物资采购供应实施方案8篇

篇一：物资采购供应实施方案

　　

　　物

　　资

　　采

　　购

　　组

　　织

　　实

　　施

　　方

　　案

　　目录

　　1、EPC物资采办工作的总体安排与资源配置...........................................31.1概述..........................................................................................................31.21.3EPC项目部采办工作界面................................................................3采办人员及设备资源配置计划........................................................52、物资采办进度计划控制措施...........................................................................2.12.22.3采办进度计划管理原则和范围........................................................采办进度计划管理的依据................................................................采办进度计划的内容........................................................................2.4物资采办进度计划..................................................................................2.52.62.2.采办进度计划....................................................................................采办进度计划的责任划分................................................................采办进度计划的控制方法................................................................采办进度计划执行程序..................................................................13、物资采办过程的质量监督与控制.................................................................113.13.23.3工作范围..........................................................................................12与其他部门的界面..........................................................................12检验程序..........................................................................................133.3.1检查供货厂家的质量控制计划QCP........................................133.3.2制定检验计划..........................................................................133.3.3制定检验等级............................................................................134、EPC物资采办竣工资料管理.........................................................................141、EPC物资采办工作的总体安排与资源配置

　　1.1概述

　　EPC项目部响应招标文件中关于“物资采办管理”的相应要求，本着竭诚为业主服务的思想，以保证工程工期为目标，合理部署采办资源，保质、保量、高效完成采办工作。

　　（1）按照设计部、工程管理部提出技术要求进行物资采购，确保物资采办质量满足业主的技术要求；并保证采办全过程的安全。

　　（2）结合业主综合计划，与设计、施工进行有效衔接，编排合理的采办计划，并严格依据采办计划组织物资采办工作。

　　（4）确保按照业主招标文件规定的采购程序，对大宗物资通过招标、谈判等方式，选择合格的供应商，以经济合理的价格签订物资供货及服务合同，达到保障工程质量和进度，最大限度的维护和保证业主的利益目的。

　　1.2EPC项目部采办工作界面

　　根据招标文件关于采办管理各方职责的分工和采办管理工作界面的划分，EPC项目部工作职责包括以下内容：

　　（1）依据招标文件及初步设计确定的物资规格和数量，响应投标并进行报价，按照《EPC工程总承包合同》

　　以及项目经理部的相关要求，提供相关服务。

　　（2）组织大宗物资的招标或谈判、签订物资采购合同，中转站管理以及所有物资的中转调拨等方面的工作。

　　（3）按照项目整体控制计划要求，编报《物资采办计划》，按计划组织物资采办工作的实施，及时报送计划执行动态报表或项目经理部要求的其他报表。

　　（4）根据《中转站设置方案及要求》，中标后在项目经理部规定时间内按方案要求完成中转站设站工作，依据《中转站管理实施及考核细则》进行中转站的日常管理、物资调度及收发存统计，并负责中转站验收单、调拨单等单据的汇总、整理和传递。

　　（5）负责物资在本合同项中转站之间的移库调拨。

　　（6）报送付款申请，按照项目经理部要求提供发票。

　　（7）按照《建设项目竣工档案编制管理办法》要求，进行竣工资料的编制、报送和存档。

　　（8）协调做好物资供货厂商的现场服务和售后服务。

　　（9）按照项目经理部要求，在项目部组织下，具体实施和运行单位的工作及相关物资、备件和资料的交接工作。

　　采办管理工作界面：

　　序号

　　物资采办管理内容

　　一

　　123二

　　三

　　四

　　五

　　计划管理

　　项目综合计划

　　物资采办计划

　　项目经理部

　　项目部

　　监理部

　　EPC项目部

　　发布

　　审批

　　审核

　　跟踪

　　落实

　　审核

　　监督

　　审核

　　编制

　　上报

　　执行

　　上报

　　负责

　　上报

　　物质采办计划执行动态

　　备案

　　物资采购界面

　　物资采购方案

　　物资采购过程

　　物资采购结果

　　划分

　　审批

　　抽查

　　审批

　　六

　　1234物质运输、中转、现场服务

　　物资催交、催运

　　物资运抵中转站

　　物资在中转站接卸

　　物资在中转外观、数量验收

　　物资到货仓储、调拨、保管

　　物资现场服务

　　物资短名单

　　有短名单的物质

　　无短名单的物质

　　竣工材料

　　物资竣工材料

　　负责

　　负责

　　配合

　　跟踪

　　跟踪

　　监督

　　监督

　　监督

　　监督

　　负责

　　负责

　　56七

　　12八

　　协调

　　发布

　　审批

　　抽查

　　监督

　　配合

　　落实

　　审核

　　审查

　　监督

　　负责

　　组织

　　执行

　　上报

　　负责

　　1.3采办人员及设备资源配置计划

　　EPC项目部成立采办部，负责工程物资采办工作的具体实施和日常管理工作。组织机构及人员配置计划如下：

　　（1）EPC采办部职责

　　EPC项目部成立采办部其主要职责是：

　　1）全面负责工程合同下的物资采办供应管理工作。

　　2）采办部在EPC项目经理部领导下，根据项目部的总体部署和施工要求，对工程所需物资的采办、运输、储存、调拨、结算和核销等工作统一安排、统一协调、统一管理。

　　3）负责采购物资质量控制和物资供应流量计划、进度计划的编制，并监督实施。

　　4）负责物资供需计划的编制和供应进度计划的编制。

　　5）负责物资采办资金使用计划编制及资金控制管理。

　　6）负责大宗、主要物资招标文件的编制发放、招标会议组织、技术和商务谈判、合同签订以及物资采办招标的日常工作。

　　7）负责组织采购物资的质量检验（含商检）与中间运输，以及办理物资供应的收发交接手续。

　　8）负责对工区现场物资管理工作的监督、检查、现场物资调拨、协调及技术培训指导。

　　9）负责对本部门人员的业务领导和管理。

　　10）主动与其他部门进行（横向、纵向）沟通协调。

　　11）负责物资采办的相关信息收集传递，与业主监理相关部门的沟通协调，处理相关业务。

　　12）负责组织供货厂商的售后服务和现场调试工作。

　　13）负责物资核销和剩余物资的回收工作。

　　14）负责物资采办竣工验收资料的编制、管理、归档工作。

　　2、物资采办进度计划控制措施

　　物资采办进度计划是工程项目管理的重要内容。工程建设物资采办供应实行全面计划管理，所有设备、材料的采办、供应必须按计划执行。采办计划包括采办进度计划、采办执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采办合同管理程序和措施、驻厂监造和出厂验收管理方案、催交催运管理办法、现场物资收发存管理程序、现场仓库的管理办法等。

　　2.1采办进度计划管理原则和范围

　　本项目工程建设物资采办进度计划管理将遵循全面规范、细致、可行的原则，充分发挥进度计划管理工作的规范和实效作用。

　　工程建设物资采办进度计划管理范围：即从工程项目准备工作开始，至物资采办完工报告被批准结束。在此期间工程需用所有物资的采办、运输、中转仓储、分配调拨、售后服务、剩余物资回收等均属于计划管理的范围。

　　2.2采办进度计划管理的依据

　　工程建设物资采办进度计划编制依据主要来源以下方面：

　　（1）业主审定批准的设计部门的图纸和有关技术文件。

　　（2）业主设计、采办、工程进度计划等文件。

　　（3）业主与EPC项目部签订EPC主合同后依据EPC主合同；

　　（4）经业主批准确认的工程项目变更单、设计变更通知单和其他具有法定效能的文件等。

　　2.3采办进度计划的内容

　　物资采办计划的内容根据计划的类型有不同的内容，通常主要包括以下内容：项目，物资名称，单位，数量，技术规格书数据单（清单）提交时间、发标时间、评标时间、供货厂商、合同签订时间、返设计资料、供货期限、物资到场的开始结束时间等采办周期、运输发站、到站地点、调拨领用单位等。

　　2.4物资采办进度计划

　　（1）采办部按相关格式要求编报物资采办计划，报项目部整理汇总审核后报项目经理部审批。

　　（2）如工程发生变化，EPC项目部将适时调整物资采办计划，调整计划的报批程序同上条。

　　（3）项目部负责对已审批通过的物资采办计划进行跟踪和协调，确保物资采购和供应计划得到落实。

　　（4）日报将在每日上午8点前上报，周报将在每周四中午12点前上报，统计周期为上周四至本周三，月报将在每月27日中午

　　12点前上报，统计周期为上月26日至本月25日，项目部将物资采办计划执行动态报送项目经理部。

　　（5）如确有原因需在初步设计批复前启动提前采购的物资，提前启动采购报告和计划由项目部审批，项目经理部备案。

　　2.5采办进度计划

　　EPC项目部结合设计进度计划和施工进度计划，项目施工前10日，主要工程物资到达施工现场；其余物资根据工程实际进展情况分批达。

　　2.6采办进度计划的责任划分

　　(1)项目采办部负责工程所需设备、材料的订购、催办、检验、运输、接收、调拨、结算等一系列采办活动。负责根据EPC项目总体工程计划编制采办的总体实施计划；负责协调、控制采办进度，并编制采办订单状态报告及物资接收报告等。

　　(2)计划工程师负责根据批准的采办总体实施计划审核采办实际进度，并根据已完成的采办进度计算已完成的采办进度计划百分比，以达到控制采办进度和掌握采办工作量完成情况的目的。

　　计划工程师要对采办进度进行经常性的审核评估，使采办的进度在工程整体项目进度中符合每一级进度计划，确保项目的4级计划进度的活动与业主/监理批准的采办进度计划相符。同时按项目要求提供各种采办进度报告。

　　(3)项目控制合同部经理负责检查并核定由计划工程师所做出的报告值。

　　(4)项目经理负责做最终审查，批准计算进度，提交业主。

　　2.采办进度计划的控制方法

　　控制采办进度的基础资料是设备和材料订购、加工、运送等各种活动记录的数据和相关文件信息。

　　通过掌握的采办活动记录来计算采办完成情况，每一个采办活动计算结果可用一个百分数来表示其完成的实物百分比权重，而累计的总值就构成采办完成的权重总的百分比。具体步骤概述如下：

　　(1)利用每个主要设备和大宗材料项目的估价建立相关权重，组成进度的基础。

　　(2)利用Project系统对采办计划进行资源装载，然后由资源装载和基本计划日期（早及晚的日期）计算得出计划进度。

　　(3)计划工程师根据所有采办必要的检验、检测和验收活动的完成情况，建立采办进度完成状态报告。

　　(4)计算每一级权重进度并汇总。

　　(5)将实际完成进度情况与计划进度进行对比分析，找出差异、及时调整与控制计划的执行。

　　2.采办进度计划执行程序

　　(1)确定进度控制目标

　　物资采办进度控制总目标是按照本工程的总物资需求和进度计划而制定的。在整个采办过程中，主要控制节点是主要材料、设备等对工程完工有制约性的控制点，控制的目的是为保证项目投资目标、进度目标和质量目标的实现。

　　(2)根据采办进度计划，物资采办进度控制节点主要以下几点：

　　控制各种物资订货、生产、加工的计划执行情况，对偏离计划的要及时采取措施进行纠偏。

　　控制物资供应的中转周期和中转地点。

　　控制物资供应数量的流向以便调节工程施工的具体需求。

　　(3)编制采办进度计划

　　工程物资采办进度计划是对工程施工所需物资预测和安排，是指导和组织工程物资采办、加工、储备、供货和使用依据。其作用是保障工程建设物资需要，保证建设工程按施工进度计划组织施工。

　　物资采办进度计划的编制是依据施工图纸、预算文件、工程合同、项目总进度计划和各承包工程提交的材料需求计划等。

　　根据项目总进度计划和工作分解结构编制采办的物资需求、物资供应、物资储备、申请与订货、采办与加工和国外进口物资的2级、3级和4级进度计划。

　　3、物资采办过程的质量监督与控制

　　为确保项目所用物资的质量符合订货合同的规定要求，避免由于质量问题而影响工程建设，EPC采办部将做好材料设备制造过程中的检验和中间监制工作。

　　工程项目物资采购实行“谁采购、谁负责”的质量负责制。采购物资出现质量问题，应按照权责对应的原则，追究相关单位和人员的责任。采购物资严格执行经批准的设计文件等相关技术标准，实行标准化采购。

　　除公开招标或特殊原因外，供应商应从业主发布的短名单或由承包商推荐的经业主审批短名单中选取。物资采购合同，必须明确物资质量标准或要求，约定质量验收方法、质量责任的承担以及质量保证金。对国家规定或合同约定需要进行质量检验的物资，由项目部或其采办承包商委托质量检测机构进行检验。检验不合格的，不11得入库，并由签订采购合同单位向供应商索赔。

　　对到现场验收不合格的物资，不得入库和使用，由项目部或采购承包商组织供应商按合同要求采取现场修复、更换等有效措施，确保产品质量要求。

　　3.1工作范围

　　检验工作范围应从原材料进货开始，包括制造加工、组装、中间产品试验、强度试验、包装直至完成出厂检验，并具备装运条件。

　　EPC采办部及相关部门按照其采办申请和相应规范在供货厂商的工厂进行质量检验，对于有特殊要求的材料设备应委托有资格能力的单位实行驻厂监造进行第三方检验。

　　承包商采办部将指派检验协调员负责协调整个项目的供货商检验活动。

　　3.2与其他部门的界面

　　（1）设计部

　　检验协调员将协助设计部门审核所有的技术规范，设计部确定每份工程请购单中所要求的质量监督等级，采办部在供货商工厂检验时需要设计援助或专家协助时，可向EPC设计部提出，设计部门将派遣设计工程师及专家协助。

　　（2）采购组

　　检验协调员将审核采购组提供的每份合同以确认所达成的检验等级符合项目的设计要求。

　　12（3）督办组

　　检验协调员将随时告之督办协调员每份合同的检验情况。

　　3.3检验程序

　　3.3.1检查供货厂家的质量控制计划QCP签订合同后，供货商应向EPC项目部提交QCP进行审批，待

　　EPC项目部审核完成后，再将审核意见并附QCP报业主审批。

　　每项质检活动都要引述相应的规范或程序。QCP要指明如何记录检验的结果及在任何步骤取得何种证明文件。

　　所有可适用的承包合同都要经过检验协调员的检查和筛选以确定他们是否符合QCP的要求。承包合同的检查应与主供货商的检查同等对待，在生产现场检查和监督试验。

　　3.3.2制定检验计划

　　承包商应根据供货商的生产计划和QCP准备检验计划。检查计划应该内容全面，明确在供货商工厂进行要求的阶段检查、终检和测试，包括各个阶段检验内容、计划检验时间、业主方参加人数（可选），设计部门和采办部门参加人数、检验文件提交情况等。

　　3.3.3制定检验等级

　　在检验协调员及Q/HSE部质量控制工程师的协助下，由设计部协助确定适用于每份合同的供货商检验等级.检验分为4级：

　　13?

　　0级，无需检验

　　1级，只需发运前的最终检验

　　2级，有限范围供货商检验。此等级要求指派的地区检验员仅在接到通知后才进行检验。

　　3级，全范围供货商检验。

　　4、EPC物资采办竣工资料管理

　　EPC物资采办竣工资料将按照业主竣工资料收集、整理组卷要求编制。

　　竣工档案是基本建设项目的重要技术档案，是工程建设的重要技术成果，是建设项目进行竣工验收的重要内容，是工程建成投产后生产运营、维护、检修及改造、扩建的主要依据。全面、系统、完整、准确地收集、整理和管理建设项目竣工档案，保护好国家的宝贵财富。竣工资料主要内容有：

　　（1）物资采购计划、实施调整计划

　　（2）招标文件审查、招标书、招标修改文件、招标补遗及答疑文件；投标书、资质材料、履约类保函、委托授权书和投标澄清文件、修正文件；开标议程、开标大会签字表、报价表、评标纪律、评标人员签字表、评标记录、评标报告；中标通知书；未中标文件；合同谈判纪要、合同审批文件、合同书、合同变更文件。

　　（3）物资（设备）调拨单位HSE文件

　　（5）物资（设备）采购文件

　　（6）物资（设备）调拨文件。

　　14

篇二：物资采购供应实施方案

　　

　　物资采购实施方案

　　1、供应商管理规定

　　受控状态

　　制度名称

　　供应商管理规定

　　编

　　号

　　执行部门

　　采购部门

　　监督部门

　　市场部

　　考证部门

　　20205//

　　第1章总则

　　第1条目的本着以下3个目的，特制定本规定。

　　1.

　　使对供应商的管理有章可循。

　　2.

　　及时对供应商进行考核和评价，激励供应商提高供应质量。

　　3.

　　定期与供应商进行互访，保持良好的供应关系，保证本公司采购的顺利进行。

　　第2条适用范围

　　凡本公司有关供应商管理的相关事项，除另有规定外，均依照本规定进行处理。

　　第3条管理职责

　　本公司供应商管理由采购部负责，生产部、质量部和财务部等相关部门应当予以配合。

　　第2章

　　供应商管理原则和相关制度

　　第4条供应商开发原则

　　1.

　　供应商开发程序包括供应商资讯收集、供应商基本资料表填写、供应商接洽、供应商问卷调查、样品鉴定、提出供应商调查申请。

　　2.

　　供应商开发的基本准则是“QCDS”原则，也就是质量、成本、交付与服务并重的原则。

　　第5条

　　供应商调查原则和管理制度

　　1.

　　由采购部牵头组成供应商调查小组，分别对供应商的价格、品质、技术、生产管理等作出审核，选出合格的供应商。

　　2.

　　供应商调查必须秉承公平、公正的原则，以免本公司的利益受到侵害。

　　第6条

　　供应商考核与监督原则

　　1.

　　与供应商签订合约之后，应当定期、不定期地对供应商进行考核。

　　2.

　　供应商考核结果将用于对供应商的评级，根据等级实施不同的管理，以帮助落后供应商进行改进，激励供应商提供更好的产品和服务。

　　3.

　　定期或不定期地对供应商进行评价，及时解除与不合格供应商的供应合作协议，增加合格供应商的供应。

　　第7条

　　供应商关系管理原则

　　采购部必须与供应商保持一定频率的互访，以促进与供应商建立起战略关系，保证其对本公司的战略供应。

　　第3章供应商考核与监督管理

　　第8条考核对象

　　凡列入我公司“合格供应商名单”的所有供应商均为本公司供应商监督与考核的对象。

　　第9条考核项目

　　采购部应定期或不定期地对合格供应商就品质、交货日期、价格、服务等项目作出评价。

　　第10条考核频率

　　1.

　　采购专员应负责对关键、重要材料的供应商每月进行一次考核，对普通材料的供应商每季度进行一次考核。

　　2.

　　采购专员负责对所有供应商每半年进行一次总评，列出各个供应商的评价等级，依照规定进行奖惩。

　　3.

　　采购主管负责每年对合格供应商进行一次复查，复查流程和供应商调查相同。

　　4.

　　如果供应商出现品质、交货日期、价格、服务等方面的重大问题时，可以随时对其进行复查。

　　第11条考核标准

　　采购部在进行供应商考核与评价时，应综合考虑以下6个方面的标准，择优选取。

　　1.

　　供应商是否具有合法的经营许可证，是否具备必要的资金能力。

　　2.

　　生产管理水平是否先进，能否进行弹性供货。

　　3.

　　是否具备足够的生产能力，是否能够满足本公司的连续需求以及进一步扩大生产的需要。

　　4.

　　是否有具体的售后服务措施并且令人满意。

　　5.

　　之前供应的产品的质量是否符合我公司的要求。

　　第12条考核方法

　　1.

　　主观法

　　主观法根据个人印象和经验对供应商进行评价，评价的依据比较笼统，适合于采购人员在对供应商进行初评时使用。

　　2.

　　客观法

　　客观法依据事先制定的标准或准则对供应商进行量化考核、审定，具有包括调查表法、现场打分评比、供应商表现考评、供应商综合审核以及总体成本法等。

　　第13条评分制度

　　公司对供应商试行评分分级制度，对供应商的考核项目包括质量、交货期、服务、价格水平等各方面的内容。

　　第14条考核结果处理

　　1.

　　考核标准和考核结果应由采购专员以书面形式通知供应商，考核评分以及相应级别处理如下表所示。

　　供应商考核结果处理表

　　级别

　　分值

　　奖惩情况表

　　A级

　　90分及以上

　　酌情增加采购，优先采购，特殊情况下可办理免检，货款优先支付

　　要求其对不足的部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，B级

　　80?89分

　　对其采购策略维持不变

　　减少对其的采购量，并要求其对不足部分进行整改、将整改结果以书C级

　　70?79分

　　面形式提交，采购部对其纠正措施和结果进行确认后决定是否继续正常采购

　　D级

　　69分及以下

　　从“合格供应商名单”中删除，终止与其的采购供应关系

　　2.对评价考核为B级和C级的供应商进行必要的辅导，D级供应商如果想重新向本公司供货，应重新按照新供应商选择的流程对其作调查评核或令其参加本公司招标。

　　第15条交期监督

　　采购专员应对合格的供应商进行交货期监督，要求其准时交货，同时记录由供应商原因引起的各种超额运输费用。

　　第16条质量监督

　　1.

