。学习及培训

强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为 思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1.派一名同志随同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨，公开发表专业学术论文4篇。

三。参与后勤改革

随着高校后勤管理社会化改革的深入，我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全成本核算制度。我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道，对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验，根据本校实际，制定了各项定额标准，为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

四。参与校办产业改革

科教兴国和发展高科技，实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战。但是由于校办企业的利益和学校的利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾，很难保证学校国有资产的保值增值。面对这一现状，我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件，对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底，改善了经营环境，明确了经济责任，提高了经济效益，为领导提供了决策依据，为学校的改革和发展做出了贡献。

五。参与各项招投标工程及政府采购

随着学校改革的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。学校工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及学校物资采购工作的相关规定并监督实施。在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作，审计处自始至终全过程参加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用。一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份，涉及金额近千万元，为学校节约资金130多万元，规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益。

六。具体审计工作

认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞好内审工作，按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展。

3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度。一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任，同时又为企业和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理，为校领导提供了决策依据。

共2页,当前第1页12

4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加，全处同志克服人员少，任务重，审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点，紧抓工程项目审计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节，实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目，多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题，对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项，审计金额5000多万元，审减金额160多万元。为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益，有效地规范了工程项目的管理。

5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展。

7.积极开展对外联系，经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来，共与兄弟院校合作开展审计项目2项，既查清了问题，又达到了相互学习，相互交流的目的。树立了我校形象，提高了我校知名度。

七。工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注，对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问，对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求，为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

3. 内审要树立服务意识。内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

总之，经过全处同志的共同努力，虽然我们取得了一定的经济效益和社会效益，为自己赢得了很多荣誉，审计处的工作也受到了领导的认可和支持，取得了全校职工的信任。但是随着中国wto的成功加入和教育事业的蓬勃发展，随着我校改革的进一步深入，我们将面临许多新问题：审计工作急需与国际接轨，审计制度有待进一步完善，审计方法需进一步改进，审计力度需进一步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在十六大精神指导下，努力工作、抓住机遇、总结经验、查找不足，结合十六大报告提出的发展要有新思路、改革要有新突破、开放要有新局面、各项工作要有新举措的重要思想，联系本单位的实际情况，努力使工作再上新台阶!共2页,当前第2页12

      行政管理学是一门生命力很强的学科，也是一门发展非常迅速的学科。中国行政管理学的发展速度如此之快，学习行政管理学的人数如此之多，这表明，研究和学习行政管理学的重要性已经被充分认识。

    所以在学习期间，为了学好行政管理学，我强化了以下几个方面的学习：

    1.全面提高自我个人素质的紧迫性

    2.明确学习和研究行政管理学的目的意义

    3.有坚强的信心、创新的精神与毅力

    4.综合运用所学各门课程的基本理论，密切联系各个方位的实际

    5.对课程的大纲、教材全面、深入、细致地弄懂“吃透”

    在这一专业中，我了解到行政管理的基本规律，为我国行政管理的科学化提供理论依据。学习行政管理学的一个重要目的就是要了解和掌握行政管理的运行规律。行政管理学的研究对象、研究内容使得行政管理学具有：政治性和社会性、理论性与应用性、综合性和独立性、规范性和权变性等特点，其中最鲜明的特点是它追求行政管理活动的高效率。

      因此在学习上，我觉得首要任务还是学好文化知识，所以在学习上我踏踏实实，一点也不放松。我认为好的学习方法对学好知识很有帮助。一份耕耘一分收获，每每看到自己可喜的成绩，我就会感叹只要有决心，没有什么事是不可能的。

    在思想上，我要求上进，一直以乐于助人为已任，多次参加青年志愿者活动。尊敬师长，团结同学，为自己的学习和生活创造了良好的环境。

     作为即将毕业的学生，我深知三年的在校生活所奠定的只是走向社会的基础，在未来我将面对着及在的挑战。但我会以实力和热诚的心面对这些挑战，从中吸取经验，丰富自我，从而更好的实现人生价值。

　一、自我认知

　“人贵有自知之明”，那么，我们怎样才能达到“自知”呢?下面，我们就从求职应试的角度回答这个问题。我们将讨论两方面的问题，一是从哪些角度来认识自己，二是怎样从这些角度进行自我预测。

