质量管理制度执行情况检查表4篇

篇一：质量管理制度执行情况检查表

　　

　　黔东南州百信药业连锁有限公司

　　分店质量管理制度执行情况检查表

　　满分

　　得分

　　部门:

　　检查日期：

　　检查人员：

　　得分：

　　制度名称

　　一、药品质量责任制度

　　二、药品购进管理制度

　　检查考核内容

　　各级各类人员对岗位质量职责要明确,掌握

　　各类管理人员应认真履行本岗位的职责

　　审核供货企业和药品的合法性

　　有明确质量条款的购货合同

　　制订购货计划,每年对进货情况进行质量评审

　　做好购进记录、按规定保存

　　三、药品质量验收管理制度

　　验收在符合规定的场所进行,在规定的时间内完成

　　索取有关证明文件并逐一检查

　　接有关标准、条款、单据逐批验收药品

　　验收应按验收程序进行操作

　　验收记录必须填写齐全、准确规范并按规定保存

　　四、药品储存管理制度

　　保管员应凭验收员签字的凭证按规定项目核对后接收药品

　　药品应严格按“四分开原则”储存

　　应合理遵照“五距”距离摆放，不倒置、不混放

　　药品的质量和包装应符合规定

　　五、药品陈列管理制度

　　是否按GＳP要求分类陈列

　　是否按批号陈列

　　按评分通则评分

　　按评分通则评分

　　发现违规和不严的此分全扣,有购进假、劣药品的此分全扣

　　未订购货合同的发现一个扣５分，合同无质量条款的发现一个扣５２０

　　分

　　无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣５分

　　购进记录未做的此分全扣,记录不全、漏记一笔扣３分

　　验收未在待验区内进行，未按时完成的每次扣5分

　　未索取到符合要求的证件每缺一份扣2分

　　未按规定逐批验收的每缺一项扣２分有假、劣药验收时未发现的此分全扣

　　未按操作每漏一项扣3分。未按规定保存的扣5分

　　记录填写不全每漏一项扣3分。未按规定保存的扣5分

　　未经签字或未核对而出现不合格药品的此分全扣

　　药品不按要求储存发现一次扣2分

　　未按“五垛”距离摆放的每次扣2分

　　药品质量和包装不符合的此分全扣

　　未按GSP要求分类陈列的每个药品扣２分

　　未按批号陈列的每批次扣2分

　　2220评分标准

　　扣分原因

　　负责人

　　2０

　　六、药品养护管理制度

　　养护记录

　　近效期药品管理

　　温湿度记录、养护设备使用记录

　　未按月检查养护的此分全扣,养护记录全或随意涂改记录的发现一处扣2分

　　不明确处理程序的扣2分

　　未按时记录温湿度记录的每次扣2分，温湿度超范围且未及时采取措施的每次扣５分。养护设备使用记录不全、漏记一次扣2分

　　索取资料不全,每缺一份扣2分。未按规定填报审批表和未按程序操作发现一笔扣2分

　　有漏报、漏审及先购后审现象的发现一个此分全扣

　　审核职责不明、资料不全或未妥善保管每发现一个扣５分

　　对药品性能、用法、用量不熟悉扣５分

　　不能正确提供给顾客用药咨询此分全扣

　　有错售药品发生此分全扣

　　未经药师审核而调配药品的此分全扣

　　处方未签字或未按规定保存的发现一次扣3分

　　未放在拆零专柜的每个扣3分

　　工具不清洁卫生的每次扣2分

　　每瓶拆零药品必须记录，发现一种药品无记录此分全扣，拆零药品销售记录不全，发现一个2分。

　　未按规定仔细填写药袋一项扣2分

　　发生不合格药品未按规定及时上报的此分全扣

　　及时放入不合格品库的发现一种扣5分

　　不按规定操作此分全扣

　　未按规定专人专库管理扣5分，重大质量事故扣5分，未设立专帐扣2分，陈列不符合规定扣2分

　　因保管不善致使整批药品变质的此分全扣

　　出现质量事故且未及时上报处理的此分全扣

　　2七、首营企业和首营品种审核制度

　　八、药品销售管理制度

　　九、处方调配管理制度

　　十、药品拆零管理制度

　　索取资料、填报首营审批表,按规定程序操作

　　首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象

　　审核职责明确,档案资料齐全、妥善保管

　　上岗人员对药品性能、用法、用量及注意事项

　　药品用药咨询