　　采购部应对合格的供应商进行质量监督，由质量部和采购部对合格供应商的供货质量作记

　　录，出现不合格产品时应对供应商提出警告，连续两批产品均不合格时，应暂停向其采购。

　　2.

　　责令不合格供应商查明原因并提高产品质量，如果有所改进，再另行决定是否继续采购。如果供应商不能在限期内提高产品质量，则由采购部经理报总经办批准之后，终止与其合作。

　　3.

　　由于供应商产品存在隐性质量问题，造成客户投诉及索赔，由供应商进行赔付。

　　第4章供应商互访与维护

　　第17条互访制度

　　采购专员应对其负责的供应商进行维护，经常与供应商进行互访和检查，以便增强彼此间的交流合作、掌握最新的市场信息和产品发展趋势。

　　第18条互访频率

　　采购专员对销售规模较大的A、B级供应商必须保证1次/季度的互访，对C级供应商保证1次/半年的互访。互访中应当沟通双方的合作状况、对出现的问题提出解决方案、交流各自企业的信息并提出下一步的合作计划。

　　第19条互访形式以及要求

　　1.

　　电话互访，限于日常性事务沟通。

　　2.

　　上门拜访，限于专项任务及重点问题。

　　3.

　　大型商务会晤，限于整体策略性、方向性、规模性的洽谈。

　　第20条互访标准

　　采购专员与供应商进行互访时应遵循以下7条标准。

　　1.

　　采购专员外出拜访供应商必须经采购部经理以上人员同意。

　　2.

　　采购部经理、采购主管需要指导采购专员拜访供应商，并定期参加商务会谈。

　　3.

　　确保与供应商间的信息沟通，包括产品信息、市场信息、销售信息等。

　　4.

　　遵守公司的各项规定，坚持原则，做好保密工作。

　　5.

　　注意外出拜访时的个人着装。

　　6.

　　高级客人来访时，采购部门人员应做好接待工作，注意维护公司形象，做好桌牌、资料的展示、检查幻灯片及礼品等是否布置到位。

　　7.

　　采购人员与供应商进行正式商务谈判时必须填写备忘录并建立档案。

　　第21条

　　其他形式的供应商维护

　　1.

　　公司采购、质保、，可对供应商进行业务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄密。

　　第5章供应商档案管理

　　第22条建立供应商档案

　　为了便于管理，必须对所有供应商建立资料档案，由采购部设专人管理供应商的档案资料。供应商的档案资料主要包括下图所列的9项内容。

　　.

　　1.

　　供应商调查表

　　2.

　　供应商产品价格登记表

　　3.

　　供应商企业资料

　　4.

　　供应商采购合同

　　5.

　　供应商洽谈登记表

　　-k

　　.7.供应商顾客服务登记表

　　至

　　6.供应商顾客投诉登记表

　　8.供应商销售业绩分析表

　　.9.优秀供应商综合评估表

　　"

　　供应商档案资料应包含的内容

　　第23条收集供应商资料

　　1.

　　公司签订采购合同后，一般应在3个月内，由采购专员将该供应商的材料进行收集、整理。

　　2.

　　因故不能按期整理的，应由责任人作出书面说明，由采购主管定期催办。

　　3.

　　整理的档案应包括涉及该供应商的全部文件材料和记录。采购现场监控系统录制的音像资料，也应作为辅助档案资料保存。

　　4.

　　公司采购档案不符合要求的，责任采购专员应尽快补齐相应材料，保证档案的完整、真实、有效。

　　第24条变更供应商档案

　　若供应商发生经营状况重大变化以及重要担保、重大合同纠纷或诉讼、信用等级和资质变化等可能影响履约能力的重大事项，责任采购专员应及时要求其向采购部提供书面报告，并及时更新供应商档案资料。

　　第25条

　　查阅供应商档案

　　相关人员在调阅供应商档案时，应先向总经理提出申请，申请批准后，方可进行查阅，查阅完之后应当及时归还。

　　2、采购计划管理制度

　　受控状态/制度名称采购计划管理制度

　　编

　　号20206执行部门采购部

　　监督部门

　　市场部考证部门/

　　第1章总则

　　第1条目的为加强采购计划的管理，保证公司各部门的采购需求按时按质完成，确保公司生产经营活动顺利有序地进行，特制定本制度。

　　第2条适用范围

　　本制度适用于采购部负责的所有物资采购计划制订和预算管理工作。

　　第3条职责

　　在采购部经理的指导下，采购主管负责组织编制年度、季度、月度和临时采购计划和预算，而计划和预算的具体工作内容由各采购专员负责。

　　第4条

　　采购计划的分类

　　采购计划主要包括年度采购计划、季度采购计划、月采购计划和临时采购计划4种，具体如下图所示。

　　/J情况、生产情况、库存情况以及市场行情制订的当季或者下一、季度采购计划J季度的采购计划

　　采

　　购

　　计

　　划

　　在对季度采购计划进行分解的基础上，依据各个部门每月经营所需物资的汇总情月采购计划

　　况审核制订的采购计划

　　在特殊情况下，为了满足各个部门的紧急采购需求而制订的短

　　临时采购计划

　　期采购计划

　　采购计划分类说明

　　第2章

　　采购计划编制与变更管理

　　第5条采购计划的编制依据

　　制订采购计划时应考虑经营计划、需求部门的采购申请、库存状况、公司现金流状况等相关因素。

　　第6条

　　采购计划的编制步骤

　　1.

　　明确公司的经营计划

　　(1)

　　(2)

　　根据公司客户订单意向，明确材料采购目标。

　　掌握市场部根据经营目标、客户订单意向、市场预测等资料所作的市场销售预测情况。

　　2.

　　明确公司生产计划和库存状况

　　(1)采购部应及时掌握生产部根据业务部订单制订的生产计划。

　　(2)采购部应及时掌握技术部工程单的物料需求和库存物料需求状况。

　　(3)

　　求量。

　　3.

　　制订采购计划

　　采购部汇总工程单上的物料清单对各种物料、物资的需求和请购单据，并据此编制采购计划。

　　第7条

　　编制采购计划应注意的事项

　　1.

　　采购计划应避免过于乐观或者保守。

　　2.

　　生产计划的可行性和预见性。

　　3.

　　物料需求计划与工程单上的物料清单、库存状况的确定性。

　　4.

　　物料标准成本的影响。

　　5.

　　保障生产与降低库存的平衡。

　　6.

　　物料采购价格和市场供需的可能变化。

　　第8条采购计划的编制原则

　　1.

　　采购专员应审查各部门的申购物资是否能由现有库存满足、是否有可替代的物资，只有现有库存不能满足的采购申请才能够被列入采购计划之中。

　　2.

　　如果请购单中所列的物资为公司内部其他部门生产的物资，在性能、质量、交期、价格等满足的情况下，必须采用内购。

　　第9条

　　采购计划的审核审批

　　1.

　　采购计划由采购部根据审批后的《采购单》制定，采购计划由总经理经理批准执行。

　　2.

　　采购计划应同时报送财务部门审核，以利于公司各项资金计划工作的完成。

　　第10条采购计划变更管理

　　对于已经申请的采购物资，请购部门如果需要变更规格、数量或撤销请购申请，必须立即用联络单或邮件及时通知采购部，以便采购部及时根据实际情况更改采购计划。

　　第3章采购预算管理

　　第11条采购预算的分类

　　按照编制期间，采购预算可以分为以下3类。

　　1.

　　季度预算；

　　采购部应及时掌握各部门根据年度目标、经营计划和生产计划等预估的各种消耗物资的需

　　2.

　　月度预算；

　　3.

　　短期紧急预算。

　　第12条采购预算编制目标

　　1.

　　采购部凭采购预算进行采购，控制采购费用的支出。

　　2.

　　财务部门根据预算筹措、安排采购所需资金，保证资金支付的准确性与及时性。

　　第13条采购预算编制依据

　　1.

　　生产经营所需的物资数量。

　　2.

　　预计的物资期末库存量。

　　3.

　　本期计划末结转库存量。结转库存量由仓储部和采购部根据各种物资的安全库存量和提前采购期进行确认。

　　4.

　　物资计划价格。物资计划价格由采购部根据当前物资价格，结合可能影响物资价格变化的因素进行确定。

　　第14条

　　影响采购预算的因素。

　　1.

　　采购环境；

　　2.

　　公司销售计划；

　　3.

　　物资使用清单；

　　4.

　　存量管制卡；

　　5.

　　物资标准成本。

　　第15条选择采购预算方法

　　采购部需根据采购的具体内容选择合适的采购预算方法，如固定预算、弹性预算、滚动预算、增量预算、零基预算和定期预算等。

　　第16条

　　确定预算数，编制预算草案

　　采购部采用目标数据与历史数据相结合的方法确定预算数，并据此编制采购预算草案，报财务部审核。

　　第17条

　　综合平衡预算草案

　　财务部应与采购部进行协商，在充分考虑公司的现实状况、市场状况和整体预算的基础上，综合平衡采购预算草案。

　　第18条编制正式的采购预算

　　1.

　　采购部应根据平衡过的采购预算草案编制正式的采购预算，经财务部审核无误后，报主管副

　　总审批。

　　2.

　　在编制采购预算的过程中，采购部必须对预算留有适当的余量，以应付可能出现的紧急采购状况。

　　第19条采购预算执行管理

　　1.

　　经核定的分期采购预算，当期未动用的，不得进行保留；如确有需要，下期补办相关手续后方可重新使用。

　　2.

　　对于未列入预算的紧急采购，由采购部执行采购后，再补办相关的手续。

　　3.

　　采购部门需严格执行采购预算，财务部对其进行监督和检查。

　　第20条采购预算的调整

　　采购预算的变更由采购部或者财务部发起，经主管副总批准后方可实行变更。遇到以下5种情况时，可申请采购预算的变更。

　　1.

　　公司经营方向和策略发生重大变更。

　　2.

　　受重大自然灾害的影响。

　　3.

　　公司内部重大政策调整。

　　4.

　　宏观调控政策、税制、中小企业优惠政策等公司经营环境发生变化。

　　5.

　　市场经济形势发生重大变化。

　　第4章总则

　　第21条

　　本制度的制、修、止

　　本制度由采购部制定，经公司常务会议决议后通过，修订、废止时亦同。

　　3、采购管理流程

　　4、供应商选择流程

篇三：物资采购供应实施方案

　　

　　物资采购方案3篇精选

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。以下是小编整理的关于物资采购方案，欢迎大家参阅。

　　篇一：物资采购方案

　　1.行业背景

　　1.1.电力企业集团物资采购现状分析

　　近年来，随着电力体制改革的深入开展，厂网分开，竞价上网的全面实施，给电力企业带来新的严峻考验。伴随电力企业集团物资管控力度的逐步加大，各集团搭建自主电子商务平台对下属电力企业物资采购进行统一管控，已成为各集团物资管理信息化工作的一项重要举措。

　　目前五大电力集团除中电投外，均已搭建集团统一的电子商务平台。集团层面统一规划平台建设，能够降低分散建设的投入，提供平台的集约化使用。一方面，集团下属单位应用平台，通过电子商务的方式(电子招标、电子询价)以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本;而集团总部则通过各下属电厂的接口系统将整个物资采购及供应商管理状况进行统计、汇总，以便对整个集团的应用状况进行统一监控和管理。建设电子采购平台是集团集约化管理的必然趋势。

　　1.2.晨砻基于采购管理的理解

　　采购管理是物资管理业务管控的重要环节，是物料成本，质量控制的核心流程。通过规范采购业务流程，有效衔接需求计划，采购计划，采购、供应商报价、库存各个管理流程，根据不同物料采购需求选择不同的采购方式和采购策略，通过高效、公开、公正、公平的采购方式执行采购业务、起草合同订单、办理付款申请，提高采购效率，降低采购成本。

　　采购管理的目标位规范企业的计划、采购、合同编制和管理标准，监控执行情况，设定管理指标，进行考核调优，以达到流程的优化;根

　　据采购业务的不同，合理的选择采购方式和采购策略，更快捷的完成采购业务，提高采购业务的流转效率，降低采购的直接成本和间接成本;实现采购业务流程的规范化，由事后监控采购业务转变为全程即时监控，可以在事前、事中、事后即时的监控整个采购交易过程，从而减少采购风险，降低采购成本。

　　1.3.集团需求分析

　　在我们多年为华能国际电力股份有限公司、浙江能源集团、国网能源开发有限公司等电力集团建设电子商务平台的工作经验中发现，电子商务平台建设不仅仅是软件系统建设问题，而是基于各电力集团自身特点，为其量身定制适合的“集团版物资采购整体解决方案”。因此不能仅仅将目光盯在平台系统的开发和建设上，很多电力集团在电子商务平台推广过程中未能取得预期的效果，很大程度上在于忽视了项目前期咨询规划，而且往往项目方也缺乏平台运营经验和专业运营团队，而这些需要具有专业咨询规划、运营经验的厂商提供协助。

　　电力企业集团要想达到既定目标，获得较佳的效果，需要综合考虑一个涵盖从物资管理、物资采购流程规划、平台功能规划、功能建设、实施、平台运营全过程的方案建议，需要综合考虑整个方案的投入和产出，考虑降低综合使用成本，减少项目风险，有方法、有团队、有阶段、有流程的实现项目目标。

　　2.方案概述

　　晨砻集团级物资采购整体解决方案旨在配合电力集团公司建立一套领先的集团级电子商务管理平台。本套解决方案充分利用晨砻公司拥有的专业物资采购咨询专家队伍、国内领先的物资采购管理理念以及强大的技术支持团队，结合晨砻公司在12年物资采购业务咨询及实施过程中所积累的实战经验、并引入多家电力集团及电力企业的先进物资管理理念，尤其是国网能源开发有限公司、浙江能源集团电子采购平台及华能电力股份有限公司电子商务平台的物资管理规划理念，帮助集团公司建设一个一体化的共享平台，规范下属电厂的物资采购管理的业务流程，降低采购成本，加强电力物资采购的统一管理能力，提高整个集团供应链的协作效率，增强集团物资管控力度，从而协助

　　协助电力企业集团公司实现其企业采购绩效的全面提升。

　　2.1.方案适用范围

　　大中型电力企业(集团)2.2.方案需求对象

　　晨砻集团级物资采购整体解决方案的市场需求对象主要针对向上游拓展的各类物资制造商，向下游拓展的各类大小发电厂和衔接上下游产业链的物流服务提供商。

　　3.方案特点

　　3.1.高附加值的物资采购整体解决方案咨询服务

　　在电力行业电子商务解决方案领域，晨砻信息是全国最佳的解决方案提供商之一，晨砻信息在20XX年便开始帮助电力企业实现物资采购管理，并取得了良好的应用效果，得到了广大电力企业用户的一致认可及高度评价。与此同时，尤其值得重点提出的是晨砻信息多年来为众多电力企业用户提供的不仅仅是一套电子采购系统，更是一套具有高附加值的电子采购咨询服务。晨砻公司多年一直坚持以满足客户精细化管理需求为己任，为客户提供高效的标准化实施服务。

　　3.2.集团级电子商务平台开发经营丰富，自主研发能力强

　　晨砻科技依托强大的技术及电子商务服务团队，已经成功为华能国际电力股份有限公司、浙江省能源集团有限公司、香港协鑫(控股)集团、国网能源开发有限公司、国网新源控股有限公司等多家大型电力企业集团定制化开发了统一的电子商务交易系统，从技术实力、实施经验等各方面均领先于竞争对手。

　　晨砻公司依靠多年来从事电力行业的背景、先进的技术能力、优质的服务以及专业化的实施经验，有绝对的实力出色的完成为大型企业/集团建立电子采购平台项目。

　　3.3.成功客户市场占有率居同行业第一位

　　晨砻科技运营的晨砻采购网以专业的采购理念吸引了大量的会员，截止到目前，晨砻科技先后为全国80余家电力企业(集团)提供了电子采购解决方案，同时依托电力企业的成熟运营经验，为汽车、化工、船泊制造、医药、机械制造等多个领域提供了电子采购平台搭建及租

　　用服务，平台累计交易额已突破88.7亿元人民币，平台拥有行业优质供应商7000余家，获得了良好的社会效益。

　　在信息时代，电子商务为传统企业提供了一个全新提升核心竞争力的机会，面对复杂多变的市场竞争环境，企业只有不断的推进管理创新，才能在竞争中获得优势，在发展中求得生存。晨砻科技以满足企业用户精细化采购管理需求为目标，帮助客户实现一站式采购，成为采购管理领域的领跑者。

　　4.核心应用

　　4.1.加强集团管控，实现集约化管理

　　电力集团物资采购整体解决方案，通过为用户提供专业化、深入的物资采购咨询服务，最终为其搭建集团自主电子商务平台，并为其提供平台运营服务。电子商务平台建设基于互联网与公司物资管控平台进行数据同步，实现整个供应链中的采购交易的信息化、规范化，公司及下属电厂所有采购交易订单通过统一电子商务平台和供应商进行交易互动，实现对集团物资采购交易业务流程集中管控。

　　加强物资集约化管理，按照集团统一部署，优化电厂组织体系和机构，推行物资统一管理;加强物资管理基础建设，推进物资标准化工作，深化招标采购管理，强化物资应急体系建设。

　　4.2.建设电子采购平台能够提高企业的综合竞争力

　　(一)促进企业采购管理体制透明化

　　采购历来是企业运作过程中比较敏感的环节，信息渠道的不畅通，使采购过程中往往潜藏着“暗箱操作”，而电子采购平台使采购这一环节“阳光化”，供应商、报价时机甚至价格都不再成为某些采购人员的私密信息，使诸多重要采购信息在权限范围内得以充分共享，有效地扼制了产生腐败的可能性。

　　(二)推动电子商务技术在企业运用中的普及化

　　以大型企业的电子采购为动力，推动中小企业采购协同商务系统与华能电子商务平台互联互通，以加快中小企业电子商务应用的步伐等，促进产业链上下游企业资源共享，推进企业间的电子商务，提高企业群体的市场反应能力和综合竞争力。

　　(三)帮助企业实现先进的管理思想与企业采购实践的有机结合

　　战略采购、B2B采购理念是当今世界上流行的物资采购思想，平台协同商务系统积累了众多企业物资管理经验，体现了物资采购分段管理、岗位分设的专业化管理要求，将体现先进性，又具备行业特点的物资采购管理思想，结合物流管理、采购管理等先进的管理模式和体系，融入软件产品中。

　　(四)有利于经营决策科学化

　　企业搭建电子商务平台，可以为其创造利用现代化管理方法的良好环境。实现决策者在实时数据报送、历史数据分析等方面获得相关信息的完整性，为高层决策提供准确、及时的信息支持。

　　(五)提高采购效率，提升采购质量

　　通过对传统采购流程和模式进行重新梳理和再造，采购部门的效率得到大幅提高，监控得到加强，管理成本和采购成本将得到不同程度的降低，管理职能提升，使采购数据成为公司资源，也使企业信息披露更为迅捷、公开、通畅，使企业在管理理念、管理手段、管理效率等方面均获得了较大的收益，增进了公司内外部供应链的相互协作，从而提高采购效率，提升采购质量。

　　(六)人性化系统功能，深化物资管理业务应用

　　构建集团公司所属电厂的物资、招投标管理平台，建立电厂评标专家库及供应商信息库。实施大物资战略，在统一规范的前提下，建立信息采集、统计、分析、查询和监督的应用系统。通过信息化手段实现电力物资招标的公开、公平、公正，力求物资管理的规范化、标准化。整合现有资源，实现大宗电力物资的统一招标、统一采购、统一结算，逐步实现资金结算的电子商务化，建成物资采购的动态管理与监测分析系统，以便有效控制和降低采购成本，提高企业效益。

　　5.典型客户

　　5.1.华能国际电子商务平台案例介绍

　　(一)平台搭建的管理思路

　　作为大型的发电集团的华能，包括数十家电厂，每年的物资采购规模巨大，但是，作为集团企业却很难将整个集团的规模优势充分发

　　挥出来，集团内各电厂间也很难进行有效的物资调剂和协同储备。华能通过在整个集团范围内建设的电子商务平台，一方面，各电厂利用平台可以通过电子商务的方式(电子招标、电子询价)以更开放的方式进行物资采购以降低采购成本，并通过电子商务平台进行电厂间的有关库存积压、备件储备等信息的协作;而集团总部，作为平台的最高管理者，则通过电子商务平台对整个集团的采购资源进行统一监控和管理。