　在面试之前，你应当至少从以下几个角度进行自我判断，发现自己的优势和不足，兴趣与潜能，职业适应性等关系重大的个人特征。

　1?知识结构

　知识结构，是指一个人所掌握的知识类别，各类知识相互影响而形成的知识框架以及各类知识的比重。知识结构可以从以下几个方面进行分析。一是自然科学知识和社会科学知识的比重，二是普通知识和特殊知识的比重，三是基础知识和专业知识的比重，四是传统知识和现代知识的比重，等等。这里所讲的“比重”，不仅指数量关系，也指质量关系。你也许感到很难说清楚自己的知识结构，这没有多大关系。你并不需要得出一个精确的结论，但是你必须分析你的知识结构，特别是要找出你所特有的或占优势的知识和缺乏的或处于劣势的知识，这样你才能发挥优势，弥补不足。在求职应试之前，知识结构的分析至少对你有两方面的作用，一是根据自己的知识结构，选择适宜的职业。例如，如果你对计算机软件有渊博的知识，却对管理学一窍不通，你最好还是去搞科研开发，而不要去竞争人事经理的职位。如果你的文字功底很差，就尽量避免去竞争市长文秘这个职位。二是针对应聘职位所需的知识结构，尽快弥补不足，使自己的现有知识结构得到改变以适应职位的要求。例如，你决定去应聘劳动局工资处处长职位，但对工资管理知之甚少，就必须通过看书或向别人请教等方法尽快学些基础的适用的工资管理知识，避免在面试过程中出现一问三不知的尴尬局面。

　2?能力结构

　一个人所具备的能力类型及各类能力的有机组合就是他的能力结构。能力的类型多种多样，至少包括记忆能力、理解能力、分析能力、综合能力、口头表达能力、文字表达能力、推理能力、机械工作能力、环境适应能力、反应能力与应变能力、人际关系能力、组织管理能力、想像能力、创新能力、判断能力，等等。从不同角度或不同层面，可以划分不同的能力类型，每个人所具备的能力结构是不同的，甲和乙可能会有不同的能力，而且即使共同具有一种能力，但能力的大小会有所差别。

　求职面试前，对自己的能力结构进行判断分析是必要的，不同的职业、不同的职位需要不同的能力结构。发挥自己能力方面的优势，避开能力方面的欠缺，是事业成功一个十分有利的条件，那么，如何来分析评价自己的能力结构呢?一是凭自己的直觉来判断，二是凭经验来判断，三是同别人的比较来判断，四是从别人对自己的评价来判断，五是借助能力倾向测验来判断，等等。对于一个没有很多社会经验的人来说，评价自己的能力结构是件困难的事情，往往失之偏颇，自信心强的人往往过高评价自己，自信心差的人往往过低评价自己。能力倾向测验一般比较客观，是很好的评价工具。标准化了的能力倾向测验，具有两种功能：一是判断一个人具有什么样的能力优势，即所谓的诊断功能;二是测定在所从事的工作中，成功和适应的可能性，包括发展的潜能，即所谓的预测功能。在西方各工业发达国家中，能力倾向测验被广泛运用于职业决策和人员甄选录用中，经实践检验，具有较强的科学性。所以，你可以用一些标准化了的能力倾向测验来进行自我评价和指导。

　3?个性心理特征

　个性是决定每个人心理和行为的普遍性和差异性的那些特征和倾向的较稳定的有机组合。个性心理特征主要包括气质和性格两个方面。气质是与个人神经过程的特性相联系的行为特征。气质类型一般划分为多血质(活泼型)、胆汁质(兴奋型)、粘液质(安静型)、抑郁质(抑制型)四种。这四种类型为典型的气质类型，属于这些类型的人极少，多数人为中间气质型，即以某一气质为主，结合着另一气质型的一些行为特征。人们的气质存在着相当大的差异，对自己的气质类型做出评判，选择适于自己的工作，对每个人都是十分必要的。性格是个人对现实的稳定态度和习惯性的行为方式。与气质相比，人们的性格差异更是多样而复杂的。心理学家从不同角度来归纳性格差异，划分性格类型。按何种心理机能占优势可划分为理智型、情绪型、意志型、中间型;按心理活动的某种倾向性可划分为外倾型和内倾型;按思想行为的独立性可划分为顺从型和独立型;按人的行为模式可划分为a—ⅰ型，a-ⅱ型，b-ⅲ型，b-ⅳ型和ⅹ型。