　　因错售药品引起质量事故

　　处方的审核和保存

　　处方签字

　　拆零药品的存放

　　拆零所用的工具

　　拆零记录

　　拆零药袋

　　1０

　　1０

　　101十一、不合格药品管理制度

　　十二、特殊药品管理制度

　　十三、质量事故处理报告管理制度

　　十四、质量信

　　发现不合格药品应及时上报

　　不合格药品应及时移入不合格品库

　　不合格药品报损、销毁是否按照规定进行签名齐全

　　双人验收,双人双锁保存,专帐设立,专人管理

　　质量事故发生情况

　　质量事故处理情况

　　质量信息收集

　　未及时传递的每次扣5分

　　21息管理制度

　　十五、药品不良反应报告制度

　　十六、卫生和人员健康状况管理制度

　　质量信息记录

　　上岗人员对药品不良反应概念的理解

　　不良反应报告操作程序

　　人员健康检查情况

　　营业场所卫生情况

　　药品清洁卫生情况

　　个人卫生、仪表

　　未按月及时填写上报质量信息月报表的每次扣2分

　　对药品不良反应概念不清的此分全扣

　　发生药品不良反应未及时按规定记录上报的此分全扣

　　未及时参加体检的此分全扣

　　摆放与营业无关的物品每次扣2分。营业场所、卫生间、墙壁等按评分通则评分

　　按评分通则评分

　　工作服不清洁、打皱、掉扣每次扣2分

　　未佩戴胸卡发现一次扣2分，未要求着装的每次扣5分

　　每违反一条（十不、四个一样、四声、规章制度内容）扣５分

　　对顾客意见未及时处理的,每次扣5分。

　　未背出5条服务公约的每次扣２分

　　发现违规进货此分全扣

　　无验收记录此分全扣。贵细品未经双人验收签名的每次扣3分

　　中药未写正名正字发现益处扣3分

　　中药饮片格斗发现串斗错斗每一种饮片扣５分

　　发现质量问题（虫蛀、霉变等）此分全扣

　　未按月养护分全扣。养护操作方法不当每次扣5分。

　　中药饮片不符合炮制规范的发现一种此分全扣

　　调配操作不规范的每次扣5分

　　未记录的或记录不完善的此分全扣

　　培训未制定计划或无特殊原因未按计划进行的发现一次扣5分

　　上岗前未培训的每一人次扣５分

　　培训档案未记全、记漏一个扣２分

　　组织培训缺一学时扣5分,员工培训每缺一学时扣2分

　　１０

　　21０

　　２２0十七、服务质量管理制度

　　营业员仪容仪表

　　服务质量管理制度执行情况

　　顾客意见和服务公约

　　十八、中药饮片购、销、存管理制度

　　是否从正规渠道购进

　　查验收台帐

　　中药饮片正名正字

　　中饮片的存放情况

　　中药饮片质量

　　中药材、中药饮片养护方法

　　现场调配操作

　　中药配方登记本

　　十九、教育培训教育制度

　　培训工作要制订计划并按计划进行

　　新员工应“先培训后上岗”

　　建立员工培训档案及专业技术人员继续教育档案

　　组织培训学时及员工培训学时都应达标

　　二十、卫生和人员健康状况管理制度

　　营业场所应明亮、整洁,每天早晚各营业场所不整洁扣5分；一位员工没参加健康检查扣10分;做一次清洁做到“四无”，所有直接接触药品的人员必须进行健康检查，体检合格后，方可上岗;健康体检每年组织一次，并建立健康档案

　　下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友，下载后可以编辑删除！祝各位朋友生活愉快！

　　员工年终工作总结【范文一】

　　201x年就快结束，回首２0１x年的工作，有硕果累累的喜悦,有与同事协同攻关的艰辛,也有遇到困难和挫折时惆怅,时光过得飞快，不知不觉中,充满希望的201x年就伴随着新年伊始即将临近。可以说,２０1ｘ年是公司推进行业改革、拓展市场、持续发展的关键年。现就本年度重要工作情况总结如下：

　　一、虚心学习，努力工作

　　(一）在２01x年里,我自觉加强学习,虚心求教释惑，不断理清工作思路,总结工作方法,一方面，干中学、学中干，不断掌握方法积累经验。我注重以工作任务为牵引，依托工作岗位学习提高，通过观察、摸索、查阅资料和实践锻炼，较快地完成任务。另一方面，问书本、问同事,不断丰富知识掌握技巧。在各级领导和同事的帮助指导下,不断进步,逐渐摸清了工作中的基本情况,找到了切入点，把握住了工作重点和难点。