　　华能国际电力股份有限公司依托晨砻科技强大的技术支持团队，搭建居于国际一流技术的电子商务平台。该平台建设的指导思想本着全面落实科学发展观，通过提升信息化水平，在华能国际企业文化的统领下积极开展电子商务应用，推进物资采购工作的管理创新，实现资源的优化配置和高效应用，优化供应链管理，提高企业市场反应能力和科学决策水平，提升企业核心竞争力。

　　(二)业务应用及相应的平台功能

　　晨砻科技采取被多家世界500强企业成功应用的先进技术，为华能国际电力股份有限公司自主开发了华能国际电子商务平台系统，该系统基于Oracle-Exchange系统进行建设，在实施中结合华能国际商务采购特点进行全面客户化，融入大量创新因素。平台建设具有全面商务管理功能的公司级动态信息交互平台，实现招评标、各类采购、物资管理、合同管理、资产管理、供应商管理等多项功能，完善电子商务管理制度，降低成本、提高效率，打造具有华能特色的供应链管理体系，建设华能商务工作统一对外的专业电子门户。

　　针对华能国际物资管理的总体规划，从集团管理层面看，平台建设分两个平台，内部的集中管控型平台和外部的分散监控型平台，同时两个平台完全集成、业务互动。

　　(三)电子商务平台应用效果

　　1、获科技管理创新成果一等奖

　　华能国际电子商务平台于20XX年通过正式验收;20XX年3月顺利通过中国电力科学研究院信息安全研究所组织的安全测评，符合国家信息系统安全等级保护标准;20XX年7月在由中国电力企业联合会组织的全国电力行业企业管理现代化成果评审中获得一等奖。

　　2、集团应用效果

　　截止到20XX年12月，华能国际共有88家采购单位依托该平台进行网上采购，仅20XX年一年，下属各电厂通过平台完成采购总额达12.8亿元，平台共采购物资12803项，采购金额普遍低于概预算或计划估价。

　　4、供应商资源通过平台得到有效整合：

　　一方面在平台科学管理下，供应商动态维护注册信息，积极参加平台业务;另一方面采购方通过平台可随时了解到公司范围内的供应商资源，查询该供应商所有业务和评价情况，根据需要择优选择供应商开展业务。借助平台强大的供应商服务功能，实现资源优化整合。

　　现代企业之间的竞争已经转化为供应链之间的竞争。利用电子商务技术实施供应链管理，有效推动合作企业间业务流程融合和信息系统的互联互通，提高双方的市场反应能力和综合竞争力，最终打造一条具有华能特色的供应链体系最终实现与合作供应商的合作共赢、共同发展。

　　5.2.神华国能(神东电力)集团电子商务平台案例

　　(一)平台搭建的管理思路

　　神华国能集团是神华集团全资子公司，成立于20XX年4月，神华国能集团是神华集团煤电板块主营业务单位之一，主要开发建设煤电一体化产业基地，配套发展煤炭开发、运输、仓储和配送业务。直接管理全资和控股子公司、分公司35家，公司注册资金70亿元，经营区域遍布全国15个省、市、自治区。

　　为了实现物资管理业务集中管控，神华国能(神东电力)集团(原国网能源开发有限公司)物资部于20XX年开始规划物资信息化建设，截止至20XX年底，已经建设并推广应用电子商务平台、供应商管理系统、物资信息报送系统;正在开发竞争性谈判，并升级物资信息报送系统。电子商务平台目前已经覆盖了集团处于运营期的全部12家单位。

　　(二)业务应用及相应的平台功能

　　1.电子商务平台

　　神华国能集团电子商务平台自20XX年4月上线起至今已经运维

　　了3年，目前共有12家单位应用网采，分别是大港电厂、秦电公司、焦作电厂、重庆电厂、府谷公司、神二电厂、白马公司、王曲公司、河曲公司、蒙东公司、阜康公司、哈密公司，实现了运营期的单位在网采购。平台功能以询价、比价、合作成交功能为主，应用于各单位标准化物料的日常采购，并包含综合查询、异常询价分析、审批流程管理、供应商管理、黑名单管理等功能，并与ERP开发了接口程序，实现了数据集成。

　　2.供应商管理

　　作为物资管理的一项重要内容，供应商管理包含供应商基本信息管理、预评估管理和供应商交易阶段评估等功能，实现了供应商的数据整合、共享。20XX年至今进行了6批次的供应商审核和急用供应商的零星审核，目前通过审核的供应商合计1655家，并建立了供应商资质电子档案库，实现了对供应商的集中管控，并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台，迅速扩大了本单位的供应商选择范围，竞价更加充分，有助于降低采购成本。

　　3.物资信息报送

　　包括年度需求计划上报及管理，招标批次计划上报及管理，评标过程文件归档管理，合同执行管理，采购数据统计汇总分析及电子传真等功能模块。主要实现物资管理工作中，计划、招标、合同及文档管理日常工作的信息化，标准化，流程化，提高工作效率，提升物资集约化管理水平。

　　(三)电子商务平台应用效果

　　电子商务平台目前委托晨砻公司运营，包括协助会议宣贯培训、制度建设、服务支持内容等。组建了专业的服务团队，提供24小时客服热线服务，商务、技术等服务。协助组织了四次宣贯会议和三次培训会议，建立了汇报制度，并对往年电子商务平台应用情况作出了总结。并结合各厂采购规范，编制《网络采购规范》，使得电子商务平台运维有据可依，有法可循。

　　20XX年4月至20XX年12月，神华国能电子商务平台在近三年的应用过程中，共发布询价12664笔，询价产品条数达到77282条，中选产品总数为59237条，成交金额约2.46亿元，成交率达到76.65%;取得了良好的应用效果。

　　1、提高工作效率，降低误差率

　　单位实施电子化采购后，基于统一的电子商务平台，采购订单可批量发布，自动接收供应商报价，由运营团队发动供应商，进行交易促动，实现了采购工作的电子化，同时采购周期平均缩短了40%，同时使采购人员业务范围扩大了2倍。不仅采购人员劳动强度大幅度降低，而且降低了手工操作的失误，流程中数据差错率降低了97%。切实降低了劳动强度，提高了工作效率。

　　2、智能分析，加强监督，辅助决策

　　通过对采购交易数据的实时汇总、多维度在线统计分析，支撑采购决策。将为建立采购交易流程管控体系提供客观依据，有助于引入采购绩效评估体系，贯彻采购战略的执行。

　　3、进一步规范了供应商管理

　　传统的供应商审核往往依据供应商传真版的资质文件，模糊不清且效率不高，由于地域、管理方式的差异，伴随公司本部统一供应商认证工作的开展，这一情况全面改观。依据统一的标准进行了供应商认证、分级工作，并建立了供应商资质电子档案库。更重要的是整合了所属单位的询价业务的供应商资源，实现了对供应商的集中管控。并为建立合理的供应商评估体系奠定了良好基础。所属单位通过电子商务平台，迅速扩大了本单位的供应商选择范围，竞价更加充分。

　　4、深入贯彻物资集约化理念

　　信息系统中蕴含的是企业的管理理念，通过公司项目实施过程中多次的集中和现场培训，采购人员信息化水平得到提升。通过该项目的实施宣贯了公司管理模式、管理目标，带来了协同作业的思维方式，实现了物资采购理念的转变，为实现物资集约化管理奠定了基础。

　　篇二：物资采购方案

　　为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，使中心物资采购制度化，结合本中心实际，制定本办法。中心所有物资的采购均依本采购管理办法执行。

　　一、物资采购员由中心指定专人负责。各使用部门应根据现有物资的供应能力和工作任务，提出物资购置计划，采购计划经主任审批后由指定的人员实施采购。

　　二、物资采购一般应由两人组成采购小组，采购小组由采购员和使用部门负责人组成，使用部门负责人负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。

　　三、采购物资本着公平、公正、公开的原则，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。真正采购价廉物美、质量可靠、经久耐用的物品。

　　四、使用部门在采购前应对所需物资提出详细技术要求。物资到货后，应按照技术要求及有关规定验收。验收后发现有问题，应及时处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。

　　五、物资采购后须先进入中心库房，物资的验收、保管及使用发放严格按《物业管理中心仓库管理制度》和《库房管理员岗位职责》有关规定执行。

　　六、固定资产报废应按照规定的年限执行，库房管理员根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产由中心按有关规定处理。

　　七、违反本采购管理办法规定，未给中心造成损失的，限期整改;造成损失的，报中心办公会议作出纪律处分。

　　篇三：物资采购方案

　　一、通则

　　(一)适用范围

　　项目部生产性材料、固定资产、高值周转材等;对外分包的包工包料类材料

　　采购不适合本办法。

　　(二)材料种类

　　1、从采购环节分工及执行主体来说分为如下三类

　　(1)种类和定义

　　种类

　　定义

　　公司采购

　　公司确定供应商，公司签订合同，公司采购，公司付款

　　公司选定

　　公司确定供应商，公司签订合同，项目采购，项目付款

　　项目采购

　　项目确定供应商，项目签订合同(公司参与合同会签)，项目采购，项目付款

　　(2)材料分类流程

　　a、在每一项目开工前由公司采购部门起草《项目材料分类清单》，成本管理部门、工程管理部门、综合部门审核，报总经理审批确定，清单以外材料视同项目采购。

　　B、生效后的《项目材料分类清单》由综合部门颁布，并抄送成本管理部门、财务部门、采购部门、工程管理部门及相关项目部。

　　2、从材料的采招周期来说，分以下两类。

　　种类

　　定义

　　年度材料

　　为公司常年使用的物料，通过年度的招投标确定若干常年合作的供应商后可解决材料的供应问题

　　项目材料

　　围绕项目施工所使用的物料，其供应商以项目的起止为合作周期

　　(三)以下所说材料采购须遵循原则

　　1、因客观原因，对采购单价在1万元以上而不能订立合同的材料采购，按“零星采购”流程办理审批，并严格履行比价(综合对比)手续。

　　2、每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购后补申购，或申购未经审批直接采购等现象，由公司财务部门或各项目成本会计把关监督每宗申购都有对应的申购单。

　　3、项目采购部门需及时更新并查看各项材料的已入库数量，根据

　　入库量与合同总量的对比，正确选择审批流程，同时对超合同金额的采购及时重新签署合同或补充协议，避免合同外申购，对采购额超出合同额1万元以上(含一万元)，或供货量、价款须超出合同暂定总价的1%的，超出部分必须签订补充协议，否则，相关材料款不得准予结算或报销。

　　4、对需现购的材料如其借资额在申购的审批范围内，采购部门可凭经审批的《申购单》直接办理借资。

　　(四)附则

　　1、本办法由公司综合部门负责解释，经公司总经理签字生效。

　　2、本办法自颁布之日起执行。

　　二、公司采购类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、公司采购部门

　　负责汇集局部《公司采购类》的计划、申购提起、采购实施、结合库存量审核数量合理性，台账建立等工作。

　　2、工程管理部门

　　负责审核项目提交的月度材料计划及“公司采购类”《材料(设备)申购单》(以下简称《申购单》)的必要性与合理性，项目工程师负责组织材料进场的验收工作。

　　3、成本管理部门

　　负责“公司采购类”材料的计划、《申购单》的审定工作。主要审核计划及申购是否超出目标成本等。

　　4、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，并对相关工作流程进行修订。

　　5、项目部

　　编制《月份材料需用计划表》，并如期提交，同时，负责材料进场验收工作。

　　6、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门等根据材料情况参与工程材料的入场验收。

　　(二)计划的填报

　　1、计划周期为30天(月)，从当月的26日——次月的25日有效，只针对年度材料编制，项目材料直接填报申购即可。

　　2、需用计划的填报及审批

　　(1)编制计划：由项目部生产部门主导编制，注明物料名称、具体规格、技术参数要求、具体到位时间、当月分批使用量及使用部位等，公司采购部门补充单价、总价、下单时间等。

　　(2)审批流程

　　审批环节

　　审批内容

　　仓库、预算部门、生产经理、项目经理

　　审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

　　工程管理部门

　　审核计划材料的必要性、数量的合理性及是否符合工程进度要求

　　公司采购部门

　　审核价格的合理性

　　成本管理部门

　　审核价格的合理性及是否超出项目的目标成本

　　3、采购计划的编制

　　公司采购部门根据各项目提交的需用计划汇编《月度采购计划》，经公司采购部门确认后按材料种类分配采购任务。

　　(三)材料申购

　　1、对年度材料

　　《申购单》由公司采购部门根据采购计划发起，经公司总经理审批后订购。

　　2、对项目材料和未报计划的年度材料

　　《申购单》由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起，经建筑项目部预算部门、仓库、生产经理、项目经理审核后，送公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门审核，报公司总经理审批。

　　3、《申购单》由公司采购部门归档，对固定资产和高值周转材还需抄送公司财务部门、工程管理部门。

　　4、公司采购材料进场验收

　　(1)材料进场前知会

　　由公司采购部门根据供应商到货时间提前一天通知项目工程部门，由其组织验收小组进行验收。验收小组由项目工程部门、项目采购部门、监理单位及项目经理指定的相关人员共同组成。公司采购部门、工程管理部门根据工程需要参与或监督材料验收过程。

　　(2)验收

　　验收小组随机抽取进场材料(设备)进行验收(如有材料样板的材料进场验收，除按照以下内容执行外，还须按材料样板封存验收的相关管理规定进行对板验收)，材料验收主要检查以下几个方面：

　　a、检查进场材料(设备)的品牌是否符合合同及《申购单》的要求。

　　b、检查进场材料(设备)的色泽、材质(指材料)、外观等是否符合设计及合同要求。

　　c、检查进场材料(设备)的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求。

　　d、检查进场材料(设备)是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标准。

　　e、检查进场材料(设备)合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确。

　　f、检查进场材料(设备)的产品保护措施是否到位。

　　(3)材料验收合格后，验收小组成员共同在《送货单》和《入库单》签字确认，项目采购部门办理已验收材料的入库手续。

　　(4)材料检验

　　对于必须经过检测才能使用的材料(设备)，可委托工程所在地政府部门认可的检测机构进行检验，费用由供应商承担。检测结果不合格的材料，凡未采购的停止采购，凡已采购运到现场的，应立即由供应

　　商运出现场，由此造成的全部材料采购费用，由供应商承担。

　　(5)对关键建材(设备)的关键生产加工过程，工程管理部门可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督。

　　(6)材料供应商提供的材料与合同或《申购单》不符的，按下列情况分别处理：

　　a、材料送货单价与合同或《申购单》不符，由供应商承担所有差价。

　　b、材料的种类、规格、型号、质量等级与合同或《申购单》不符，建筑项目部严禁该批材料进场，并要求供应商清运出施工现场，并向公司采购部门及工程管理部门汇报。

　　c、到货地点与合同或《申购单》不符，供应商负责倒运到约定地点。

　　d、供应数量少于或多于《申购单》的约定数量时，项目仓库需请示项目经理及公司采购部门，经同意后可准许该批材料入库。同时，根据公司采购部门的指令，要求供应商把货物补齐。如公司采购部门不同意本批材料入库，供应商负责将多余部分或本批次的全部材料运出施工现场。

　　e、供应时间早于约定时间，供应商承担因此发生的保管费用和保管风险。

　　f、因以上原因或迟于约定时间供应而导致的追加合同价款，由供应商承担。对由于材料供应发生延误导致工期相应顺延，由供应商赔偿公司由此造成的损失。

　　g、重新运送的材料经验收或已入库材料经现场实体使用过程中仍发现有与合同或《申购单》的规格、质量等级不符的情况，供应商还应承担重新采购及返工的追加合同价款。

　　【注】以上处理意见建议公司采购部门及成本管理部门纳入材料供应合同条款中。

　　三、公司选定类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部门、项目仓库等，公司采购部门、工程管理部门根据材料情况参与工程材料的如场验收。

　　2、项目采购部门

　　负责“公司选定类”材料申购的提起、采购实施、台账建立等工作，并参与材料的进场验收。

　　3、项目预算部门

　　审核“公司选定类”材料采购申请，着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本。

　　4、生产经理

　　审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

　　5、项目经理

　　根据权限审核或审批材料采购申请。

　　6、成本管理部门

　　审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

　　7、工程管理中心

　　审核单宗超5万元的“公司选定类”材料申购，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

　　8、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

　　(二)办理申购

　　1、发起申购

　　公司选定类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部门采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

　　2.申购审批

　　种类

　　审批环节

　　公司选定

　　5万元以下/宗

　　项目采购部门、预算部门、生产经理、项目经理

　　5万元以上/宗

　　生产经理、项目经理、公司采购部门、工程管理部门、成本管理部门

　　【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。

　　3、《申购单》送项目采购部门存档，同时抄送项目部、项目预算部门、项目财务部门等部门备案，对固定资产和高值周转材料还需抄送集团财务部门、工程管理部门。

　　4、审核要点

　　a、项目预算部门：审核材料的申购数量、价格是否符合合同要求，是否超出合同总量或总额，是否满足目标成本的要求等。

　　b、生产经理：审核材料采购的必要性，同时审核材料采购数量能否满足现场工程需要，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

　　(三)集团选定类材料进场验收

　　同“公司采购材料进场验收”

　　四、项目采购类材料采购流程

　　(一)职责分工

　　1、验收小组

　　验收小组是材料验收工作的执行机构。小组成员至少包括：项目工程师、项目采购部、项目仓库等，公司采购部门、工程管理门、产品设计部门根据材料情况参与工程材料的入场验收。

　　2、项目采购部门

　　负责“项目采购类”材料采购的申请、采购实施、台账建立等工

　　作，并参与材料的进场验收。

　　3、项目预算部门

　　负责建立“零星采购类”材料的采购台账，审核“项目采购类”材料采购申请。建立着重审核材料申购是否符合合同要求，是否超出目标成本，零星采购是否超出项目审批的权限等。

　　4、生产经理

　　审核材料申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际采购数量的建议。

　　5、项目经理

　　根据权限审核或审批材料采购申请。

　　6、公司采购部门

　　审核超建筑项目部审批权限的“零星采购”申请，着重审核材料的价格及需用数量是否合理。

　　7、成本管理部门

　　审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要从该项目资金分配情况及目标成本等方面审核。

　　8、工程管理部门

　　审核超项目部审批权限的“零星采购”申请，主要审核该宗申购的必要性及数量的合理性。并根据材料性能或其它部门的需要，参与相关材料的进场验收工作。

　　9、综合部门

　　根据需要选择性参与或检查材料的申购及进场验收工作流程，负责收集相关部门对于制度流程的修改意见，，并对相关工作流程提出修订。

　　(二)办理申购

　　1、发起申购

　　项目采购类材料，由项目部生产部根据《物料采购前置表》提前发起《申购单》，应详细注明物品名称、规格/型号、单位、数量、需使用日期、存货编码等信息，由项目采购部采购工程师补充单价、总价、下单时间等。

　　2、申购审批

　　种类

　　审批环节

　　项目采购

　　合同采购

　　项目采购部门、项目预算部门、生产经理、项目经理

　　零星采购

　　3千元以下(含)/宗

　　项目采购部、项目预算部、生产经理、项目经理

　　3千元以上/宗

　　同上、公司采购部门、成本管理部门、工程管理部门

　　【注】在三个工作日内，对同一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购“。

　　3、经审批的《申购单》送项目采购部门、项目仓库、项目预算部门、项目财务部门等部门，对固定资产和高值周转材的，还要抄送公司工程管理部门和财务部门。

　　(三)零星采购材料申请审批流程

　　1、材料询价

　　a、无预定供应商的材料

　　由项目采购部寻找三家或以上的供应商进行比价(综合对比)，填写《比价单》并建议供应商。若因特殊原因需免比价的，填写《免比价单》，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

　　b、已有预定供应商的材料

　　对预先已确定供应商的物品，由采购部在固定的供应商间询价后，填写《比价单》并建议供应商。若只有一个供应商或其他原因需免比价的，填写《免比价单》，，与《申购单》一并送项目预算部门审核。

　　2、生产经理：审核本次申购的必要性及数量的合理性，并向项目经理提出实际申购数量的建议。

　　3、项目经理：除审核材料的实际需用量外，须从项目的工程节点要求及工程月度进度款的申请、使用情况等方面考虑材料采购数量。

　　(四)项目采购类材料进场验收

　　同“公司采购材料进场验收”

　　(本文素材来源于网络，如有侵权，请联系删除。)实施方案

篇四：物资采购供应实施方案

　　

　　第八章

　　设备材料采购

　　8.1项目采购管理及进度计划

　　8.1.1采购管理思路

　　项目按照“统一管理、优势互补、上下联络、相互支持、规范运行、高效管理”的总体原则，以严密高效的组织管理和技术管理为两大抓手，精心组织、策划、实施设备及材料的采购工作，为项目实施提供保驾护航。

　　技术管理以构建技术方面的技术质量管理体系为核心，以技术人员保障为基础，针对项目设备的特点和设备全寿命周期的理念，制定从设备的选型、采购计划、招标采购、设备图纸文件审查、质量、供应、出厂试验、包装、运输、到货验收、仓储保管、设备文件档案、现场服务等全过程的作业实施手册，辅以信息化工具，保证采购管理工作的质量。