　面试过程中还是比较注重个性评价的。例如支配性、合作性、独立性、灵活性、自信心、责任感、自制力、重印象性、掩饰性等都可能成为被考察的对象。一般来说，个性没有绝对的优劣之分，所以你在应试过程中不要过于掩饰自己，宜表现出真正的自我。但是，当你明确知道应聘职务所要求的个性特征时，或当你明确知道主考官所期望的个性特征时，你不妨做些掩饰，使自己表现得适于工作的需要和主考官的期望。

　4?职业适应性和职业价值观

　评价自己的职业适应性，要考虑自己的兴趣、特长和价值观。但如果要得到一个比较科学的评价，最好借助于职业能力倾向测验。目前，较具权威性的是霍兰德职业适应性测验。这个测验主要考察你心目中的理想职业、你所感兴趣的活动、你所擅长或胜任的活动、你所喜欢的职业、你的能力类型简评等方面，然后进行统计综合确定你的职业适应性。

　面试很注重对职业适应性和职业价值观的考察，主考官会经常提出有关这方面的问题，应试者应当事先对应聘职位进行尽可能多的了解和分析，以便使回答具有较强的针对性，能够证明你具有适应于该职位的特性。例如你要应聘人事局局长秘书一职，你就可以谈及以下内容：我喜欢保持桌子和房间整洁，喜欢抄写文章或信件，为领导写公务信函与报告，能熟练操作电脑，善于在短时间内分类和处理大量文件，喜欢阅读与人际交往有关的书刊，喜欢交谊舞，喜欢出席正式会议，善于与人合作，待人热情，等等。

　二、面试水平自测

　每一题设计5种可能的答案供选择。求职者按照自己准备怎样回答或习惯方式去选择答案，然后再参考对5种答案的评价来测试自己。

　1?如何进行自我介绍

　问题：请简要进行一下自我介绍，好吗?

　答案：a、针对所聘职位要求，重点突出、简要介绍自己;b、过于炫耀自己的学历、能力或业绩;c、欠准备，不全面或重点不突出，缺乏针对性;d、过分谦虚，甚至自我贬低;e、如果时间允许，我想详细介绍一下。

　评价：a答案符合考官的提问，因为面试时间通常很紧，抓紧时间突出重点，有针对性地简要介绍非常必要;e答案如果得到考官的同意也未尝不可，但应注意掌握时间的长度;b、c答案缺乏对自我的辩证认识，往往得不到考官的认同;d答案表现为求职者可能缺乏诚恳、强烈的求职意愿。

　2?考查应聘动机

　问题：你为何应聘我单位?

　答案：a、贵单位在某一方面存在问题，我愿意帮助解决;b、我还没有认真思考过，请问下一个问题好吗?c、贵单位收入较高，或本人性格内向，贵单位工作相对稳定;d、从该职位的社会功能，本人的专业特长，特别是对该项工作的兴趣和热情等方面回答;e、因为看到了贵单位的招聘启事，而且，贵单位离我家很近、或专业比较对口等。

　评价：这是很多单位必问的一个问题，应聘者应认真做好充分准备。d的回答容易得到考官的认同，因为你既有专业特长，又有工作兴趣和热情;a的回答好像一副“救世主”的样子;b回避问题不可取;c、e的回答仅仅是收入高、或工作稳定、或离家近、或专业对口等，理由不够充分，缺乏对应聘职位的兴趣和热情。

　3?你了解招聘单位吗

　问题：你对我单位有何了解?

　答案：a、我做过一些调查，较详细地了解了贵单位的发展战略、奋斗目标、工作成就及工作作风等，例如……;b、没有多少了解，但我相信工作一段时间后会加强认识;c、我了解到贵单位工作条件和效益都很好，自己来了以后可以充分发挥特长;d、有一些了解，但不全面，例如贵单位的主要产品是……，贵单位的广告是……;e、贵单位有住房，还有出国进修的机会，有利于实现自己的远大理想。

　评价：这个问题的实质是在考查你求职是否有诚意。a答案间接地表现为对所聘职位的渴求，给人“未进某某门，便是某某人”的感觉，容易引起考官的关注和好感;c、e答案容易给人“单向索取”的不良印象，但不排除确有真才实学的人才对自我价值的肯定和实现职业理想安心工作的意愿;d答案表现为准备不足;b答案则显得求职诚意不足。

　4?你有什么特长

　问题：欢迎你应聘会计职位，你有何优点和特长吗?