　　(二)201x年工程维修主要有:在卫生间后墙贴瓷砖，天花修补，二栋宿舍走廊护栏及宿舍阳台护栏的维修,还有各类大小维修已达几千件之多！

　　（三）爱岗敬业、扎实工作、不怕困难、勇挑重担，热情服务，在本职岗位上发挥出应有的作用

　　二、心系本职工作，认真履行职责,突出工作重点,落实管理目标责任制。

　　(一)２０1ｘ年上半年，公司已制定了完善的规程及考勤制度。2０1ｘ年下半年,行政部组织召开了年的工作安排布置会议年底实行工作目标完成情况考评,将考评结果列入各部门管理人员的年终绩效。在工作目标落实过程中宿舍管理完善工作制度，有力地促进了管理水平的整体提升。

　　(二)对清洁工每周不定期检查评分,对好的奖励，差的处罚。

　　(三）做好固定资产管理工作要求负责宿舍固定资产管理,

　　对固定资产的监督、管理、维修和使用维护。

　　（四)加强组织领导，切实落实消防工作责任制，为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，公司消防安全工作在上级领导下,建立了消防安全检查制度,从而推动消防安全各项工作有效的开展。

　　三、主要经验和收获

　　在安防工作这两年来,完成了一些工作,取得了一定成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获:

　　(一）只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务，才能更好适应工作岗位。

　　（二）只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能在新的环境中保持好的工作状态。

　　(三)只有坚持原则落实制度，认真统计盘点，才能履行好用品的申购与领用。

　　(四）只有树立服务意识,加强沟通协调，才能把分内的工作做好。

　　(五)要加强与员工的交流,要与员工做好沟通,解决员工工作上的情绪问题,要与员工进行思想交流。

　　四、加强检查,及时整改,在工作中正确认识自己。

　　(一)开展常规检查。把安全教育工作作为重点检查内容之一。冬季公司对电线和宿舍区进行防火安全检查。

　　(二）经过这样紧张有序的一年,我感觉自己工作技能上了一个新台阶，做每一项工作都有了明确的计划和步骤,行动有了方向，工作有了目标，心中真正有了底!基本做到了忙而不乱，紧而不散,条理清楚,事事分明，从根本上摆脱了刚参加工作时只顾埋头苦干，不知总结经验的现象。就这样，我从无限繁

　　忙中走进这一年，又从无限轻松中走出这一年,还有，在工作的同时,我还明白了为人处事的道理，也明白了，一个良好的心态、一份对工作的热诚及其相形之下的责任心是如何重要

　　（三）总结下来：在这一年的工作中接触到了许多新事物、产生了许多新问题,也学习到了许多新知识、新经验,使自己在思想认识和工作能力上有了新的提高和进一步的完善。在日常的工作中,我时刻要求自己从实际出发,坚持高标准、严要求,力求做到业务素质和道德素质双提高。

　　五、要定期召开工作会议，兼听下面员工的意见,敢于荐举贤才，总结工作成绩与问题，及时采取对策!

　　六、存在的不足

　　总的来看,还存在不足的地方,还存在一些亟待我们解决的问题,主要表现在以下几个方面:

　　１、对新的东西学习不够,工作上往往凭经验办事,凭以往的工作套路处理问题,表现出工作上的大胆创新不够。

　　2、本部有个别员工，骄傲情绪较高,工作上我行我素，自已为是，公司的制度公开不遵守，在同事之间挑拨是非，嘲讽，冷语，这些情况不利于同事之间的团结,要从思想上加以教育或处罚,为企业创造良好的工作环境和形象。

　　3、宿舍偷盗事件的发生，虽然我们做了不少工作，门窗加固,与其公司及员工宣传提高自我防范意识，但这还不能解决根本问题,后来引起上级领导的重视，现在工业园已安装了高清视频监控系统,这样就能更好的预防被盗事件的发生。

　　七、下步的打算

　　针对2０1ｘ年工作中存在的不足,为了做好新一年的工作，突出做好以下几个方面：

　　(一)积极搞好与员工的协调，进一步理顺关系;

　　(二)加强管理知识的学习提高，创新工作方法，提高工作效益;

　　(三)加强基础工作建设,强化管理的创新实践,促进管理水平的提升。

　　在今后的工作中要不断创新,及时与员工进行沟通,向广大员工宣传公司管理的相关规定,提高员工们的安全意识，同时在安全管理方面要严格要求自己,为广大公司员工做好模范带头作用。在明年的工作中,我会继续努力,多向领导汇报自己在工作中的思想和感受，及时纠正和弥补自身的不足和缺陷。我们的工作要团结才有力量，要合作才会成功,才能把我们的工作推向前进!我相信：在上级的正确领导下,ｃｓsm大安防的明天更美好！