　　8.1.2采购管理原则

　　本着竭诚为业主服务的思想，以业主的利益为出发点，严格控制工程所需物资、设备的质量，保证提供的物资、设备满足业主的要求；确保设备物资部在采购过程中购买到价廉质优物资的同时也能满足工程进度的需要；为业主节约资金，最大限度维护和保证业主的利益。

　　采购管理部是本项目物资设备的计划、采购、验收、运输、仓储与物流、资料、信息化管理的职能部门，按程序采购工程所需物资、设备，最终达到保障工程质量和进度的目的。采购原则：集中采购、招标采购；计划先行、库存合理；跟踪服务、管理规范；保质保量、厉行节约。

　　8.1.3组织机构及其职责

　　8.1.3.1组织机构设置

　　项目采购管理应由项目副经理负责，采购的具体实施和监管由设备物资部负责，在项目实施过程中，项目副经理接受项目经理的管理；项目成立设备物资采购领导小组，全面负责本项目设备物资采购管理工作，并审批采购方案、采购计划，具体详见图8.1.3-1。

　　组长：项目经理副组长：项目副经理、技术负责人、安全负责人设备物资部主任设备物资部主任设备物资部主任设备物资部主任设备物资部主任

　　图8.1.3-1采购管理组织机构图

　　8.1.3.2设备物资采购管理职责

　　本项目设立设备物资管理领导小组设备物资部负责项目物资设备采购工作的具体实施和日常管理工作。

　　（1）设备物资采购管理领导小组

　　1）对项目的物资设备采购工作实施指导和管理。

　　2）物资设备管理工作的总体部署以及招标采购等重大事项的决策。

　　3）对采购管理人员就技术、经济、节能等方面提出的方案和建议做出评审。

　　4）对采购管理人员提交的采购报告做出批复。

　　5）其他必须由采购领导小组完成的工作。

　　（2）设备物资部管理职责

　　1）组织采购物资设备的招标或谈判、签订物资设备采购合同，并承担催交货、物流运输、安装调试、验收、现场管理、售后等工作。

　　2）按照项目整体控制计划要求，编报《物资设备采购计划》，按计划组织物资设备采购工作的实施，及时报送计划执行动态报表或业主要求的其它报表。

　　3）负责物资设备在本工程内部之间的调剂。

　　4）报送付款申请，按照业主要求提供相关票据。

　　5）负责进行竣工验收有关物资设备资料的编制、报送和存档。

　　6）协调做好物资设备供货商的现场服务和售后服务。

　　（3）项目副经理

　　1）在项目经理领导下，负责组织、协调项目设备物资采购供应与管理工作。

　　2）负责设备物资部组织机构和岗位人员选配、分工以及调配管理。

　　3）负责组织编制和审核设备物资采购管理文件及采购业务的指导监督，审核采购文件以及买卖合同。

　　4）负责组织采购业务会及其它相关活动。

　　（4）设备物资部主任

　　1）负责编制采购程序文件和其它管理文件。

　　2）负责审核项目所需设备、物资的采购进度计划及执行情况的管理，负责组织采购招标、商谈以及物资的供应与协调管理。

　　3）负责项目采购事宜的管理。

　　（5）采购协调员

　　1）协助施工负责人做好所有相关采购事宜的联络；

　　2）负责管理施工现场所有采购相关日常工作事宜；

　　3）负责施工负责人安排的其它业务工作。

　　（6）合同管理员

　　1）参与采购招标、商务谈判过程，并配合相关业务工作；

　　2）负责办理采购管理部合同的审核工作；

　　3）负责项目采购物资设备的收、发、存记账工作；

　　4）协助采购工程师、计划工程师做好相关业务工作；

　　5）负责施工负责人安排的其它业务工作。

　　（7）资料管理员

　　1）负责文件的上传下达、物资设备收发统计及物资设备相关资料收集和整理、汇总；

　　2）负责管理施工现场所有采购相关日常工作事宜；

　　3）负责施工负责人安排的其它业务工作。

　　（8）保管员

　　1）做好物资的验收、储存、发放（回收）工作；

　　2）负责管理施工现场所有物资的调拨、调剂工作；

　　3）协助资料管理员对所有到货物资相关资料的收集；

　　4）定期对现场的物资进行盘存（盈亏）分析，并把结果上报设备物资部主任；

　　5）负责施工负责人安排的其它业务工作；

　　6）负责整个施工现场物资设备的质量、环境、职业健康安全等管理工作并进行监督、检查和指导。

　　（9）设备管理员

　　1）协助采购工程师做好设备进场验收及使用过程中的监管工作；

　　2）负责管理施工现场所有设备的调拨、调剂工作；

　　3）协助资料管理员建立健全机械设备台账和技术档案，根据需要编制主要施工设备大修计划，监督设备使用过程中的维护、保养工作；参与机械事故的调查、分析和处理工作；

　　4）负责向业主单位做好整个施工现场设备进场的报验工作；

　　5）负责施工负责人安排的其它业务工作。

　　8.1.4物资验收程序

　　8.1.4.1物资验收程序

　　设备物资部在物资到现场前做好相应的验收准备工作，确定入库物资的存放地点、垛形，准备相应的检验工具及特殊物资的防护设施。一般验收遵循以下程序：

　　（1）核对资料

　　物资到场后保管员根据供货单位提供的质量证明书或合格证、检验报告、装箱单、检斤单、发货明细表等进行核对；对在运输途中发生包装或货物损坏的，双方可以根据损坏程度，协商处理。

　　（2）外观质量检验

　　按照所购物资外观质量要求，逐项进行检验，需要开箱时，应保证不损坏物资的本体，检验后恢复原包装。

　　（3）数量检验

　　1）计件物资应全部清点件数，固定包装的小件物资，可抽验内装实物5-15%，发现问题的应扩大抽验比例；

　　2）计重物资除合同另有规定外，原则上均应按检斤计量，定尺和按件标明

　　重量的物资可进行抽检。一般抽查比例为5-20%，对于数量少或抽查有问题的物资，应加大抽查比例，直至全检。

　　3）对按净重计算的有包装、捆扎的物资应抽取全批总件数的10%过皮重，求出平均皮重进而得出净重，批量大时可适当减少回皮率。对于拆包装后难以恢复包装的物资，也可以只做毛重检斤求净重。

　　4）不能换算或抽查的物资，一律全部检斤计重，并填写检斤单，用其它方法计量的物资，如木材、止水材料、玻璃等，按规定的计量方法验收。

　　（4）物资检验与试验

　　对于现场上使用的主要材料需重新取样做试验，如钢筋、水泥、砂石骨料等，设备物资部门要及时和相关部门进行沟通，及时知晓物资试验结果。

　　（5）到货验收记录

　　物资到货验收，必须填写实物到货验收记录并由验收人员签字。记录包括以下内容：

　　1）检验物资的名称、规格、数量及入库时件数和包装情况；

　　2）到库日期与检验日期；

　　3）供方提供的质量证明材料；

　　4）实物检验情况，如有短缺残损时，应进行标识，说明残损程度及处理意见。

　　（6）保管员按以上规定对物资进行检验后，对合格的物资办理验收入库单，不合格的物资及时标识后，由采购人员办理退货或索赔。

　　（7）另外须经监理方、发包方、设计方三方验收的物资，须经三方联合验收符合要求后方可进场。

　　8.1.4.2设备验收程序

　　设备到场后遵循以下程序进行验收：

　　（1）验收依据

　　设备验收时要凭各项凭证，包括：订货合同或协议书，机械设备的发票、货运单、装箱单、发货明细表，使用说明书，质量合格证明等有关文件和技术资料。

　　（2）验收内容

　　设备外观质量检查，试运转检验，随机附件、易损备品配件、专用工具以及使用说明书、图纸等技术资料的核点。

　　设备管理员按以上规定对设备进行检验后，对合格的设备填写设备验收入库单，设备不满足要求的要及时反馈给采购人员。

　　须经监理方、发包方、设计方三方验收的设备，须经三方联合验收符合要求后方可进场。

　　8.1.5设备物资采购进度计划

　　8.1.5.1计划的编报、审批环节

　　（1）物资需求计划管理

　　物资计划管理是针对不同类别物资需求计划，通过明确计划编制内容要求，按照既定的申报、审批流程完成计划逐级申报审批的管理过程。主要包括需求计划编制、需求计划申报和审批以及计划变更等管理内容。

　　（2）物资需求计划分类及编制

　　一般需求计划按时间分类为：年度物资需求计划、季度物资需求计划、月度物资需求计划、零星物资需求计划。在编制年、季、月及零星物资需求计划的时候要服从施工项目部生产经营目标、整体利益，坚持实事求是的原则，各编制部门要深入施工现场收集物资的使用信息，强调计划的严肃性，统筹兼顾，科学编排物资需求计划，严格控制成本。各类物资设备需求计划编制内容包括：项目名称、物资名称、物资编码、技术规格（主要参数及要求）、单位、数量、物资的实际需求时间、使用地点。

　　年度物资设备需求计划于上年11月10—20日前报至设备物资部，季度物资设备需求计划每季度上报一次，具体上报时间为本季度初月15—18日前报至设备物资部，月度物资设备需求计划应在本月20号之前上报下月需求计划，其它零星计划的上报根据实际时间要求填写。

　　（3）需求计划的审批

　　施工项目部的需求计划应由该施工负责人进行审批，审批后上报采购管理部进行汇总编制，编制完成后经采购管理部主任进行审核、批准，而后由采购管理部编制采购计划上报设备物资采购领导小组进行审核，最后经项目负责人批准后按进度计划进行采购。物资设备采购计划审批流程见图8.1.5-1。

　　施工项目部编制上报需求计划设备物资部审核汇总需求计划采购负责人审核总需求计划采购管理部编制采购计划设备物资采购领导小组审核项目经理批准

　　图8.1.5-1采购计划审批流程图

　　（4）需求的计划编制考核

　　设备物资部应制定相关的计划考核制度，每月应对施工项目部上报的需求计划及实际到货物资设备进行比对考核，各施工项目部所报的需求计划应符合相应的施工需求，不能盲目地上报需求计划，计划考核过程计划偏差较大的施工项目部要给予相应的处罚。

　　8.1.6采购进度控制措施

　　工程建设物资采购供应实行全面计划管理。采购计划包括采购进度计划、采购执行计划及实施方案、质量保证体系和质量保证措施、HSE管理体系、采购合同管理程序和措施、现场物资收发存管理程序、现场仓库和露天堆放场地的管理办法等。

　　为提高设备物资在物资采购、供应工作中采购计划、采购过程、合同执行、物资发放、结算、竣工资料、服务组织、协调配合等环节的工作效率，施工项目部实行物资采购管理奖惩考核办法。

　　同时为了更好地控制采购进度，设备物资特制订以下的采购进度保证措施如下：

　　（1）制定高峰期和特殊情况下应急供应预案：成立包括供应商、各施工项目部主要负责人在内的应急小组，在高峰期和特殊情况下，根据情况适时启动保障应急预案。

　　（2）加强与供应商的沟通：保持与供应商的联系，及时掌握供应商存货情

　　况，根据施工计划，加强与供应商沟通，确保物资的正常供应。

　　（3）扩大物资来源：一方面要求供应商提高供货能力，另一方面落实备选供货商，在中标供货商供应能力不足时，及时从备选供货商组织物资来源。

　　（4）加大催运力度：根据用料计划，及时组织专人进行催运，根据供货商库存、施工现场库存及运输情况，必要时安排专职材料人员进驻供货商处进行催运，制定科学的运输方案，选择合适的运输方式。

　　（5）扩大库存：根据施工计划、物资市场及供应情况，采购周期较长的材料适当提前进料，在供应站和施工现场增加库存，做好供应衔接。

　　（6）加强质量控制：认真执行质量管理制度，严把质量关，坚决杜绝不合格物资流入，做好各种质量记录。

　　（7）节假日期间物资供应：在节前设备物资部门督促各施工项目部及时提前提供准确的工程材料清单，以便采购管理部提前与供货商定货，确保施工的正常进行。

　　8.2采购过程中的质量监督与控制

　　8.2.1质量监督与控制组织机构

　　物资质量的好坏、设备性能的优越，是工程质量能够达到设计规范要求的重要影响因素之一，在工程项目施工过程中物资质量对工程质量、安全、造价有直接影响。物资采购前一定要做好市场的调查工作，不能盲目采购。在物资的质量、价格、运距和售后服务等方面综合比较的情况下，择优采购，采购中坚持“质量优良、降低成本”原则。为了在采购过程中严格控制物资设备的质量，特成立设备物资质量监督与控制小组。

　　项目经理设备物资部主任设备物资部生产经营部项目副经理技术质量管理部保管员设备管理员技术员质检员

　　图表

　　1改为技术质量部

　　图8.2.1-1采购过程中质量监督与控制组织机构图

　　序号

　　12345678岗位（工种）名称

　　项目经理

　　设备物资部主任

　　项目副经理

　　采购工程师

　　综合管理部

　　保管员

　　设备管理员

　　技术人员

　　人数

　　11121211备注

　　监督、控制整个施工的物资设备质量

　　负责整个物资设备采购过程的检查工作

　　对物资设备数量及相关性能参数进行审核

　　对采购的物资设备质量负责

　　提出施工需要物资设备的数量及质量相关参数要求

　　对采购的物资质量验收控制

　　对采购的设备性能验收控制

　　监督采购物资设备质量技术要求是否满足施工要求

　　8.2.2质量监督与控制职责

　　8.2.2.1人员配置

　　表8.2.2-1采购过程中质量监督与控制小组人员一览表

　　序号

　　岗位（工种）名称

　　项目经理

　　人数

　　1备注

　　监督、控制整个施工的物资设备质量

　　2345678设备物资部主任

　　项目副经理

　　采购工程师

　　综合管理部

　　保管员

　　设备管理员

　　技术人员

　　1121211负责整个物资设备采购过程的检查工作

　　对物资设备数量及相关性能参数进行审核

　　对采购的物资设备质量负责

　　提出施工需要物资设备的数量及质量相关参数要求

　　对采购的物资质量验收控制

　　对采购的设备性能验收控制

　　监督采购物资设备质量技术要求是否满足施工要求

　　8.2.2.2机构管理职责

　　项目成立以设备物资部牵头成立的物资质量控制小组，采购管理部负责工程物资设备采购质量的监督与控制。其主要职责是：

　　（1）负责整个项目的计量、测量及试验设备的配备和管理工作，并负责对整个项目原辅材料、半成品和成品的送检工作；

　　（2）组织进行原辅材料的品质检验，严格把关，组织对物资设备的验收、评价工作；

　　（3）负责采购物资设备的统计分析和改进工作，及时组织对采购到的不合格物资、设备进行分析、评审，并提出处理意见；

　　（4）安排人员对施工过程中的所遇到的物资设备质量问题进行收集、整理、归档管理工作；

　　（5）负责联系第三方物资检验的工作。

　　8.2.2.3机构人员职责

　　（1）项目经理

　　1）负责组织、协调、控制项目物资设备采购质量的监督与控制工作；

　　2）协助有关部门对物资设备采购遇到的质量问题和质量事故进行调查。

　　（2）设备物资部主任

　　1）对设备物资部采购的物资设备质量不定期进行监督检查；

　　2）对设备物资部日常的物资设备质量监督控制工作进行监管；

　　3）协助项目负责人做好物资设备质量的监督控制工作。

　　（3）技术负责人

　　1）负责确定能满足施工需要的物资设备的质量技术相关参数；

　　2）协助项目负责人做好物资设备质量的监督与控制工作。

　　（4）采购工程师

　　1）贯彻落实国家相关的物资采购法，并组织制订本部门物资设备采购质量管理规章制度；

　　2）负责实施驻厂监造及第三方检验的日常业务；

　　3）负责采购物资设备的到货交接和关键物资设备到货验收工作。

　　（5）综合管理部

　　1）协助设备物资部主任做好需采购的物资设备的相关技术参数要求及质量检验标准；

　　2）协助采购工程师做好现场需对物资设备质量进行联合验收的工作；

　　3）负责技术负责人安排的其它有关物资设备质量监督与控制的工作。

　　（6）试验室

　　1）协助采购管理部主任做好需采购的物资设备的相关技术参数要求及质量检验标准；

　　2）协助采购工程师做好现场需对物资设备质量进行联合验收的工作；

　　3）负责做好物资质量的检验、复核工作；

　　4）负责将物资质量的检验结果及时反馈给采购工程师；

　　5）负责技术负责人安排的其它有关物资设备质量监督与控制的工作。

　　（7）保管员

　　1）负责对到货物资质量监督和检验，负责所有采购物资质量信息的收集、分析、反馈和处理工作；

　　2）协助资料员做好物资质量验收台账；

　　3）负责到货物资的报验工作并通知试验人员进行质量复检取样工作；

　　4）协助采购工程师做好供应商物资质量保证能力的考察和评价，并填写供货质量评定表。

　　（8）设备管理员

　　1）协助采购工程师做好设备质量的验收工作；

　　2）负责对到场设备质量的监督、检验，收集有关设备质量相关的信息、资料；

　　3）协助资料员做好设备质量验收台账；

　　4）协助采购工程师做好设备供应商质量保证能力的考察和评价，并填写供货质量评定表。

　　（9）技术人员

　　1）协助采购工程师收集能满足施工要求的物资设备的质量技术参数；

　　2）协助采购工程师做好物资设备质量的联合验收工作；

　　8.2.3质量控制流程

　　采购计划编制供应商资格审查合同评审与签订执行采购质量管理部物资设备到场NG技术员设备管理员现场验收及存储

　　施工领用质量检测员

　　图8.2.3-1采购过程中质量监督与控制流程图

　　8.2.3.1质量控制

　　为确保本项目物资设备的质量满足设计要求，从以下方面抓起：

　　（1）把好采购源头关，在招标前，邀请业主和设计单位对拟进行招标的物资设备进行技术交底，分析和掌握各类物资设备的设计理念、技术要求、验收标准和采购要求，并将这些技术标准和采购要求写入招标文件，确保各项物资、设备的规格型号、技术要求、验收标准和采购要求清楚明了，避免因出现招标文件不严谨、技术指标不明确的现象而导致后期生产和供应出现质量问题。

　　（2）坚持质量第一的原则，不以最低价作为中标的首选条件，以保证供货质量及售后服务的稳定性。

　　（3）如有需要，安排人员驻厂监造，切实加强物资设备制造过程中的监控。

　　（4）根据物资设备特点，采取科学合理的储存方式，定期组织相关部门对物资和设备进行巡检和抽检，以及配合和接受业主方和第三方检测单位定期和不定期的质量检查和监督。需进行驻厂监造的进行驻厂监造、进场检验，同时收齐厂家资质证书、安全生产许可证、营业执照等资料并妥善保管。

　　8.2.3.2质量控制点

　　采购管理部为确保南海区北村水系流域水环境综合治理项目（松岗河、北村水系里水片）采购的物资设备质量能在可控范围内，特在采购过程中的对以下各关键环节制定严格的控制措施：

　　（1）采购计划的审批；

　　（2）供货商的评估与资质评审；

　　（3）物资设备采购合同的审批；

　　（4）产品标识和可追溯性；

　　（5）对供货商的文件要求；

　　（6）设备与材料的检查与试验；

　　（7）材料的保存与储藏；

　　（8）计量、测量及试验设备的控制；

　　（9）不合格品的控制及纠正和预防措施。

　　8.2.3.3质量控制措施

　　采购管理部为确保采购的物资设备质量控制点都能得到有效的控制，特对采购过程中的采购计划的审批、供应商资质、采购合同的审批、产品的标识可追溯性、计量、测量及试验设备的控制、不合格品的控制及纠正和预防措施等方面制定了一些措施。

　　（1）采购计划的审批

　　1）严格遵守国家的有关规定开展采购活动，按时、准确、真实上报有关文件、报表、招投标文件、合同、方案等资料；

　　2）物资设备采购工作开展之前，施工项目部设备物资部认真编写采购方案，严格按照方案规定开展采购活动；

　　3）采购管理部采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价采购等形式进行采购；

　　4）采购管理部在招标过程中，定标前的结果应上报监理工程师和业主单位

　　进行审核。

　　（2）供货商资质评审

　　采购管理部严格按照如下的原则选择供货商，并着重在物资质量的保证方面进行选择。

　　1）产品制造资格或专利技术；

　　2）装备能力；

　　3）有无质量保证体系；

　　4）地理位置及运输条件，运输保证能力；

　　5）主要产品的名称和规格系列范围是否符合采购要求，产品的年生产能力；

　　6）产品的主要用户和产品的使用情况及售后服务情况；

　　7）近三年在同行业的销售情况，主要产品名称、规格系列范围、产品制造资格或专利技术、年生产能力以及外协件比例情况；

　　8）产品的价格、产品的主要用户、近三年的销售业绩。

　　（3）物资设备采购合同的审批

　　物资设备采购合同应执行合同审批制度，按照采购工程师、合同管理人员、设备物资部主任、项目负责人顺序审批，对合同从经济、技术、质量、安全（环境）、法律等方面进行全面、详细、准确的审核，并签署审批单。审批内容应注意以下方面：