　答案：a、本人的优点是好静、稳重、办事认真，特长是计算机操作能力较强;b、我是会计专业毕业生，专业学习成绩较好;c、我的特长是英语口语较好，优点是热情开朗，喜欢和人打交道，喜欢旅游和运动;d、特长谈不上，优点是心直口快，待人热情;e、我比较注重专业能力的培养和提高，无论在实习期间还是在日常工作中都在不断钻研业务。

　评价：a答案符合会计工作的性格要求，而且较强的计算机操作能力是会计工作的潜在实力;e答案强调自己的专业能力强，表现出从事会计工作的长远打算，a、e答案都容易引起考官的关注和好感;b答案强调自己专业对口，成绩较好，是典型的“学生腔调”，但也具有会计工作的发展潜力;c、d答案则是所答非所问，甚至与会计工作的内在要求相违背，热情开朗、心直口快可能引起用人单位的疑虑和担心。

　5?如何认识自己的缺点和不足

　问题：你有何缺点和不足?

　答案：a、我的适应性较差，不善于处理人际关系;b、我的缺点很多，如对自己要求不太严格，纪律性较差，等等;c、缺乏实践经验，而且在知识结构上还需要进一步充实完善;d、我的性格外向，办事急于求成，有时忽略细节;或我的性格内向，办事过于求稳，有时效率不高;e、我觉得我很适应这项工作，如果有缺点和不足，希望您能提醒一下好吗?

　评价：这是每位应聘者都难以回答，而又必须回答的问题。因为当考官问及这一问题时，一般说来都是对你产生了兴趣和关注，所谓“褒贬是买主”，作为应聘者则应做到“人贵有自知之明”，正确认识自己的不足，有改进的愿望和行动。c答案比较符合这一要求;d答案则比较客观地分析了自己，前者坦陈自己有时脾气急躁，但隐含热情高、办事效率高的优点;后者则含办事认真、一丝不苟的工作作风;a、b两种答案直率坦诚，但对某些职位来讲可能是致命的缺点，绝对不能录用;e答案闪烁其辞，大有“外交家”的风度，但缺乏自知之明，忘记了“金无足赤、人无完人”的道理。

　因此，职业指导专家提醒求职者在面试前要正确地认识自己，既要认真总结优点和长处，也要客观地认识自己的缺点和不足，并提出改进的措施;还要针对职位要求，有的放矢地回答，这就需要求职者事先的调查研究，不但要正确认识自己，还要深入了解用人单位的要求。

　6?你有工作计划吗

　问题：如果我单位录取你，你打算怎样开展工作?

　答案：a、希望录用以后再详细谈，好吗?b、还没有考虑，希望给我一段时间认真考虑一下;c、服从分配、努力工作;d、贵单位有很多优势，但也存在一些不足，我愿对此加以改进;e、有准备地说明做好某些工作的初步打算或详细计划。

　评价：e答案表现出对某项工作的热情和追求这一职位的强烈愿望，容易得到考官的赞同，这一点来自事先的认真准备;c答案直接表达上述愿望，但明显准备不足;d答案如果事先有准备，直言不讳，有可能引起用人单位的好奇和关注，但更大的可能是引起反感;b答案显得求职诚意不足，但也给人留下办事老成的印象;a答案则显得“自视清高，待价而沽”。

　7?你对单位有什么要求

　问题：如果我们录用你，你有何要求?

　答案：a、没有什么要求;b、我家在外地，希望解决住处;c、我还没有考虑好，不过要求婚后解决住房问题，工资和福利待遇较为合理;d、自己目前没有家庭负担，如果谈要求的话，希望给予更多的任务，在工作中不断提高自己的实际能力;e、希望有较好的工作条件，以便发挥自己的专业特长。

　评价：求职择业是一种“双向选择”的过程，应当满足双方的客观需要。a答案显得缺乏自信，不合实际;b、e答案实事求是地提出自己的要求，无可厚非;而d答案则更容易得到用人单位的认同;c答案虽然也无可厚非，但解决婚后住房问题，有些强人所难，住房制度的改革，往往使用人单位不敢贸然允诺。

　8?你要求的薪酬水平

　问题：如果公司录用你，你希望月薪多少?

　答案：a、我是某某专业毕业生，因此每月工资应在3000元以上;b、公司无论开多少工资，我都能接受;c、希望公司按国家有关规定或公司的惯例发工资;d、至少不能低于500元;e、具体工资多少我不在意，只是希望公司以后能按工作成绩或工作效率合理发放工资。

　评价：求职者的薪金待遇是“双向选择”中一个必不可少的话题。c、e答案显然有所考虑，比较理智地回答了这一“难以启齿”的问题，其中e的回答更是具有挑战性，既表现了干好这一工作的自信心，也表现出维护自身权益的意识;相比之下，a、b、d则显得有些欠考虑甚至轻率。如果公司正在创业时期，总经理才拿XX元月薪，你张口3000元，可能把人吓一跳;假如公司兴旺发达，蒸蒸日上，你只要500元，显得有些“掉价”，缺乏自信;b答案也是如此，如果其他人月薪都是1000元以上，给你300元或500元，你能接受吗?