　　员工年终工作总结【范文二】

　　一个人静静的站在窗边，看着路上一辆辆行驶的车辆,不由的想起了以前。转瞬间来到红牛已经一年多了，有过开心与欢乐，悲伤与泪水，还有坎坷。

　　XX，崭新的一年，而现在已经过去了半年，在这半年里我又学到了很多的知识。在这半年的工作中我学到了许多平时学不到的岗位知识,尤其这几次停机时跟着设备维修人员一起检修设备时又让我对设备的工作原理有了更深了解,从而使我提高了岗位操作技能,更重要的是，在处理故障的同时,我能够熟练的将学到的新知识与操作技能相结合,减少了处理故障的时间,提高了处理故障的能力。同时也还存在着许多的不足与缺点。

　　学到了什么:1现在对所在岗位的设备工作原理有了更进一步的了解，从而提高了处理故障的能力与技巧,减少了处理故障的时间。2对整条生产线也有了的了解,在其他岗位出现故障时自己也能过去帮上忙。3现在和相邻岗位的伙伴配合的更加默契了，在彼此的岗位出现故障时只要对方一个手势就会明白自己该做些什么。4在开班后会时通过主管描述生产线场的情况和岗位点评时悟出了什么情况重要。什么情况紧急,在同时出现多个突发事件时怎样能有条不紊的处理好每件事。5在观看“ＸX年度《感动中国》人物”颁奖典之后我感受到我们每个人都很平凡，但在平凡的人生中,也可以做出不平凡的事情,我们每个人都可以通过自己的努力实践，也可以从他们的身上吸取力量，不断前进。

　　存在的不足与缺点:1在岗位出现较大的故障时有些手足无措心里还有些急躁，如果长时间没处理好的话心里还来气。２缺乏较好的工作方法，同样的一件事看别人做起来时觉得挺轻松,当轮到自己做的时候不但没做太好而且还累的满头大汗。3口语表达能力较差，在岗位之间的沟通或者是和伙伴们聊天的时候自己心里想的意思总是不能用理想的语句表达出来。

　　下半年的目标：在今后的日子里，争取把自己不足的地方弥补回来，多加学习以提高自己的综合能力，上班时调整好自己的心态，多加认真,争取以零失误来回报公司对我的培养。

　　最后，中心的祝愿公司的明天会更加的灿烂辉煌。

　　员工年终工作总结【范文三】

　　时光荏苒,XX年年很快就要过去了,回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，回首望,虽没有轰轰烈烈的战果,但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。非常感谢公司给我这个成长的平台，令我在工作中不断的学习,不断的进步，慢慢的提升自身的素质与才能

　　在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进,始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风,勤勤恳恳，任劳任怨。在生活中发扬艰苦朴素、勤俭耐劳、乐于助人的优良传统，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，勤劳简朴的生活，严格要求自己,在任何时候都要起到模范带头作用。

　　今后努力的方向：随着公司各项制度的实行,可以预料我们的工作将更加繁重,要求也更高，需掌握的知识也更高更广。为此,我将更加勤奋的工作,刻苦的学习，努力提高文化素质和各种工作技能,为公司做出应有的贡献。即将过去的这一年,在公司领导及各部门经理的正确领导与协助下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上,紧紧围绕重点展开工作,

　　在紧张的工作之余,加强团队建设,打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。作为一个管理者,对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”,充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。我充分认识到自己既是一个管理者,更是一个执行者。要想带好一个团队,除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以身作则,这样才能保证在人员偏紧的情况下,大家都能够主动承担工作。

　　对此我向领导做如下工作报告:

　　一、严于律已,自觉加强党性锻炼，党性修养和政治思想觉悟进一步提高

　　一年来,我始终坚持运用马克思列宁主义的立场、观点和方法论,运用辩证唯物主义与历史唯物主义去分析和观察事物，明辨是非,坚持真理,坚持正确的世界观、人生观、价值观,用正确的世界观、人生观、价值观指导自己的学习、工作和生活实践,在思想上积极构筑抵御资产阶级民主和自由化、拜金主义、自由主义等一切腐朽思想侵蚀的坚固防线。热爱祖国,热爱中国共产党,热爱社会主义，拥护领导的管理思想,坚信社会主义最终必然战胜资本主义，对社会主义充满必胜的信心。认真贯彻执行党的路线、方针、政策,为加快社会主义建设事业认真做好本职工作。工作积极主动，勤奋努力,不畏艰难,尽职尽责,在平凡的工作岗位上作出力所能及的贡献。