　　1）合同条款的具体内容是否符合工程建设、进度和质量要求；

　　2）合同是否明确双方的权利和义务；

　　3）合同中是否载明全部规定和要求，是否合适；

　　4）合同在执行中是否能够满足各项条款的要求；

　　5）合同违约处罚及法律等规定的执行情况；

　　6）合同付款的结算方式；

　　7）合同中其它未尽事宜的补充条款。

　　（4）产品标识和可追溯性

　　对于施工期间的主要原材料、半成品、正在施工或已完工程，必须对其检验状态进行标识。检验状态依照工程情况可分为：待检、合格、不合格。严防不合格品流入下道工序或使用。检验状态由保管员进行标识，标识方法可采用挂牌、油漆涂写和贴标签等方式进行。

　　1）质量管理部为标识和可追溯性控制的管理部门；

　　2）采购管理部负责所有进货物资的标识；

　　3）施工队负责施工过程中的标识；

　　4）标识可以用文字、符号、数字、图案及其它说明物表示；

　　5）标识应字迹清楚、牢固、耐久；

　　6）质量管理部建立健全单位工程“质量台帐”，记录齐全、真实、准确。

　　7）材料、部件或设备的可追溯性要求应依据合同条款的要求。采购文件应包含特定的说明，要求供应厂商履行产品标识和可追溯性控制；

　　8）上述可追溯性要求从接收至施工的整个阶段保持，直到最终工程移交。

　　（5）计量、测量及试验设备的控制

　　采购管理部对计量、测量及试验设备实行统一管理、校验和维护，具体包括：验证在用的计量、测量及试验设备的工作误差，定期对计量、测量及试验设备进行校验和调整，建立管理台帐，进行登记造册。

　　工程开工前，按照相关办法的要求对计量、测量及试验设备进行检定、校检、贴标签，保存校检证明，并在检测器具台帐上注明。计量、测量及试验设备在使用、搬运、存放期间要在适宜的环境条件下，以使其准确度和适用性保持完好。

　　对于工程使用期间超过检期周期的测量及试验设备，应按规定送相关部门进行校准，如发现其偏离校准状态时，应追溯评定工程各试验结果的有效性，防止不合格品的使用。

　　（6）不合格品的控制

　　在物资设备检验过程中发现不合格品时，应及时作出标记，对暂时无法解决的问题，要求供货商停止供货，对不合格品的具体处理如下：

　　1）不合格品控制内容和方法

　　①不合格品控制主要包括合同中规定的工程施工使用物资、材料及半成品、成品中的不合格产品和工程施工安装工序中产生的不合格产品；

　　②采购管理部要按照不合格品控制程序，按规定对不合格品进行标识、记录、评价、隔离和处置；对原材料、半成品、成品验收中所发现的不合格品进行及时标识、隔离，处置并通知供货商及有关部门；

　　③采购管理部建立不合格品记录。记录不合格品名称、数量、批次、技术指标、检验日期、质量问题严重程度及对不合格品的处置方案；

　　④对施工物资中的不合格品及时下达退货、换货通知，并对发现的质量问题、缺陷进行定性、定量、定位、定级。

　　2）不合格品处置方式

　　采购物资设备中的不合格品按照合同或质量保证协议中规定的“三包”要求及索赔条款执行，不合格品做退货处理。

　　8.2.4采购监督

　　8.2.4.1采购监督组织机构

　　采购管理部的整个采购活动接受母体单位及业主相关部门的监督、检查，并同时成立由业主单位相关部门、母体单位、管理层组成的采购监督领导小组对整个采购过程进行参与和监督。

　　8.2.4.2采购流程执行监督

　　（1）物资设备招标采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

　　（2）物资设备采购合同签订必须经过有关部门参与进行合同会签，提出意见，经主管审核。

　　（3）物资设备采购采管分离，货物的到库数量与质量验收采购人员不可参与，只能通知相关人员进行验收。采购货物质量、数量、交货等出现问题时，应由物资设备验收人员及时通知采购负责人进行处理。

　　采购人员采购的物资设备必须与采购计划所要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足物资设备采购要求或成本过高的情况下，物资设备采购人员要及时将信息反馈给工程管理部门人员，看是否有必要调整需求计划。

　　8.2.4.3采购监督的重点环节

　　（1）采购计划的编写

　　在编制采购计划时超出实际的物资需求和库存物资平衡，将一些实际并不需要的物资加入到采购计划中，所以在监督采购计划时应关注所采购物资是否必需。同时对采购计划编制实行复核制，对数量、规格型号、供货时间、质量要求等进行校对，无误后方可进入审批程序。（2）供应商的选择

　　在目前市场下，绝大多数物资品种数量多、产品质量参差不齐、供应商资信

　　等级存在差异，使设备物资部门有较大的选择余地，并可能成为牟取私利的空间，按照什么原则择优选用供应商，由谁来最终决定等问题都是监督的重点。在招标采购的过程中对供应商相关材料备查、采购程序监督、使用过程监督都是监督的重点。

　　（3）采购价格的确定

　　采购价格的形成受多种因素变量的影响，物资产品质量等级、材质配置、技术配置、交货条件、税率额度等因素，都会使同样一种物资产品的采购价格不同。什么样的性价比对项目最有利是监督的关键点。

　　（4）验收物资质量与数量

　　实际到货的物资数量与质量存在短缺和质量不能满足要求的情况，这需要验收人员把关。验收人员责任心和质量检测标准的把握成为监督的控制点。

　　（5）货款的结算

　　采购合同签订并开始执行后，采购货款何时支付、支付金额大小、以何种方式支付是一个复杂的决策过程。货款结算及支付流程的有效执行是监督的控制点。

　　（6）物资采购监督要重点关注核心人员。

　　要从制度上规范采购人员的行为，对采购人员实行采购物资质量保证制度，对采购物资的质量实行“谁采购、谁负责”，对采购过程实行透明作业。严防采购人员有意无意地将不应该透露的采购信息提前透露给供应商，评标审核时带有明显的倾向性。任由采购部门自行上报其需求数量和品目等，导致一些不必要的采购需求，也给供应商的推销游说大开方便之门；不顾具体情况、实际用途，盲目攀比，造成“不求最好，但求最贵”的现象。

　　同时要从管理体制上加强对采购决策者的监督，实行统一采购、统一管理。实行集体决策原则，接受监督检查，重点确定采购的质量、性能、价格，尽量减少物资采购中可能造成的损失。

　　8.2.4.4采购监督的重点手段

　　（1）招标采购制度

　　招标采购是通过一套严格的组织程序，让投标者在质量、价格、售后服务等方面相互竞争，从而实现采购的最优化。招标采购的最大特点就是程序的规范性、供应商的竞争性。招标过程中，必须成立由各个相关部门人员组成的控制小组，使招标行为正常运转，以保证招标的公开、公正、公平，避免人为因素的影响，较好防止暗箱操作。

　　（2）集中采购制度

　　分散采购是大量滋生腐败问题的一个主要的原因，集中采购是堵塞采购过程中各种漏洞的重要体制保证，它不仅可以增强议价能力、降低采购成本，而且可以实施专业化采购、规范化管理，减少效益流失和腐败问题发生的可能性。明确要求按照规定权限做好物资采购，落实定点供应商准入制度，严格执行物资采购公开招标规定，不得以任何形式规避招标，不准任何人越权采购。

　　（3）采购监督检查制度

　　在规范物资采购内部运行机制的同时，也应加强外部的监督机制。为进一步规范物资采购管理行为，必须借助其他组织、部门的力量形成合力，加大监督力度。建立对重大物资采购业务定期开展审计制度，通过审计督查物资采购计划的提报、采购渠道选择、价格确定、质检验收、货款支付等重点环节执行各项规章制度情况，预防腐败问题的发生。

　　（4）职能分工控制制度

　　物资从采购到入库点数、质量验收、使用过程监控、货款结算将涉及多个部门和环节，建立职能分工控制制度，以明确请购、订购、验收、付款、记账等环节的相关人员的责任，加强互控和自控十分必要。实行“谁主管采购物资、谁负责物资质量”的责任追究制度和询价比价定价制度，严把“采购价格、物资质量、验收入库”关，真正做到料源可靠，采购规范，降低成本，确保供应物资质量。

　　（5）物资定期盘点制度

　　通过盘点知晓账与物、账与账是否一致，可以掌控仓库库存物资的情况、购货情况、资金周转率的利用情况，闲置物资产生的原因及处理情况，可以控制盲目采购导致库存积压。

　　8.2.4.5采购监督的违规行为

　　（1）违反有关规定插手大宗物资采购工作、不经招标、不经集体讨论，擅自指定或暗示供货商的；

　　（2）采购过程中拒绝监督、泄露标底、暗箱操作、招标走过场的；

　　（3）个人或部门私自收受供货方折扣、回扣、礼物、宴请、送旅游、有价证券、参与供应商分红的；

　　（4）采购相关人员与供货商相互勾结，高估冒算，有意多付货款的；

　　（5）贪污、私分、占用、挪用、挥霍浪费采购资金的；

　　（6）不按招标程序，不履行或不认真履行职责，致使采购的物资以次充好、质次价高或假冒伪劣产品的；在大宗物资采购监督工作中不认真履行岗位职责，具有失职渎职行为的。

　　8.2.4.6采购过程中的廉洁防控措施

　　（1）在工程设备及大宗材料采购中，实行公开、公平、公正招标；

　　（2）集体采购，实行货比三家；

　　（3）力求做到财务付款，采购员提货，保管员验收；

　　（4）设备购买采取提申请获取批准后，采取至少选三家供应商的方法进行招投标，向价廉物美、服务质量好、信誉高、有国家质量检验合格标记和合格证，能提供正规发票的商家购买；

　　（5）严格执行物资采购管理制度；

　　（6）对采购材料的数量、型号、合格证等要进行核对才能入库；

　　（7）对采购材料必须向销售商索取正规发票；

　　（8）在材料、设备采购上，要多人同行，多家比较后，在保证质量的前提下，尽量降低成本；

　　（9）提高采购员素质，加强对采购员的监督；

　　（10）拒绝一切好处，配合总部稽查部门对采购工作进行监督；

　　（11）严格按照公平竞争原则，择优选择供应商。

篇五：物资采购供应实施方案

　　

　　物资材料采购方案1物资材料采购方案

　　1.1概述

　　本工程主要材料包括水泥、钢材、砂石料和火工用品等。物资材料采购包括采购、催办、保管和发放。

　　1.2物资管理的控制

　　物资管理的控制程序见下图：

　　物资管理的控制程序图

　　⑴项目部由物资部负责物资供应工作，质检部、经财部参与对物资的检测和对供货商的评定。

　　⑵参与项目的供货商必须是经过审核批准的合格供货商。在施工过程中还将对他们进行考核和评估，对不符合要求的由物资部、质检部等向项目总工程师提出，依据程序文件的规定进行处理。

　　⑶物资采购依据程序文件中《物资管理控制程序》执行，物资部制定采购计划，项目经理审批。

　　⑷采购的物资在入库或进入施工现场前必须经过检验和验证，合格后

　　做好记录，然后方可投入使用；如检验不合格，则按照对不合格品的处置方式进行处置。

　　⑸对顾客提供的产品，仍按照我局《质量手册》及《程序文件》的有关规定执行。

　　1.2.1采购管理

　　⑴采购是指物资供应工作的订购业务，其工作内容包括：选择询价的合格供货厂商、编制询价文件、询价、投标厂商的报价评审、谈判、厂商协调会、确定中标厂商及签订供货合同等。

　　⑵接受请购文件是采购工作正式开始的起点，也是保证采购质量的关键，采购部门应按照合同规定的技术标准认真对请购单、数据表、采购说明书、询价图纸等进行审核，防止设计错误进入采购业务流程。同时，在工厂报价、生产过程中，供货厂商提出的对设计文件、图纸的修改，采购部门应进行审核后转设计部门处理，并督促其答复。

　　1.2.2催办管理

　　⑴催办是对已签订的供货合同的后续管理，一方面要督促厂商按照合同的规定及时提交先期确认图纸（ACF）和最终确认图纸（CF），以供工程设计部门确认作为生产制造的依据；另一方面要督促供货厂商的制造进度，确保按合同要求按期交货。同时，要及时组织供货厂商按照现场的安装要求，派遣技术服务人员。

　　⑵对于处在项目关键线路上的重要设备，应有采购人员驻在工厂，随时掌握生产计划安排、制造形象进度及外协件的供货情况等，发现问题及时解决，同时对产品质量进行过程检验。

　　1.2.3库存管理

　　⑴项目的库存管理是物流管理的重要环节，项目经理部建立动态的库存管理系统。

　　⑵项目库存管理的关键是通过对物资供货清单、详细的采购进度计划与仓库实际库存情况的对比分析，及早发现物资供应中的问题，严防物资供应中断的情况发生。

　　⑶物资仓库的管理在项目采购部的控制之下。物资仓库应满足下列要求:①仓库管理员应经过严格的岗位培训，有高度的责任心和熟炼的专业技能，严防错发、混发等责任事故的出现。

　　②物资仓库的选址在有利于物资的进出和存放，符合防火、防雨、防盗、防风、防变质的要求。

　　③进场的物资应进行数量验收和质量认证，做好相应的验收记录和标识。不合格的物资应更换、退货或让步接收(降级使用)，严禁使用不合格的物资。

　　④材料的计量设备必须经具有资格的机构定期检验，确保计量所需要的精确度。检验不合格的设备不允许使用。

　　⑤进入现场的物资必须有生产厂家的材质证明(包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、试验数据)和出厂合格证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配制的材料应经试配，使用前应经认证。

　　⑥材料储存应满足下列要求:

　　a、入库的材料应按型号、品种分区堆放，并分别编号、标识。

　　b、易燃易爆的材料应专门存放、专人负责保管，并有严格的防火、防爆措施。

　　c、有防湿、防潮要求的材料，应采取防湿、防潮措施，并做好标识。

　　d、有保质期的库存材料应定期检查，防止过期，并做好标识。

　　e、易损坏的材料应保护好外包装，防止损坏。

　　1.2.4发放管理

　　⑴应建立材料使用限额领料制度。超限额的用料，用料前需办理手续，填写领料单，注明超耗原因，经项目经理部物资控制人员审批。

　　⑵建立物资使用台账，记录使用和节超状况。

　　⑶应实施物资使用监督制度。物资管理人员应对物资使用情况进行监督；做到工完、料净、场清；建立监督记录；对存在的问题应及时分析和

　　处理。

　　⑷施工班组应办理剩余材料退料手续。设施用料、包装物及容器应回收，并建立回收台账。

　　⑸制定周转材料保管、使用制度。

　　1.3物资保证

　　⑴制定完善的材料需求计划及采购供应计划，做到供应及时。

　　⑵对材料的使用情况定期进行清理，做到供应有序，使用有序，消耗有数。

　　⑶严格按照采购计划供料，严格材料进场制度，保证材料的供应质量。

　　1.4加强火工品管理

　　⑴严格执行国家(GB6722-86)中的爆破作业的有关规定。

　　⑵火工品领用按指令单领用并登记管理。

　　⑶火工品由专人到公安部门负责领取，并由专车配备有公安部门核发的有效证件的押运员运至施工现场，⑷火工品在施工完成后必须清理，未用完的火工品由领取人负责送回公安部门，现场不设火工品仓库。

　　物资材料采购方案1也许你最后也没能环游世界，可是你在实现梦想的途中找到了自己。那是能够为了一个目标默默努力的自己，不抱怨，不浮躁，不害怕孤单，沉默却又努力的自己。

　　说不定你想要苦苦追寻的梦想，已经握在你手中了。

　　我们会觉得焦虑，无非因为现在的我们，跟想象中的自己很有距离，不喜欢现在的自己。

　　只有拼命地想办法去改变，只有马上行动起来，因为这个事情只有你自己能做到，只有你自己能找到出口。

　　不要害怕改变，那些真正爱你的人会理解你，会包容你的缺点，接受你的改变，祝福你的未来。

　　而那些说你变了的人，不用理会他们，那只是因为你不再按照他们想要的生活轨迹生活而已。

　　记住那些一直陪着你的人、懂你沉默的人，忘掉那些说你变了、远离你的人。

　　事实上，你不会发现自己有多强大，直到有一天你发现你身边的支点都倒下了，你也没有倒下。

　　没有人能打倒你，除了你自己。

　　你要学会捂上自己的耳朵，不去听那些熙熙攘攘的声音。

　　这个世界没有不苦的人，真正能治愈自己的，只有你自己。

　　总有一天，我们都能强大到无论什么都无法扰乱我们内心的平和

篇六：物资采购供应实施方案

　　

　　.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX项目物资采购策划

　　编制：

　　审核：

　　批准：

　　.

　　.

　　目的为保证XXXXX同约定达到工期要求和质量要求以及材料设备等物资的招标工作规

　　范化，特编制本策划文件。

　　适用范围

　　本策划文件只适用于XXXXXX的材料设备等物资供应商的选择。

　　基本规定

　　3.1材料设备等物采购方案应在EPC工程总承包合同签订之后，在项目初始阶段确定完成，报项目管理部审核，公司主管经理批准（如必要时报业主确认）。3.2对材料设备等物资供应商的选择，应符合国家相关法律法规以及中核华纬设计研究有限公司相应的项目管理体系文件的要求，通过规范的招标规定与程序选择材料设备等物资供应商。

　　分包策划

　　XXXXXX施工/安装含以下主要单项工程的工作：

　　1）

　　场馆类；

　　2）

　　民用类；

　　3）

　　室外部分；

　　涉及的材料设备等相关物资如下：

　　由设计技术部提供清单及拟采用数量。

　　根据以上工作内容，本项目材料设备等物资的采购结合项目自身及公司情况，根据工程进度及采购计划进行采买，施工管理部提前编制物资采购供应方案，明确采购方、备选供应商、物资规格、数量、拟采用时间等基本信息（以下为参考表格）。.

　　.

　　项目管理表格

　　物资采购供应方案

　　计量

　　表格编号

　　项目名称：

　　序号

　　物资名称

　　规格型号

　　估算

　　数量

　　估算

　　价值

　　物资采购单位(打√)

　　采购

　　地点

　　拟定

　　采购

　　方式

　　拟定

　　采购

　　时间

　　拟选择

　　供应商

　　单位

　　备注

　　业主

　　公司

　　分公司

　　项目部

　　分包商

　　数量

　　项目物资负责人

　　商务经理审核

　　项目经理审批

　　日期

　　日期

　　日期

　　.

　　.???

　　招

　　方式：本

　　目除

　　以外的材料

　　等物

　　均由中核

　　研究有限公司

　　采取邀

　　招

　　方式；

　　合体成

　　不得

　　所划分承包内容的材料

　　等物

　　行再招。供

　　商

　　供

　　商招

　　施程序：招

　　准

　　、招

　　段、中

　　段

　　5.1招

　　准

　　(1)

　　、技

　　料准

　　完，主要施工/安装工程量不会再有大的化，保

　　招

　　文件

　　的有足

　　的准确性；

　　(2)

　　主方已将建

　　用征地以及各种施工条件和手

　　准

　　完。(3)

　　用于施工的水、、路、通

　　等已

　　具

　　并接

　　到指定地点。

　　(4)

　　与

　　主的有关准

　　工作

　　已。(5)

　　建

　　用

　　金已

　　落。5.1.2成立招

　　小

　　、确定供

　　商方案和招

　　方式

　　(1)

　　招

　　小

　　由集采中心确定

　　准。

　　(2)

　　供

　　商由需求部

　　考察后确定。

　　(3)

　　招

　　方式：邀

　　招

　　5.1.3制

　　的(1)

　　材料

　　等物

　　合同

　　的，由需求部

　　有关人

　　制；

　　(2)

　　考

　　到

　　能与

　　的一一

　　照，在

　　制招

　　文件，使其文字

　　构、格式、科目、内容、工程量清

　　等方面与材料

　　等物

　　招

　　文件的格式一致。

　　(3)

　　由

　　用控制

　　理、制材料

　　等无的底价格，将其控制在

　　目批准的控制范

　　内；

　　(4)

　　材料

　　等物

　　合同

　　的制后，由本

　　目的施工管理部

　　理、采

　　管理部

　　理；

　　5.1.1先期条件

　　5.1.4制招

　　文件

　　(1)

　　由

　　技

　　部和施工管理部

　　制

　　‘材料

　　等物

　　招

　　邀

　　函’

　　、‘材料

　　等物

　　招

　　文件’‘工程材料

　　等物

　　合同’等文件。前两个文件包含本工程

　　合

　　明、投

　　人

　　知、招

　　者的工程要求和合同要求等内容。

　　(2)

　　投

　　人

　　知主要内容：包括工程名称、内容、地址、材料

　　等物

　　名称、格、数量、技

　　要求、制造周期、供

　　、收

　　准等，写方面的要求、文件份数与装封要求、无条件承

　　要求、投

　　保函要求、文件修改

　　定等。

　　(3)

　　招

　　文件通常包括：

　　1）投

　　邀

　　2）投

　　者

　　知

　　3）合同条件

　　4）材料、的技

　　参数，收

　　准

　　.