　9?怎样评价他人

　问题：你刚才参加了其他人的面试，请你简要评价一下前几位考生的表现，好吗?

　答案：a、刚才我只考虑自己的问题了，没有认真注意别人的表现;b、我个人认为第一位考生回答得不太好，第二位还凑合，第三位有些夸夸其谈，不切实际……c、他们的表现都非常出色，例如……d、我认为他们都有很多长处值得我学习。例如第一位的材料准备得充分，第二位机智灵活，第三位……但我认为干好这项工作更重要的是自信和热诚;e、每个人都有长处和不足，我也不例外。

　评价：这是一道难度较大的问题，如果一味夸奖别人很出色，都比自己强，是否意味着退出竞争呢?如c;如果贬低别人，突出自己，也会给人一种不善于处理人际关系、不能客观对待别人的感觉，如b;a答案不足取，等于放弃了表现自己分辨能力的机会;d、e答案可以借鉴，其中d表现出虚心的态度，同时还强调了自身的态度和优势。

　10?如何面对失误

　问题：如果你的工作出现失误，给本公司造成经济损失，你认为该怎么办?

　答案：a、如果是我的责任，我甘愿受罚，咎由自取;b、我本意是为公司努力工作，如果造成经济损失，我无能力负责，希望公司帮助解决;c、我办事一向谨慎、认真，我想不会出现失误吧;d、我想首先的问题是分清责任，各负其责;e、我认为首要的问题是想方设法去弥补或挽回经济损失，其次才是责任问题。

　评价：这是一个具有挑战性的问题。a答案坦诚接受处罚;b答案企图逃避责任，但是如果损失重大，a无法承担，b也逃脱不了;c则认为自己不会出现这种情况，是一种不切实际的回避;d理智地提出分清责任，各负其责;e的态度较可取，先尽力挽回损失，表现出较强的责任心。

　11?你有过求职的经历吗

　问题：在此之前你去过什么单位求职，结果如何?

　答案：a、我这是第一次求职，结果还不知道;b、来此之前我报考过国家公务员和申请过留校工作，公务员录用工作还没开始，留校任教需要硕士以上学历，所以我到贵单位求职;c、我去过两家单位求职，一家是某某公司，另一家是某某公司，都认为我不错，准备录用我;d、我去过一些单位求职，都没成功，原因是双向的，但主要是我不愿意去;e、我曾在某公司实习过，担任过某职位，干得也不错，他们也想让我留下，但我觉得贵单位更能发挥我的特长，所以我没答应他们。

　评价：这是面试比较深入以后涉及的问题，用以了解求职者在人才市场中的经历。e表示了“人往高处走”的愿望;b则是“脚踏两只船”;c是把自己“吊起来”卖：我很受欢迎，已经有两家单位准备要我，你们想要不想要?这是一个不明智、甚至愚蠢的做法，极易引起用人单位的反感;d说出自己在人才市场的境遇，可能工作更安心些，但表白“自己不愿去”有些画蛇添足。

【篇六】负责审计工作权力大吗

某某事务所某分所

审计底稿

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项目名称

**2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

**

审计（调查）事项

务工工资发放情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据**财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度，**村共发放务工工资101630.00元，均无发放依据或相关文件，后附明细表。2015年11月30日 二队文化中心街公地款用工27770.00 元.无用工人员明细,无审批单. 详见后附明细表。

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被审计单位负责人（签 字）

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说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**事务所**分所

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项目名称

**2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

**办事处**村民委员会

审计（调查）事项

招待费列支情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据**财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度，**村共列支招待费51415.00元，占总支出的4%，详见后附明细表。

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被审计单位负责人（签 字）

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说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**会计师事务所**分所

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****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

白条列支情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度**白条列支共计20967.00元，详见后附明细表。

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****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

补偿款发放情况

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（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年11月一队分地款2523570.00元.二队文化中心分地款13657580.00元.2015年12月小地块补偿款261635.30元.无村级代管资金审批单.无会议纪要.无人员分摊标准.无公示.