　　.5）图纸

　　6）规格参数表

　　7）投标书格式

　　8）投标书附录

　　9）投标保证格式

　　10）补充资料表

　　11）合同协议书格式

　　12）施工分包商资格审查表

　　(4)

　　对招标者的工程要求：包括生产周期、供货计划安排等。

　　(5)

　　由设计技术部准备必要的资料及设计说明书。

　　(6)

　　由投资/费用控制部编制材料设备规格参数表：拟采购量应以设计文件为依据提出。并且按项目工作分解结构进行分类统计，以便使标价与标的一一对应，有利评标对比。

　　(7)

　　采购合同的主要条款：

　　包括供货范围、双方权利、责任和义务、材料设备价款、支付条件、结算办法、制造周期、供货计划、质量控制、检查验收标准、索赔及罚款、不可抗拒因素等。

　　5.2招标阶段

　　5.2.1对投标公司的资格审查

　　(1)

　　向被邀请投标的单位征询投标意向：

　　以确定投标者是否具备参加投标的资格。

　　(2)

　　调查表的主要内容包括：

　　1)

　　2)

　　3)

　　4)

　　5)

　　6)

　　企业注册证明和技术等级

　　近期主要施工经历和业绩

　　技术力量简况

　　机械装备状况

　　供应商资金或财务状况

　　材料设备应用实例

　　(3)

　　对投标商进行资格审查：

　　收到投标商报来的调查表以及必要时进行的实地调查之后，组织对投标者进行资格审查，审查结果选定3~5家投标商作为邀请

　　投标单位（供应商短名单）。5.2.2发出投标邀请通知

　　(1)

　　通过资格审查后，选定三至五家投标商，经需求部门审核批准后即确定为邀请投标单位，向他们发出邀请通知书。

　　(2)

　　邀请通知书的主要内容包括：

　　1)

　　说明要求投标的意向

　　2)

　　招标文件的单位、地址、电传、电报、电话号码等

　　3)

　　说明投标的截止日期和时间、投标文件送交的地点

　　4)

　　说明开标的日期、时间和地点

　　5.2.3发售招标文件：本项目采取邀请招标，因此直接向投标者发售招标有关文

　　.

　　.件；

　　5.2.4投标过程中的答疑及澄清

　　(1)

　　投标者收到招标文件后，本项目设计技术部和施工管理部主持澄清答疑；

　　(2)

　　澄清答疑的主要内容：

　　1)

　　向投标商详细介绍拟采购材料设备的情况。

　　2)

　　解答投标商对投标文件提出的各种疑问。

　　3)

　　澄清招标文件中的有关问题。

　　4)

　　接受投标文件（投标文件通过集团集采系统进行接收）

　　(3)

　　投标文件的组成通常包括：

　　商务部分

　　1）投标书。

　　2）投标书附录。

　　3）合同条件（包括通用条件及专用条件）。4）投标保函。

　　5）法定代表人资格证书或其授权委托书。

　　6）报价表。

　　7）合同协议书。

　　技术部分

　　1）资格审查表。

　　2）制造周期。

　　3）供货计划。

　　4）变更与偏差表。

　　5）辅助资料表。

　　6）招标文件规定应提交的其他文件。

　　7）招标文件（全套）。(4)

　　投标商按本项目招标文件中的要求将已经编制好的投标书按商务标和技术

　　标分别密封并加盖公章，一式3份，在规定的时间、地点递交标书。在开标、评标之前任何单位和个人均不得开封，否则该投标文件视为无效，后果由责任人承担。

　　(5)

　　投标书的内容应有：

　　1)

　　对招标文件和合同主要内容的确认

　　2)

　　物资总价款及分项报价

　　3)

　　制造周期

　　4)

　　供货计划

　　5)

　　技术参数描述文件

　　6)

　　运输及交付方式

　　7)

　　付款要求

　　8)

　　招标文件中规定的其他必须随标书递交的有关资料。

　　.

　　.5.2.5开标、评标

　　(1)

　　由集团集采中心组织。

　　(2)

　　技术标评审：评审目的是确认供应商供货能力及他们实施的可靠性。

　　评审的主要内容：

　　1)

　　投标书是否包括招标文件所要求的各项技术要求。

　　2)

　　制造周期、供货计划的可行性和严谨性。

　　3)

　　运输方式是否经济合理可靠

　　4)

　　质量保证体系情况。

　　5)

　　提供的设备材料能否满足本工程的需要。

　　6)

　　是否有新技术的应用，该新技术的采用对本工程的影响。

　　7)

　　进一步对投标商进行详细的资质审查，以确认其能力和经验。

　　(3)

　　商务标评审：从经济角度评定投标商报价的合理性和可靠性：

　　在技术评审通过后，商务标的评审往往带有决定性的意义。评审的主要内容：

　　1)

　　审查报价计算的正确性，并将计算结果与标的数量进行对比分析。如有较大差异，则分析其原因，评价其报价是否合理。

　　分析工程报价的平衡性，评审投标商是否过多地提高了前期付款要求。

　　投标商对支付条件有何要求，是否合理，延期付款利息等。

　　分析投标书中资金流量表的合理性表内数字的依据。

　　审查保函是否可以接受。

　　分析投标商提出的任何财务和付款方面的建议并评价其利弊及风险。

　　进一步评审投标商的财务实力和资信可靠程度。

　　2)

　　3)

　　4)

　　5)

　　6)

　　7)

　　5.3中标阶段：

　　5.3.1定标

　　中标单位的最终确定由招标小组根据评标委员会推荐意见报公司领导批准。做出

　　授标决定后，项目招标小组向中标单位发出中标通知书。

　　5.3.2签订分包合同

　　需求部门和采购管理部与中标单位代表就合同文本条款进行谈判，对招、投标条

　　件进行必要的修改、补充，并将投标价修正为双方协商一致的合同价，正式签定分包

　　合同。

　　.

篇七：物资采购供应实施方案

　　

　　采购计划书及实施方案7篇

　　采购计划书及实施方案（篇1）

　　1.项目组成以及产品简介

　　我方投标设备的基础功能面向客户使用，包含取号、呼叫、叫号显示、队列设置管理等内容。应具备灵活的与业务系统对接的能力，开放通讯协议和数据接口。

　　设备选用：

　　此次投标设备是新一代智能型排队管理系统。系统的设计初衷是以高科技的计算机技术手段来代替老百姓排队，保证老百姓按优先顺序办理业务的公平原则进行，使得老百姓不需要再站立排队，而可以轻松的在等待区等待叫号，然后接受服务。随着各个行业营业厅业务规模的逐年增加，业务复杂程度越来越高，营业点排队的压力也在增大，为了适应和满足客户需求，公司不断完善系统。该系统可广泛应用于银行、医院、通讯、邮政、海关、政务等窗口服务行业。

　　2.供货方案

　　产品供应

　　所提供的货物为全新的原厂商原装货物。采用原厂包装，货物或其包装上标识货物的品牌、原厂商及产地，提供货物原厂商提供的货物装箱清单及货物质量检验合格证书,货物原产地证书。

　　向客户提供的技术资料是清晰的、正确的、完整的。设备安装测试验收完毕，向客户提供设备安装、运行、使用、测试、诊断和维修的技术文档，提供所购设备的安装指南、用户手册。

　　在实际交货前2个工作日以书面或电话形式通知采购人订单上所列联系人做好接货准备(避开节假日)。如遇特殊原因(如不可抗力等情况)，在与接货人协商后可变更交货时间。

　　产品包装

　　排队管理设备均采用防震、防静电的塑料膜作为内包装;采用加厚的、防震泡沫作为中间层包装;采用全封闭的纸箱作为外包装。

　　负责安排恰当的运输工具，并支付运费，确保按期交货。

　　搬运、运输、在产品的运输方面，公司与大、中型的专业货运公司建立有长期的合作关系。

　　在交货方面，公司将依据合同和使用单位指定的时间，根据实际情况选择公

　　路、铁路、航空等运输方式，将排队管理设备安全、快捷、无损地运送到移动使用单位指定的安装地点，交付给指定的人员验收。

　　产品到货验收

　　备运输到采购人指定地点后5个工作日内，采购人对设备进行到货验收，验收合格后，签署《到货证明》。设备的到货验收标准：(包含但不限于)1产品外形、包装完好;

　　产品符合合同的要求及相关标准;

　　参与单位应提供产品合格证或质量保证书及必要的技术资料。

　　3.安装调试方案

　　施工准备

　　公司将派工程师到施工现场配合客户进行工作，并与客户共同确认布线方案。

　　分析排队机设备结构是否能够满足设备安装的要求，发现问题应立即通知结构施工单位，迅速解决。

　　与客户联系设备的存放地点、防火、防盗等安全措施。同时，必须落实施工现场临时用电、施工操作面及施工区域等。

　　工程安装

　　在项目实施的前期阶段，公司派一名工程师前往施工现场勘查。

　　现场工程师根据施工现场情况做好分布分项工作，缩短工期，在所有设备安

　　装就位，线路连接完毕后，开始进行调试工作。

　　各个单体设备调试完成后，进行排队系统联调。

　　在实施过程中定期向客户通报工程进展情况。

　　除系统预埋件外的所有设备的安装、连接和调试。

　　安装调试工作必须服从业主现场代表的管理。

　　安装工作应符合国家的有关系统设备的安装标准。

　　安装流程表

　　排队机设备安装完成后，接入计算机控制系统，进行系统联调，试运行，准备验收。

　　4.验收方案

　　由客户组织根据验收标准逐项进行验收，并由双方负责人在验收报告上签字，由业主签发验收合格证书。

　　在排队管理设备完成安装、调试时，我公司向使用单位提供以下资料：

　　设备验收单

　　、客户培训记录、系统使用说明书

　　、保修卡……

　　采购计划书及实施方案（篇2）

　　1、投标人基本情况介绍

　　2、设备和材料采购工作具体实施计划方案

　　公司采购部根据项目设备及材料单申报的采购内容，需求时间等，和相应厂家联系，采取公开招标、询价、单一来源谈判等方式进行采购，达到以下目的:a)确保采购设备、材料100%符合有关国家及行业标准和招标技术规范书要求

　　b)主要设备及各种配套附属设备，均是项目的重要组成部分，为确保项目的整体质量，我公司将做好设备购置过程中设备质量的控制工作

　　c)严格按采购合同要求支付设备、材料款，确保采购设备、材料严格按照合同要求进场，保证工程按质按期完成

　　3、设备和材料供应工作具体实施计划方案

　　a)项目部组建设备材料供应组针对本工程，单位抽调经验丰富、责任心强的业务骨干组建设备材料供应组。负责本工程的材料设备采购及供应

　　b)根据施工进度和招标文件要求，编制供应进度计划表c)如因工程需要，供货量变化超出合同供货量时，甲方以书面通知我方，此项通知甲方应充分考虑我方的合理备料和加工周期，具体增减数量以甲方书面通知为准

　　d)大件设备如：机柜、设备模块箱等，凡涉及美观和有特别

　　安装要求的、特殊用途的、专业性强的，由厂家或供应商点对点送货。

　　4、设备和材料安装工作具体实施计划方案

　　由于所供设备和材料安装工作均由施工单位进行，我司负责协调厂家做好配合安装工作，提供设备基础图以及线路安装图等

　　5、设备和材料售后服务工作具体实施计划方案

　　a)结合工程需要制定业主人员的技术培训方案，包括培训计划和培训管理方法

　　b)保修质量必须达到合同约定的质量标准;每次质量保修完成后由业主单位相关人员进行验收

　　c)在工程质量保证期内，可保证服务本地化，对业主反馈的问题，我公司承诺在1小时内做出响应。若遇重大突发事件需紧急服务，我公司承诺在24小时内抵达现场，并负责处理相关问题

　　d)每月对客户进行1-2次电话回访，了解设备运行情况，了解客户的需要，每季度对客户进行一次现场回访(包括设备外观及内部结构、操作的方便及可靠性检查等)，及时了解设备运行情况

　　e)保修期外提供设备的及时清扫、调试服务：设备运行到一定的时间后，提供对设备的清扫、调试、试验工作

　　采购计划书及实施方案（篇3）

　　采购是企业生产的关键一环，在新的20__年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作计划。现将主要工作计划如下：

　　一、全年工作总体思路和工作目标

　　依据公司合同额3——亿、产值——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把计划放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求计划,并依据各项目的月度实施计划编制当月的物资采购计划,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

　　具体工作目标：

　　1、加强物资采购的计划性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥

　　集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

　　2、合理计划采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量第一是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

　　3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

　　二、工作措施

　　一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更具操作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，操作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。

　　二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副经理在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由总经理以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求最大限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做到货比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。

　　三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于

　　采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们最优政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

　　四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的责任感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的追踪，并每周提交《周工作计划报告》于每周的星期一提交采购部经理。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起招聘新员工。

　　三、目前存在的问题及解决办法

　　目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏计划性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和计划执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和计划执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：

　　1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

　　2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内

　　浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

　　3、对供应商付款要严格按合同和计划执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

　　4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

　　在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强责任意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。

　　采购计划书及实施方案（篇4）

　　一、采购人及代理机构

　　二、项目概况

　　1.项目名称：20__年医疗设备购置项目82.项目地点：北京市大兴区3.项目编号：PLAN-XM-0002784.招标方式：公开5.资金性质：财政资金

　　6.预算金额：130万元（最高限价为130万元）

　　三、采购需求

　　1、采购项目需要落实的政府采购政策：

　　1）

　　鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

　　2）

　　鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

　　3）

　　扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣参与

　　评审。__企业视同小型、微型企业。

　　2、采购标的需满足的数量、技术规格：

　　数字化X摄影机及配套系统1套，详细参数见招标文件第三章。

　　3、采购标的实现的功能或目标：用于头颅、脊柱、四肢、胸部、腹部等全身站立位和卧位的数字X线摄影系统，具有移动式平板探测器，可从拍摄床及胸片架中自由切换，并可作自由拍摄。

　　4、交付时间和地点：交货期40日历天，交货地点为采购人指定地点。

　　5、采购标的需满足的服务标准、期限：符合国家安全标准，符合ROHS绿色标准,质保期36个月。

　　6、采购标的的验收标准：合格

　　四、投标人资格要求

　　1.本次采购要求供应商需满足《政府采购法》第二十二条规定；1）具有独立承担民事责任的能力；

　　2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

　　5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6）法律、行政法规规定的其他条件。

　　2.投标人需具有类似项目的业绩，且具有履行合同所必需的专业技术能力；

　　3.具有检查机关出具的投标人近三年内没有行贿犯罪记录证明；

　　采购计划书及实施方案（篇5）

　　新年到了，为了20__年采购部能够不辜负总经理的期待，特制定工作计划如下：

　　一、供应商的选择

　　首先我们采购部做到多多开发物料资源，调查价格，做到货比三家，控制价格审核流程，让采购部的工作透明化，并且建立完整的采购部供应商档案及物料申购档案。做为公司合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。本人计划完成现有原材料供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品

　　质。

　　二、账务的清理

　　采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。另外因为相关物资在采购工作的运作过程中不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及合同执行情况进行台账记录，并且做好跟踪检查，定期盘点。这是本部门的日常工作，目前也一直都在执行着，本部门将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。

　　三、品质保证

　　本部门相关人员将经常前往车间了解相关物资的使用状况。对所采物资的使用状态进行跟踪，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录

　　四、成本控制

　　本部门将在日常工作中进一步提高工作效率。除采购价格等方面的控制外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体方面如办公物品的使用，电脑的使用管理，物资运输费的控制等方面。

　　五、采购效率

　　我部将进一步完善的供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

　　六、异常情况的处理

　　因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

　　七、部门之间的协调

　　独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。下半年，我部将进一步完善的供应商网络的建设以

　　及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，提供各请购单位制定请购计划时的参考。

　　八、异常情况的处理

　　因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，我部将第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案;如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。

　　九、部门之间的协调

　　独木不成林，采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与公司其它部门分工协作，提高生产效率，降低成本，使公司效益化，为公司发展提供助力。

　　采购计划书及实施方案（篇6）

　　根据20__年酒店年度总计划，酒店将在淡季对酒店内部进行装修，为此我们采购部针对装修前的各项善后工作做出以下计划：

　　一、清理库存

　　1、根据仓库所出具的库存单，要求各部门及西湖春天、盛世开元两店据此进行物品、食品及调料的申购，处理库存积压，力争装修前做到零库存。

　　2、装修期间合理进行工作安排，确保即使性物品的及时采购，装修期间配合各部门车辆使用。

　　二、货品采购渠道问题

　　1、定点供货商

　　加强对定点供应商货品、价格、质量的监督，提高供货商所供货物品的品质，加强食品卫生、保质期等方面的检查，确保食品卫生安全。

　　2、零售店采购

　　所有零点采购食品均要求商家出具质量检疫证明，其他采购物品均索要保修卡和发票。积极配合财务部健全台帐、保证随时能通过工商防疫、动检等部门的检查。

　　3、主打羔羊肉产品采购

　　做好每年一次去内蒙采购羔羊肉工作，跟踪库存情况。及时反馈给总经办，制定周密、详细的采购计划，及时与内蒙羔羊肉供应商保持联系。掌握全国羔羊肉价格情况。保证采购的羔羊肉肉质优价廉，维持酒店的正常需求，保持我们酒店羔羊肉品质在南阳餐饮行业的龙头地位。

　　三、关于新品的发现和采购计划

　　主要是通过每日一次的市场调查对当日市场上出现新菜品经过询价后少量采购，通知一、二楼厨师长进行新品研制，每周一由两位厨师长到市场进行调查，通过调查，对采购工作进行监督并多提宝贵意见。

　　四、对采购员的管理制度

　　1、对驻郑采购员加强货品质量、价格的监督管理;对驻郑州发的海鲜类货品要尽量提高存活率，对郑州多发的调料类及冻品要提高质量确保无变质、无过期现象并提高驻郑采购员的工作效率。

　　2、对店内所需要物品的采购、合理安排采购时间段，确否工作有条不紊，对需要及时采购的物品要在购回。

　　3、配合财务、仓库掌握库存货品数量，对不必要物品不予采购，做到零存确保酒店现金流通顺畅。

　　采购计划书及实施方案（篇7）

　　我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，最大限度为公司节约成本”的工作原则。根据市场调查及所需原料，特制订以下工作计划。

　　一、我们强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。

　　不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询问比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

　　1、完善制度，职责明确，按章办事。

　　通过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机，完善了更具操作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价

　　作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，操作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

　　2、公开公正透明，实现公开招标。

　　采购部按项目部和施工单位上报的采购计划公开招标，竞标单位保证在三家以上，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

　　3、形成监督机制。

　　做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，产品必须经公司管理部门审核，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐败。提高采购人员即计调的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少旅游产品的成本，保证旅游产品的质量，提高采购效率，提高企业利润。

　　二、围绕控制成本、采购性价比最优的产品等方面开展工作

　　围绕“控制成本、采购性价比最优的产品”的工作目标，要求计调人员在充分了解市场信息的基础上注重沟通技巧和谈判策略。要求各个长期合作供应商在原价位的基础上下浮5至8个百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。同时调整部分工作程序，增加了采购复核环节，采取由计调部副经理在采购人员对旅游基本要素询比价的基础上进行复核，再由计调部经理进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求最大限度的控制成本，为旅行社节约每一分钱。

　　三、进—步加强对供应商的管理协调

　　进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的`态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

篇八：物资采购供应实施方案

　　

　　公司物资战略采购实施方案

　　第一篇：公司物资战略采购实施方案

　　公司物资战略采购实施方案

　　一、总则

　　随着世界经济的飞速发展以及中国经济与其不断融合，采购管理业已成为一个公司生存与发展的核心竞争力，采购职能也随之发生深远变化，单个企业之间的竞争已经逐渐衍变成供应链之间的竞争，以及与上游供应商及下游服务对象建立战略合作伙伴关系，从而获取足够的竞争优势。

　　一直以来，南天公司的物资采购采取每年一次的采购招标方式进行，即集中全部已有的和潜在的供应商，在质量和服务同等的条件下竞争单项产品的最低价格，胜出者即为价格最低者。此方式在一定时间内对于公司的成本控制、防止腐败（幕后操作）、以及保障供给等方面发挥了较好的作用。但是随着企业自身的进步和发展、企业内部各项安全体系、规章制度、规范流程的建立和完善，随着供应链理念下的现代战略采购作为一种先进管理模式的普及和发展，以及为适应南天公司精细化、专业化发展的整体工作思路，建立供应链理念下的现代战略采购制度成为公司必然选择。

　　建立本方案所遵循的原则为“制度明确、流程清晰、审核到位、责任到人”，进一步完善南天公司物资采购流程，加强所购物资质量把关及价格审核，明确相关环节及人员的责任，本着“质优价廉、货比三家”的宗旨，确保南天公司所使用的每一件原辅材料及设备符合HACCP质量管理体系要求。

　　二、机构设置

　　为适应现代战略采购要求，南天公司成立物资采购小组，组长由食品部（或经营部）分管采购工作的副经理担任，组员由下列部门的相关人员组成：采购员、价格审核员、成本核算员、仓库保管员、厨师长（或厨政总监）。物资采购小组在南天公司总经理领导下负责完成公司所有的物资采购工作，包括合格供应商的选定与评估、市场调

　　查、价格审核、质量把关、货物验收等等。

　　三、岗位职责

　　1、采购小组组长

　　在南天公司总经理领导下负责公司物资采购工作的制度制定，建立健全采购小组工作流程，组织公司相关部门及人员参与质量价格审核及确认，考核采购员及价格审核员的绩效评定，在采购小组成员的协助下选定、评估各类物资的供应商，审核采购单，处理和协调采购工作的其它事项。

　　2、采购员

　　1)负责组织实施南天公司所有物资、设备的采购工作，负责所购物资的第一道质量把关，对于供应商提供的质量不合格产品拒收或退货。

　　2)每月单日收集公司各部门、各班组的采购信息，制定次日的采购计划（包括物资名称、数量、要求等）；将采购计划单传真给已经确认的合格供应商，并及时回收供应商的报价单，经采购小组确认后形成最终的订购单；每月双日上午九点前将所购物资运回。

　　3）负责与供应商的日常联系与沟通，及时了解供应商的资信及生产能力，收集供应商提供的详细产品资料，包括营业证书、工商税务证书、产品合格证书、检验检疫证书等。

　　3、厨师长（或厨政总监）

　　1）根据《餐谱》及实际需求核查公司各部门、各班组制定的采购计划，针对各类品种在餐食中的实际应用提出具体的采购要求。

　　2）物资采购回后参与验收工作，检查所有物资的质量，检查是否吻合采购要求，对所有采购回的物资进行第二道质量把关。

　　4、价格审核员

　　1）每周定期或不定期到市场、超市、商场调查了解各类物资价格，每周五形成市场调查报告交采购小组组长。

　　2）对南天公司所有采购物资的价格负责，保证所提供的市场价格调查报告及时有效、客观真实且全面。

　　5、仓库保管员

　　1）根据采购清单核查所购回物资的外观、品种、数量、合格证及保质期，对于物资的质量进行第三道把关，对于上述项目有异议的经报告使用部门经理后有权拒收或要求采购员退货。

　　2）根据公司仓储管理制度及时将采购回物资分类入库存放，办理入库手续，并填写入库单。

　　6、各使用部门及班组

　　物资采购回后公司各使用部门代表或班组长及时清点各部门各班组申购的物资，核查所购物品的外观、品种、数量及质量，对于物资的质量进行最后一道关口把关。对于所购物资质量有异议的经报告采购小组组长后有权拒收或要求采购员退货。

　　四、合格供应商的选定与评估

　　现代战略采购管理的核心为强调采购双方的交易关系、合作关系和战略联盟关系，其观念已由单纯的采购物品向取得供应能力转变。供应商的开发和管理是公司现代战略采购体系的核心，供应商管理包括的内容有：供应市场竞争分析，寻找合格供应商，潜在供应商的评估，询价和报价，合同条款的谈判，最终供应商的选定，以及每年定期进行的供应商评估。

　　目前南天公司供应商管理选择的基本准则是：质量、成本、交付与服务并重的原则，在这四者中，质量因素是最重要的，尤其对于航空食品生产企业，质量与安

　　全是企业生存的基础。

　　1、合格供应商必须具备法人资格，证照齐全，具备与其生产规模相匹配的厂房、设备、设施及高素质的生产人员和技术人员，能提供相关类产品的合格证明和检验检疫证明；能确保生产的产品质量符合国家要求。

　　2、第一阶段各类物资分别选择1－3家供应商，在确保质量的前提下，每一批次采购分别由不同的供应商报

　　价，参照价格审核员的市场调查价格信息，采购小组组长、采购员、价格审核员三方确定其中综合价格最低者为该批次采购的定点合格供应商。试行2－3个月后，选择其中质量最稳定、价格最低、服务

　　最好、诚信度最高者为固定的、唯一的供应商，与之签订质量保证协议和供货合同，并纳入《合格供应商名录》。

　　3、合格定点供应商提供的产品如出现严重质量问题，采购小组向该供应商发出纠正措施要求，如两次发生严重质量问题两次提出建议而质量没有明显改进的，应取消其合格供应商资格。

　　4、各类物资在确定唯一的供应商后，对于每一批次供应商的报价，采购小组参照价格审核员的市场调查信息对其报价进行审核，该修改的予以修改，审核完毕的价格为最终的结算价格。

　　5、采购小组制定科学、严谨的供应商评估体系，每年一次协助总经理组织公司各使用单位代表根据评估体系内各个要素对供应商进行一次跟踪复评，对供应商进行业绩评定。累计分值在80分以上者为合格、优秀供应商；累计分值在70－80分之间为基本合格供应商，采购小组及时将评定情况反馈该供应商，要求作出改进并将改进情况书面报告采购小组，有整改措施且取得效果推荐下一年度继续使用；分值在70以下为不合格供应商，取消其供货资格。采购小组根据每年度供应商复评结果更新《合格供应商名录》。

　　6、《南天公司供应商评估体系》附后。

　　五、采购管理与流程

　　1、申购部门的划分

　　1）常备材料：生产管理部门

　　2）预备材料：仓储管理部门

　　3）办公用品：综合管理部门

　　4）设备及零部件：设备动力部门

　　2、请购单的开立、递送

　　1）申购经办人依存量管理基准、用料预算，参酌库存情况开立请购单，并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及采购要求经部门主管审核后依申购核决权限呈核后送采购小组。

　　2）需紧急请购时，由申购部门于请购单上注明原因，并加盖“紧急采购章”，采购部门予以紧急办理，运输方面一般以空运为主。

　　3）办公用品由综合管理部门按月依耗用状况，综合公司预算管理

　　制度，并考虑库存情况，填制请购单提出采购。

　　4）设备采购参照湖南公司物资采购制度执行；零部件采购结合南天公司费用年预算承包方案由设备动力部门提出请购。

　　3、申购核决权限

　　1）生产用原辅材料：由食品部各生产班组依实际生产情况提出请购，由厨师长审核后报食品部经理核决。

　　2）办公用品：各使用部门在年度预算范围内由各使用部门经理审核报综合管理部经理核决；单品申购金额在1千元以上的报南天总经理核决。

　　3）设备及零部件：单品申购金额在2百元以下的由动力班长核决；单品申购金额在1千元以下的由食品部经理核决；单品申购金额在3千元以下的由总经理核决；单品申购金额超过3千元的由南天公司报董事会审批通过后，由湖南公司采购领导小组核决。

　　4、采购

　　1）采购作业方式

　　总经理对于重要材料或特殊材料的采购，可直接与供应商或代理商议价，必要时由总经理指派专人或指定部门协助采购小组办理采购作业。除上述采购作业方式外，采购小组可依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式实施采购：

　　a、集中计划采购：凡具有共同特性的材料，以集中计划办理采购较佳，可核定材料项目，通知各请购部门依计划提出申请，采购小组定期集中办理采购。如食品部生产用原辅材料（蔬菜、食品等）。

　　b、长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大宗的材料，采购小组应事先选定合格供应商，议定长期供应价格，签署合同后通知各申购部门依需要提出请购。如食品部生产用包装材料（餐盒、包装膜）。

　　2）询价、比价、议价

　　采购员在接获申购单后依申购案件的缓急并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，精选2－3家供应商办理比价或经分析后议价。

　　3）呈核及核决

　　采购员询价完毕后，于申购单祥填询价或议价结果及拟订“订购厂商”、“交货期限”与“报价有效期限”经采购小组组长审核，并依申购核决权限呈核。

　　4）订购

　　采购员接到经核决的申购单后以订购单向供应商订购。

　　5）进度控制及事务联系

　　a、采购小组分询价、订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表”控制采购作业进度。

　　b、采购员未能按既定进度完成采购作业时，应填制“进度异常反应单”并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈采购小组组长核示后转送申购部门，依申购部门意见拟订对策处理。

　　6）验收与入库

　　所采购物资送达公司仓库后，采购员协同价格审核员、仓库保管员、使用单位代表或班组长对购回货物的质量、数量进行验收。验收合格的仓库保管员开具《入库单》入库，验收发现货物质量、数量或合格证明资料有缺陷的依照下一条款办理。

　　7）退货或换货好范文版权所有

　　对于验收有缺陷的采购物资仓库保管员填制《不合格品评审单》，通知采购员予以退货或换货。

　　8）价格及质量的复核

　　a、采购小组应调查主要材料的市场行情，并建立供应商档案，作为采购及价格审核的参考；

　　b、采购小组应就公司内各部门所提重要材料的项目，提供市场行情资料，作为材料存量管理及核决价格的参考；

　　c、采购小组应就公司内所使用的材料质量予以复核（如材料选用、质量检验）等。

　　六、附则

　　本实施方案呈总经理核准后实施，增设修订亦同

　　第二篇：《公司物资采购管理制度》

　　公司物资采购管理制度

　　为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比价、监督制约的原则，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划即月采购计划；

　　2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

　　三、采购工作应遵循的原则与方式

　　（一）采购原则：

　　1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

　　2、供方评定原则；

　　3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

　　4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规格、型号、数量相一致。

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　（二）采购方式：

　　1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询价采购。

　　（三）付款方式：

　　1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

　　四、采购计划请购和实施

　　（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。

　　经部门主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导审核，经料

　　库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备采购由技术部配合。

　　（二）选择采购渠道，确定采购价格

　　供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审批后再进行采购。做好采购质量记录。

　　五、质量验证与检验

　　质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过程。

　　六、物资验收入库结算程序

　　采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验或验证。

　　检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

　　七、规定要求

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定

　　：

　　1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具全。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物资的市场信息情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关事宜。

　　(二)物资采购规定：

　　1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

　　3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事项。

　　4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事宜。

　　(三)采购物资验收入库、出库规定：

　　1、采购物资到厂后，必须经质检中心检验或验证合格后方可入库。

　　2、对于经检验或验证不合格的采购物资，料库通知供应部，由供应部与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施。

　　3、各需求单位在物资验收合格后按单位使用情况填写领料单，经部门领导和主管副总批准后到料库办理领料出库手续。

　　(四)采购物资付款规定：

　　下列情况财务部应拒绝支付采购款项：

　　1、与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》规定的付款方式或付款金额不一致的款项。

　　2、质检中心未在《物资入库验收单》上签字的款项。

　　3、《物资入库验收单》中列出的采购物资的数量、品种与《采购合同》或《采购物资询议价报告表》不符的款项。

　　4、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　(五)采购纪律规定：

　　1、各物资需求使用单位应根据生产经营管理需要，本着“节约、降本”的原则提报物资需求采购计划，对任何乱报计划、铺张浪费甚至违规违纪提报物资需求采购计划的行为进行严肃处理。

　　2、物资采购经办人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，坚持原则，秉公办事，切实维护公司的利益，保障公司采购成本的最低化、采购质量的最优化、采购效率的最快化。

　　3、采购人员必须遵守公司规章制度的规定，按照规定的程序和标准采购，任何人不得私自订购和盲目进货。

　　4、采购人员必须做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。任何人不得在物资采购过程中私下收受回扣或酬金。对实际出现的回扣或酬金必须在三日之内上交。

　　5、采购人员必须树立服务意识，急生产经营所急，想生产经营所想，任何人不得无故积压或拖延采购及相关工作。

　　6、为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购人员必须经常自觉学习业务知识，提高业务工作的能力，以保证及时、保质保量地做好物资供应工作。

　　(六)售后服务规定：对于采购物资供应部在签定购买合同时，要明确服务约定。

　　采购物资在投用前需厂家进行现场指导的，由供应部负责联系。对于在使用过程中(保质期内、正常使用条件下)出现的质量问题，由供应部在规定时间内协调解决。

　　八、采购价格监督管理

　　企管部是行驶采购价格监督的职能部门，内设审计监督比价员，抽查供应部的采购质量记录。负责采购全过程进行财务监督和审计；负责从各种渠道搜集各单位拟采购的各类物资的供货单位价格信息，进行整理分析并与各单位填报的《材料验收单》上的供货单位、价格等进行比较分析。凡由供应部提供的纳入清单的通用物资，原则上要明显低于市场零售价格，并做到对质量问题包退、包换，负责到底。使用单位如发现从料库领用的上述物资价格高于市场零售价格，应即向企管部报告，由企管部调查处理。采购人员要自觉接受审计及针对采购活动的监督和质询。

　　九、责任与奖惩

　　所有从事物资采购的人员都必须遵纪守法，廉洁奉公。认真贯彻执行公司关于物资采购管理的文件，认清自己的责任，团结协作，互相监督，共同把公司的物资采购工作做好。

　　对降低采购成本做出突出贡献的采购人员和其他人员、严格履行职责且成绩显著的质量、价格监督人员、举报违反本制度规定的违法乱纪采购行为经查证属实的人员将予以奖励。对违反本制度弄虚作假、以权谋私、帐外暗中收受回扣和收受贿赂的人员，将根据情节轻重给予处罚，直至行政处分或依法追究刑事责任。

　　本制度自发布之日起执行，以前与本制度规定不符者以本制度为准。

　　汝州郑铁三佳水泥制品有限公司

　　汝州郑铁三佳道岔有限公司

　　—

　　END—

　　第三篇：最新公司物资采购管理制度

　　最新公司物资采购管理制度

　　为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，加强

　　对采购的监督管理，按照科学有效、公开公正、比质比

　　价、监督制约的原则，特制定本制度。

　　一、本制度是公司采购重要物资、一般物资、辅助物

　　资以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、物资需求(采购)计划的分类

　　1、月度物资需求计划即月采购计划；

　　2、临时物资需求计划即物资采购计划单。

　　三、采购工作应遵循的原则与方式

　　（一）采购原则：

　　1、执行询仪价原则。物资采购要货比三家，择中选优，临时性应急购买的物品除外；

　　2、供方评定原则；

　　3、职责分离原则，采购人员不得参与物资检查验收；

　　4、一致性规定，采购的物品必须与采购单所列要求的规

　　格、型号、数量相一致。

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　（二??）推荐采购方式

　　：1、招标采购；2、固定厂商、长期报价采购；3、即时询

　　价采购。

　　（三）付款方式：

　　1、预付部分款项；2、货到凭发票报销付款；3、货到后分

　　期付款；4、货到延期付款；5、以上方式的结合。

　　四、采购计划请购和实施

　　（一）提出与确认：料库依据公司生产计划和物资消耗定

　　额，根据库存情况核定采购数量，编制月份采购计划。经部门

　　主管、公司主管领导签字后，传递到供应部，物资采购请购审

　　批程序完成。零星物资（生产、技术等急需材料、配件、设

　　备）由使用部门提出申请并填写物资采购计划单，由部门领导

　　审核，经料库审查确认，主管副总审批后交供应部实施。设备

　　采购由技术部配合。

　　（二）选择采购渠道，确定采购价格

　　供应部接到经批准的《物资采购计划单》，先核对采购内

　　容，查阅《物资供应商登记台帐》和其他有关资料后，根据采

　　购物资的缓急程度，参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经批准的紧急特殊情况外，精选三家以上的供应商

　　进行询价（设备采购由技术部配合）。对于厂商的报价资料进

　　行整理后，采购经办人员应深入分析，拟订议价方式及各种有

　　利条件，和符合规定的采购方式向厂商议价。采购经办人员询

　　价、议价以及对有关物资的质量、付款方式等内容洽谈完成后

　　填写《采购物资询议价报告表》，经供应部部长审核后，进行

　　采购。必要时与供应商签定《购货合同》，按合同审批程序审

　　批后再进行采购。做好采购质量记录。

　　五、质量验证与检验

　　质检中心负责对采购物资进行验证（设备采购由技术部配

　　合），采购物资未经质量检验合格不得办理正式入库手续和结

　　算手续，特殊情况经公司主管领导批准特例处理。所有特例处

　　理的情况均须记录备案。各种生产用物资进厂后，由料库填写

　　检验通知单，经质检中心检验并将检验结果送至料库，由料库

　　按其质量状况进行标识。不合格物资由料库报供应部按有关规

　　定处理。严重不合格的物资要求全部退货，严禁进入生产过

　　程。

　　六、物资验收入库结算程序

　　采购物资到厂后，料库提请质检中心对采购物资进行检验

　　或验证。

　　检验或验证合格后，填写各类《物资入库验收

　　单》，签字后物资登记入库。采取预付款方式的采购物资，由

　　采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告表》，填写

　　《借款单》，经总经济师审核批准后办理预付款手续。采取除

　　预付款方式之外的方式付款的采购物资，在采购物资到厂入库

　　后，由采购人员凭《采购合同》或《采购物资询议价报告

　　表》，《物资入库验收单》，以及购货发票根据公司财务报销的有关规定经总经济师审核批准后办理报销付款手续。

　　七、规定要求

　　(一)物资需求(采购)信息传递规定

　　：

　　1、物资需求使用单位必须在《月采购计划》或《临时物

　　资采购计划单》上将所需物资的相关技术标准要求说明，特别

　　是品种、规格、型号以及对采购物资的其它特殊要求填写具

　　全。

　　2、所需物资需试用后方能结算付款的，物资需求单位应

　　《月度采购计划》或《临时物资采购计划》上注明相关事项。

　　3、物资需求使用单位要及时掌握所需物资的市场信息

　　情况，在《月采购计划》或《临时物资采购计划》上将所需物

　　资的市场信息情况列明。

　　4、物资需求使用单位需要对所需物资的规格或数量进行

　　变更时，必须立即通知供应部，双方协商积极配合处理好有关

　　事宜。

　　(二)物资采购规定：

　　公司物资采购管理办法

　　公司物资采购管理办法

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为规范公司物资采购行为，最大限度地降低采

　　购成本，确保采购物资符合规定的质量要求，结合公司实际制定本办法。

　　第二条

　　物资...1、物资采购部门必须按照“质量第一”和“公开、公正、公

　　平”的原则，以“降低成本、保障生产经营”为目的，切实做好物

　　资的采购供应工作。

　　2、供应部要严格遵守供货商评定规定，通过“同等条件，质优优选、价低优选、近处单位优选、老供货单位优选、直接

　　生产单位优选、信誉好单位优选”的方式，综合考虑“质量、价

　　格、交货期、售后服务”四个方面的内容，在“重质量、遵合同、守信用、看服务”的前提下，做好物资供应商的考察选择

　　工作。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择三家以上合格的供方，并保存合格供方的质量记录。

　　3、凡采购的大型设备、成套设备、大宗物资，必须采

　　取公开招标的方式，由随事成立的公司招标小组确定相关事

　　项。

　　4、若因缺货等原因无法按需货日期完成物资采购，供应

　　部应及时通知物资需求使用单位，双方积极协商处理好有关事

　　宜。

　　第四篇：公司物资采购管理制度

　　××公司物资采购管理制度

　　为了规范公司的物资采购行为，降低采购成本，满足生产需要，加强对物资采购的监督管理，特制定（修订）本制度。

　　一、本制度是公司采购原料、生产用机物料以及其他开发新产品、新工艺所需物资过程中的决策、质量检验和价格监督等行为的基本规范。

　　二、采购工作应遵循的原则

　　1、执行经审核批准的计划采购原则；

　　2、执行询价、议价、比质、比价的招标采购原则；

　　3、供方评定原则；

　　4、生产部门检验把关原则；

　　5、秉公办事、维护公司利益原则。

　　三、采购机制

　　（一）集中采购：

　　1、原料采购，包括国内、国际市场原料采购。

　　2、机物料采购，包括包装料、油料化工、轴承橡胶、电器水暖、五金建材、工具标准件、劳保杂品等。

　　3、集中采购部分，由营销部统一负责。

　　4、一般贸易或进料加工贸易项下的进口原料，涉及相关的银行、商检、海关、损失赔付、原料核销、台帐等业务由进出口部负责办理。

　　（二）专项采购：

　　客户指定的专用原料或特殊原料、器材采购及外协新制品加工、维修业务，由生产部负责办理。

　　四、采购计划管理

　　（一）原料采购计划

　　1、原料采购以满足客户需求、稳定生产和保证产品质量、降低生产成本为原则，实行指导计划和指定计划两种管理方式。其中，指导计划是指主体生产原料月度采购计划；指定计划是指随品种调整需采购的非主体原料计划。生产部根据各分场生产计划安排制定原料采购计划。