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**会计师事务所**分所

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被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

入账情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年所有的银行存款支出凭证后无银行单据，后附明细表。

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审计（调查）事项

审计

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事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年3月31日12#凭证付房租(2014.12.20-2015.12.20).8000.00元.无租赁合同,无租金发票.

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审计（调查）事项

租地款

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年11月30日15#凭证发放所有租地款1045029.70元.16#凭证发放北湖湾三期租地款158004.00元.无村级代管资金审批单.无会议纪要.无公示.

2015年3月31日9#凭证知音路遗漏村民租地款3894.44元.领款人无签名,无补偿标准.

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审计（调查）事项

电话费情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年4月30日.7#凭证付2015年村两委电话费3600.00元.无人员补助标准.后附明细表。

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审计（调查）事项

福利费发放情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年3月31日4#凭证发福利育龄妇女60岁以上老人豆油51459.10元.11月30日5#凭证发放米,面粉,月饼11327.00元.均无领取人员花名册. 后附明细表。

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审计（调查）事项

借款情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年3月31日16#凭证财政局专项借款21000000.00元.无合同,无会议纪要 . 后附明细表。

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****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

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审计（调查）事项

收入情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度**收入共计.10元，其中：补助收入110055.00元（补助收入创卫突击月奖补资金：10055.00元，创城宣传栏补收入80000.00元，信访经费收入20000.00元），其他收入.10元（利息收入79173.38元，文体中心青苗款赔偿收入434500.10元，北湖湾三期赔偿款收入734131.86元，新区路网及各项重点工程租金237804.96元，工资退还5040.00元，车站南路南延赔偿款收入0.80元）。投资收益—财政局1500000.00元，后附明细表。

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项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

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**会计师事务所**分所

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****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

支出情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度**支出共计1473524.59元，其中:经营支出143384.00元（生活费支出:38877.00元.农耕支出:48761.00元.禁烧支出:55746.00元）。管理费用257059.59元（交通费12501.00元，办公费用124989.30元，书报费用1140.00元，务工工资68900.00元，选举费:10200.00元，水电费6492.29元，邮电通讯费5120.00元.干部报酬24000.00元.其他3717.00元）。应付福利费支出63476.10元（走访慰问54878.10元，丧葬费690.00元，困难户补助7908.00元，）。其他支出1009604.90元 （房租8000.00元，赔偿款支出39118.94元.工作组费用2310.00元,信访稳控85039.80元，意外伤害8188.36元，维修费3300.00元，物业费695504.80元，为农户代缴医疗保险:162600.00元,其他5543.00元）。后附明细表。

审计人员

编制日期

审核人员

审核日期

被

审 计

单 位

意 见

（盖章）

被审计单位负责人

（签 字）

日期

附件： 页

说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**会计师事务所**分所

审计底稿

第页（共页）

项目名称

****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

结余情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年度**收入共计3100706.10元，支出共计1473524.59元，结余1627181.51元，以前年度结余-.80元.累计结余-.29元。

审计人员

编制日期

审核人员

审核日期

被

审 计

单 位

意 见

（盖章）

被审计单位负责人

（签 字）

日期

附件： 页

说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**会计师事务所**分所

审计底稿

第页（共页）

项目名称

****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

过节福利情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据****财务代理中心提供的**财务资料：

2015年3月31日18#凭证2015年过节福利费

1004000.00 元.无会议纪要,无发放标准. 后附明细表。

审计人员

编制日期

审核人员

审核日期

被

审 计

单 位

意 见

（盖章）

被审计单位负责人

（签 字）

日期

附件： 页

说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。

**会计师事务所**分所

审计底稿

第页（共页）

项目名称

****2015-2016年度财务收支情况审计

被审计单位名称

****办事处**村民委员会

审计（调查）事项

村集体资金存款情况

审计

（调查）

事项

摘要

依据**高新区**办事处农村财务代理中心提供的八里营村财务资料：

2015年11月30日7#凭证制作宣传栏,文化长廊宣传牌,指示牌金额：83580.00 元.无制作合同,无验收证明,无会议纪要,无审批单. 后附明细表。

审计人员

编制日期

审核人员

审核日期

被

审 计

单 位

意 见

（盖章）

被审计单位负责人

（签 字）

日期

附件： 页

说明：1.审计取证单根据《中华人民共和国国家审计准则》第九十四条的规定制作，主要适用于审计事

项比较复杂或者取得的审计证据数量较大时的汇总分析。

2.证据提供单位意见栏填写不下的，可另附说明。