　　2、营销部依据原料采购计划，与生产部沟通好生产用原料的接批、换批进度，并根据市场货源及价格波动情况，适时提出采购申请，经总经理批准执行。

　　3、如因品种调整或客户指定原料时，营销部与生产部在充分沟通的基础上，由生产部提出采购计划，经总经理批准执行。

　　（二）机物料采购计划

　　1、机物料采购计划以满足生产、合理库存、降低消耗为原则，实行专项计划、周计划和临时计划。

　　2、专项计划主要是因品种调整、技术改造所需专件、器材、容器等大宗物资的采购，以及进口设备的非常用维修采购计划。

　　3、周计划主要针对生产用包装料、浆料、日常设备维修保养须更

　　换的配件、器材、润滑油料等，按下周消耗所提报的采购计划。

　　4、临时计划，近途采购的常用电气、水暖、五金、工具、标准件、杂品等非生产急需物品。

　　5、使用部门提报机物料需用计划时，应正确注明名称、规格、型号、数量，对品牌或产地有特殊要求的也应注明，急用的要注明需用时间。

　　（三）严格计划提报与审批

　　1、各分场、生产车间或部门日常生产、维修所需机物料采购计划，须本部门主管领导（副总或车间主任）审批。

　　2、因品种调整、技术改造所需器材、专件、容器等大宗物资的采购计划，由生产部或分场提报，经分管副总经理审批。

　　3、对采购计划要严格监督，对淘汰的配件、器材要按规定现场验收，严禁造成浪费。

　　4、包装料由分场据其生产品种提报使用总量和日用量计划，并经生产部审核。包装料库存不超一周用量。试纺用小批量纸管及包装物，由生产部提报计划。

　　5、周采购计划须于每周三以前提报，临时计划随用随提报。严格控制计划，避免库存积压。

　　6、分场、车间（部门）计划报送机物料仓库，由司库根据库存审核编制采购计划并签字。仓库要严格控制库存。

　　7、使用部门对已报计划需要变动或撤销，应及时通知仓库和采购部，以便及时撤销或变更采购计划。

　　五、合格供方管理

　　（一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生产经营资格和良好信誉，并经公司按程序审查认定的供应商，列入公司合格供方名录。

　　（二）供方管理机制

　　1、营销部、生产部、分场（车间）是合格供方评议、审核部门，营销部会同生产部、分场（车间），每半年一次对公司合格供方进行一次评议、审核、更新。

　　2、同类产品的合格供方须选择三家及以上。专件器材供方发生变

　　化，事先必须经生产部同意。

　　（三）合格供方选择的评审依据

　　1、供应商资质（营业执照、法人代码证、税务登记证等）、质量、安全、环保等，符合国家法律法规要求。

　　2、特约经营、维修等有关证明文件。

　　3、供应商业务经营情况及相关业绩证明，经在市场上了解、收集的信息，有良好的信誉。

　　4、供应商提供的产品，经过本公司检验、试用或使用，并经生产部门鉴定和认定。

　　（四）取消合格供方资格

　　1、提供的产品发生两次质量问题，且未能有效改善的；

　　2、存在供货价格不合理，售后服务及信誉差等问题的；

　　3、对相关部门人员行贿或提供其他不正当利益的。

　　六、采购合同管理

　　1、原料采购必须一律签订书面购货合同，原料采购合同须经总经理签批，业务经办人落实合同的执行，并保管存档。

　　2、大宗机物料采购必须实行合同管理。

　　3、零星机物料采购原则上应签订书面购货合同，在本市直接购买或外地采购以供方报价单为约定的，须经分管副总签批。

　　七、采购价格管理

　　1、原料集中采购。原料市场价格波动较大，是影响生产成本的主要因素。要认真分析和把握价格趋势，适时提出原料集中采购申请，报经总经理审批。

　　2、日常计划的原料、机物料采购。业务员必须做到每笔采购比质比价、货比三家，并提供《采购询价、议价报告表》，经分管副总审核确定供方和采购价格。

　　3、能够用招标方式采购的，要实行招标采购。

　　4、采购价格上调，必须凭供方书面调价通知或购货合同，报分管副总审批，否则仓库不予办理入库手续。

　　5、营销部、生产部应做好供方市场和采购价格调查和审核，对违

　　规采购提出考核建议。

　　八、采购质量管理

　　1、对需采购的原料或机物料，要符合生产质量要求，质量标准由生产部负责提出。采购前必须经过样品检验或经试用及已长期使用鉴定为合格的。

　　2、采购原料进厂，生产部验配组及时检查是否包装破损、污染、浸水等，并按比例抽样检测各项质量指标，检测结果报送生产部、经营部，对存在严重质量问题的，提出处理意见，报请总经理。

　　3、对购进的每笔机物料，由提报计划的使用部门参与验收，入库单须经使用部门主管负责人签字。

　　九、采购入库入账管理

　　（一）原料入库

　　1、采购原料到厂，业务员应及时通知仓库接货。将供货单位、原料品种、规格型号、数量及结算方式（一般贸易、来料加工、进料加工、赠送或其它）等信息提供给仓库司库。

　　2、棉花入库司库要会同生产部验配组进行逐批过磅，化纤等其他原料入库，应抽检重量，发现重量或数量不符，司库应及时反馈到经营部处理，否则不接收入库。

　　3、原料入库由业务员编批录入微机帐，并打印《原料入库（入帐）结算单》一式二联，交仓库司库验收签字后，由生产部填写检验结果，“黄联”转财务作为入帐凭证，“红联”由业务主办随发票经审核送财务入帐。

　　4、原料进厂后，仓库司库如果没有接到通知，不明货物来源，应拒绝接收，并通知营销部处理。

　　5、原料入库编批规则：

　　原料批号代码=品种代号+年份+大批号+小批号

　　原料批号代码从左至右分别代表：第1、2、3位为原料品种代号，用原料英文名称的三个大写字母表示；第4、5、6、7位为年份代号，用数字表示；第8、9、10位为大批号，用数字表示。（同批中的小批号由生产部编写并录入。）

　　6、原料入库后，验配组应在两个工作日内拿出检验结果，将验收重量、公定重量录入《原料入库（入帐）结算单》，检验指标手工填写，送财务部审核入帐。因质量或数量问题需作降价或折扣、退货处理的，生产部报总经理批示后由营销部、财务部办理相关手续。

　　7、原料入库后，司库应及时登入《原棉分类明细帐》和出入库台帐。未经检验的原料不得投入使用，特殊情况须经生产部批准，司库、检验员和分场共同验收确认，同时办理入库、出库手续后投入使用。

　　8、原料下脚入库，由各分场、车间计划员与原料司库现场清点交接后录入微机帐。

　　（二）原料帐务管理

　　1、原料入帐由业务员填写《入帐审批单》，附红联《原料入库（入帐）结算单》和原料发票，经分管副总签字转财务部审核，报总经理签批后办理入帐。

　　2、原料（包括下脚）使用出库由生产部用微机录入《---车间原料领用单》并打印一式三联，司库依据领用单（白联）安排将原料送入生产车间，并与分场清梳操作员交接签字后司库自存，黄联由生产部留存，红联转财务部审核出账。车间要建立《原料领用台帐》以备核查、对账。

　　3、分场原料退库由生产部录入红字原料领用单，办理退库、入帐手续。

　　4、营销部、生产部、分场，应于每周六对当周所采购入库原料、销售产品、原料领用、回花及下脚入出库明细打印列表，与仓库核对，发现问题及时纠正。

　　5、月底盘存，财务部出具原料收发存汇总表，并与营销部、生产部、分场对当月出入库原料数量、重量进行核实签字后，分送公司领导及有关部门、分场。如有不符，应查明原因并做出处理意见，报总经理批准后执行。

　　6、生产部每月按结算重量核算原料耗用数量，报财务部计算成本，并按公重和重量差异分析原料消耗情况，为降低原料成本提供管理依据。

　　7、原料销售出库需经总经理批准，营销部录入《销售申请单》，财务部按产品销售出库程序打印《销售出库单》一式二联，开具发票，加盖“发票专用章”和“转账讫”有效。红联财务入账，黄联经总经理签字后为出门凭证。

　　8、对来料加工的原料，营销部会计、财务部依照合同约定建立专门台帐，逐笔核查、核销。

　　9、顾客代存原料，须总经理批准。代存原料进厂时应在门卫处如实登录台帐以备核查，到仓库经司库验收、并登录代存物资台帐单独存放，入库、出库必须有代存人签字。

　　（三）机物料入库及帐务管理

　　1、采购机物料到库，业务员要及时通知仓库接货，并会同司库和使用部门对货物进行验收，发现问题及时处理。

　　2、采购物资入库前，因质量或规格型号不符等原因需退货的，7由业务员填写《物资退货通知单》，经分管副总签批后办理出门。

　　3、机物料验收后要及时办理入库。由业务员微机录入《材料入库单》打印一式三联，经司库和使用部门验收签字。其中，司库按库存量直接提报计划的，《材料入库单》经生产部主管审查签字；分场（车间）提报的，由其部门主管审查签字。

　　4、《材料入库单》白联仓库留存，黄联送财务部审核，红联由业务员附《入账审批单》、购货发票，经分管副总审核，总经理签批后转财务入账。

　　5、财务部对采购物资的入帐应严格审核，对入库单与发票不符的，发现价格和费用有问题的不能办理入帐手续，并向总经理报告处理。

　　6、生产领用的机物料，在使用过程中发现质量问题的，使用部门应及时退库，并报告分管副总，由采购部门提出退货、索赔或处罚等意见，并办理退货手续。

　　7、采购入库的物资，因质量问题或库存调剂退货，需由业务员录入红字《材料入库单》，仓库司库核对后签字，经分管副总签批后到财务部办理冲帐和出门手续。

　　（四）外协新制品加工及维修

　　1、外协新制品加工，由使用部门提报计划并维修单和附相关技术（图纸）要求，经机物料仓库签字后，由生产部办理。机配件出厂维修，须在门卫做好进出厂登记。

　　2、外协新制品及维修完成后，入库、出库与机物料采购入库、出库程序相同。

　　十、机物料出库及库存管理

　　（一）机物料出库

　　1、机物料出库，由领料人填写《领料单》一式两联，经部门负责人签批后到仓库领料。司库留存一联，凭单发料，复查销卡，微机录入出库单。另一联由司库填写价格返回分场核算内部消耗。

　　2、使用部门领用一般维修配件、生产用材料，由分场（车间）主管或副职签批；整台（套）器材、技术改造专件、容器等领用，须经生产副总签批。

　　3、仓库司库严格执行以旧换新制度。生产部门维修领用配件、器材、轴承、胶带、工具和非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。

　　4、机物料销售出库，由营销部业务员微机录入《销售出库单》，并加收管理费（近途15%，远途20%），财务部审核打印，同时财务收款，开具发票，办理出库。发票出门联须分管副总签字方可放行。

　　（二）机物料库存

　　1、机物料库存，应根据使用性质分零库存和定额库存严格控制。

　　2、凡能在本市区采购到的、非生产急需的物料（如工具、材料、杂品等），随用随买，实行零库存。

　　3、对多机台生产设备常用易损配件、器材，实行定额库存，按一周的用量核定，库存低于一周用量时应及时补库；对单机台生产设备易损配件，按最低库存限量，用一个补一个。

　　4、加强库存帐龄管理，要求一般库存物料账龄不超两个月，对超过规定帐龄的物资要进行分析，属不正常库存的，应及时调剂。

　　5、财务部应加强物资帐务监督管理，每月定期查库。发现帐物不符，必须查明原因，及时处理。月末由财务按盘存日期结帐，并出具

　　盘存表。

　　6、对于超过规定帐龄的积压物资，因分场（车间）、部门计划失

　　9误造成的，由综合部对其落实考核。

　　十一、消耗管理

　　1、节能降耗、降低成本，始终是企业管理的重点。公司每年根据实际制定或修订各分场（车间）、部门的月度消耗指标，并进行控制和考核。

　　2、各分场（车间）、部门制定工段、轮班消耗定额，并定期对维修工段和轮班的机物料消耗和流向进行分析，加强消耗管理和考核。

　　3、各分场（车间）、部门消耗，纳入公司月度管理工作评价，对超出指标和非正常消耗的问题，查找原因，加强措施、完善管理。

　　4、机物料仓库每月对各分场（车间）、部门机物料消耗和库存进行统计分析，并提报生产部、综合部，根据消耗指标进行控制和考核。

　　十二、责任追究

　　1、采购不及时造成停车，影响正常生产的；因采购质量问题降等使用或退货，按责任事故对经办人落实考核。

　　2、采购经办人应及时核对往来帐目，确保帐务准确，及时清理余款。余款清理不及时造成损失，由经办人承担。

　　3、经审查发现采购价格不合理给公司带来利益损害的，由公司对责任人做出处罚决定，发现业务员在业务中有不正当行为的，除经济处罚外，视其情节给予调离岗位、开除、直至追究法律责任。

　　4、库存物料账龄不超两个月，对相关责任人落实考核。

　　5、帐物不符的，要落实对司库的考核。

　　第五篇：公司物资采购管理制度

　　公司物资采购管理制度

　　第一章

　　总则

　　第一条

　　为规范公司的采购行为和程序，降低采购成本，确保各项原材料、货品等物资的供应，加强公司的物资采购的监督管理，特制定本规定。第二条

　　本规定是公司物资采购管理行为的基本规范。第三条采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购；大宗物资的采购，具备招标条件的，应实行招标采购。第二章

　　采购人员职责

　　第四条

　　采购人员具体职责有：

　　（一）负责采购计划的制定，采购合同的签订；

　　（二）负责物资采购的的询价、议价、比价、比质和采购招标工作；

　　（三）负责按时、按质、按量地采购公司所需各种物资。

　　（四）负责管辖范围内的卫生、安全工作。第五条

　　采购原则

　　（一）审核批准。原则上，未经审批的物资不予采购。

　　（二）先进先出原则。监督仓库管理和使用人员按照先进先出原则使用物资。

　　（三）本地采购。在价格与质量相当条件下，以本地采购为主以降低运输成本。

　　（四）银行结算原则。对长期与大额度的货品，应通过签订合同与银行结算的方式。

　　（五）比质比价原则，在采购过程中，严格执行同类的供应商比质量，同质量的货品比价格，同样的价格比信誉，择优确定供应商。

　　（六）索取证件原则，要索取三证：食品生产许可证；食品合格证；食品检测化验单等。

　　（七）试用原则。采购物资应尽量在使用后采购。第三章

　　物资采购管理

　　第六条

　　采购方式

　　（一）对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，选择供货商送货的方式。

　　（二）对于使用频率低，不容易集中采购的货品可由采购人员自购。

　　（三）对于一些特殊的原材料需由外地发货，按计划定期申购。第七条

　　供货商的确定

　　（一）初选供货商。要深入细致的进行市场考察，要从所在城市找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力、专业化程度、货物来源、价格、质量及其目前的供货状况。

　　（二）试用供货商。对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、服务三方面来进行比较尝试。

　　（三）确定供货商。在使用两个月的基础上，由公司进行审查，以民主表决的方式集来确定。

　　（四）签定供货合同。确定供货商后，由公司领导与供货商签定供货合同，合同的期限不得超过一年。

　　（五）供货商的更换与续用。在合作的过程中，如发现供货商有不履行合同的行为，在合同期满前，由公司集中讨论决定是否更换、续用。第八条

　　市场调查

　　为充分跟踪市场价格动态，降低物资成本，增强公司议价能力和水平，公司组织相关人员进行定期市场调查。

　　（一）公司领导、财务人员、采购人员、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员、调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后交公司财务存档。

　　（二）调查时间、地点的选择。调查项目的周期一般为15天，以批发市场早市开市期间为调查区间，注意避开雨雪天等极端天气的当日或次日。市场的调查以供货商所在的市场为准。

　　（三）调查的方法和程序。调查组应遵循先蔬菜、鲜货、后干杂调料、粮油、酒水的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等方式，必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。

　　（四）零星物品的市场调查由厨师长或委托他人（采购人员除外）实施。第九条

　　定价原则

　　（一）对供货商所供物品的定价，在市场调查的基础上，每半月制定一次，零星物品的采购价格不定期进行。

　　（二）定价程序。由公司领导同采购人员一起根据市场调查的结果与供货商讨价还价后予以确认，并由公司领导、采购人员签字以书面形式告知仓管、财务执行。

　　（三）价格管理原则。对于供货价格实行最高限价制，根据不同

　　的货品，其最高限价范围如下：

　　1.干杂、调料、粮油等执行价格不得高于市场批发价格的6%。2.低值易耗品的价格不得高于市场零售价的平均数。3.零星物品的价格不得高于市场零售价的5%。

　　4.鱼类、肉类、鲜货价格不得高于市场批发价格的4%。5.蔬菜平均在一元以下者，其执行价格不得高于市场批发价格的15%;价格在一元以上者，其定价不得高于市场批发价的10%。

　　（四）春节、国庆等节假日期间以及灾害性天气持续时间较长的月份，由于供货价格波动太大，其定价原则可适当放宽。第十条

　　申购程序

　　（一）自购鲜活海鲜或零星物品类

　　1．对于经常性项目的采购，应由所需部门每周固定时间定期报计划，经公司领导审批后，交由采购人员办理。

　　2.需临时采购的物品由所需部门填写申购单，经库管签字确认、财务负责人审核、公司领导审批后方可办理，申购单一式叁份。写明所需物品的品种、数量、规格等。

　　3．零星物品的申购时间原则上不得超过两天。需要急购的物品由总经理在申购单写明，限时购买。

　　4．采购人员根据申购单所列物品，与使用部门有关人员共同采购，非公司领导批准，采购员不得单独外出采购。

　　（二）供货商送货类

　　1.需求部门填写申购物品清单，由部门负责人签字确认后，交采购人员办理。

　　2.库管人员应随时检查库存，当存货降到最低存货点时，库管人员应以电话或书面形式通知供货商送货。

　　3.新进酒水、物料由公司领导、财务人员和采购人员签字以书面形式通知库管，不需填写申购单。

　　4.只有仓管人员可以电话形式或书面形式按申购单上的要求通知供货商送货，其他人员非公司领导批准不得擅自通知送货。第十一条

　　审批流程与权限

　　（一）对于单项（批次）物品价格低于2000元（含2000元），按照以下流程和权限进行审批：

　　使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。

　　（二）对于单项（批次）物品价格高于2000元的，按照以下流程和权限进行审批：

　　使用部门提出申购——采购人员询价——财务人员核准——公司领导审批。第十二条

　　采购数量的确定

　　为提高经济效益，降低成本，减少资金占用，应根据最优经济库存、按单采购的原则来实现采购库存数量与满足实际使用的平衡，从而确定日常的采购数量。

　　（一）鲜货、蔬菜、水发货类

　　1.此类原料实行每日采购，一般要求供货商送货。2.用上述原材料的部门每日营业结束前，根据存货、营业状况、储存条件及送货时间，提出次日的采购数量。

　　（二）可储存物品（干杂、调料、燃料、粮油、烟、酒水、物料、低值易耗品等）类

　　1．此类物品的采购数量应综合考虑经济批量、采购周期、资金周转、储存条件等因数，根据最低库存量和最高库存量而定。最高库存量不得超过15天的用量，最低不得低于一天的用量。

　　2．库存量的计算公式：

　　最低库存量﹦每日需用量*发货天数

　　最高库存量﹦每日需用量*15第四章

　　货物的验收

　　第十三条

　　验收的质量标准

　　根据订货的样板，按质按量对发票验收。第十四条

　　验收的数量标准

　　根据采购人员收取的当日采购申请单上写明的数量进行验收，数量差异应控制在申购数量的上下10%左右。第十五条

　　验收人员

　　采购人员、仓管人员、领用部门负责人三方共同验收。仓管人员主要清点数量和重量，领用部门负责人主要把握食品和物品的质量。第十六条

　　验收时间

　　新鲜肉菜每日上午8:00—9:00；其它物资货品随到随验。第十七

　　条

　　验收程序

　　（一）无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

　　（二）验收人员对采购的物品无论多少、大小等都要进行验收，并做到：1.票与实物的名称、规格、型号、数量等不相符时不验收。

　　2.发票上的数量与实物数量不相符，但名称、规格、型号相符可按实际验收。3.对购进的食品原材料、油味料不新鲜不收，味道不纯正不收。4.对购进品已损坏的不验收。

　　（三）由仓管人员填写“入库单”或“直拨单”，注明所收物品的数量、单价、金额。

　　（四）入库单、直拨单填写完后，由采购人员、货物领用部门负责人、仓管员签字生效。签字完毕后的入库单或验收单一式三联，第一联交财务做为记帐凭证，第二联库管自己留存，第三联交供货商作为结帐凭证。

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