　　二、强化理论和业务学习,不断提高自身综合素质

　　我重视加强理论和业务知识学习，在工作中,坚持一边工作一边学习，不断提高自身综合素质水平。

　　(1)是认真学习“三个代表”重要思想,深刻领会“三个代表”重要思想的科学内涵，增强自己实践“三个代表”重要思想的自觉性和坚定性;认真学习党的十六大报告及

　　(３)是认真学习法律知识,结合自己工作实际特点,利用闲余时间,选择性地开展学习，学习了《中华人民共和国森林法》、《森林防火条例》、《中华人民共和国土地管理法》、《广西壮族自治区土地山林水利权属纠纷调解处理条例》、通过学习，进一步增强法制意识和法制观念。

　　三、努力工作，按时完成工作任务

　　一年来,我始终坚持严格要求自己,勤奋努力，时刻牢记公司制度，全心全意为公司创造利益的宗旨,努力实践公悸非逦计划性、前瞻性、领导性强；开拓进取,经常提出合理化建议并获采纳,完成较重的本职工作任务和领导交办的其它工作;讲究工作方法,效率较高;能按时或提前完成领导交办的工作,工作成绩比较突出，效果良好。

　　四、在廉的方面：

　　(1）严格执行和维护党的“四大纪律八项要求”,纪律、经济工作纪律,工作纪律。自觉做到与公司保持高度一致,不阳奉阴违、自行其是;遵守民主集中制,不独断专行、软弱放任;依法行使权力，不滥用职权、玩忽职守;廉洁奉公,不接受任何影响公正执行公务的利益;不允许他人利用本人的影响谋取私利；

　　公道正派用人，不任人唯亲、营私舞弊;艰苦奋斗,不奢侈浪费、贪图享受；务实为公司，员工,不弄虚作假、与公司争利。

　　(２)在干部选拔任用工作中,认真执行《行员管理暂行办法》的有关规定，坚持公开、平等、竞争、择优的原则，推动协盛用人机制的改革，并逐步走向法治化的轨道。

　　(3)严格执行各项规章制度，坚决纠正行业不正之风。本人以身作则，严格要求,坚持以制度用人,以制度管人,并引导、教育员工自觉执行协盛各项规章制度,树立爱公司如家、爱岗敬业的良好风尚。

　　（4）密切联系客户，努力实现、维护、发展公司和客户的根本利益。本人牢固树立正确的权力观、地位观、利益观,树立为人民服务的思想，把客户满意不满意、拥护不拥护、赞成不赞成作为工作的出发点和落脚点，努力为公司办实事、办好事。为客户创造利润就是为公司创造价值。

　　(５）按规定执行个人重大事项报告制度。

　　总的来说，一年来，本人分管、协管的部门较多，工作范围广、任务重、责任大，由于本人正确理解上级的工作部署,坚定执行公司和领导的经营方针政策，严格执行公司的规章制度，较好地履行了作为行政职务和作为专业技术职务的职责，发挥了领导管理和组织协调能力,充分调动广大员工的工作积极性，较好地完成了分管和协管股室全年的工作任务。

　　新的一年里我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满

篇二：质量管理制度执行情况检查表

　　

　　部门质量管理制度执行情况检查表

　　检查

　　部门

　　检查日期

　　人员

　　标准分

　　考

　　核

　　内

　　容

　　及

　　评

　　分

　　标

　　准

　　每年制定培训计划、有效实施、培训目标明确、工作有效、所有员工均持证上岗、新录用职工应进行岗前培训、按计划组织法律、法规知识学习、专业技术人员按要求接受继续教育、并组织考试、检查考核质量及效果。缺一项扣1分

　　营业场所、库房内外、辅助场所和办公地点的环境卫生定期打扫、保持环境整洁，加强七防工作、营业人员着装整洁、佩带胸卡、组织直接接触药品的人员定期进行健康检查、并建立档案。缺一项扣1分

　　药品从合法供货单位采购、根据市场需要合理编制采购计划、征求质管部意见、经领导批准后方可购进，购进药品有合法的票据、有合法的质量标准、包装、说明书符合规定，购进合同有质量条款、进口药品药品有符合规定的检验报告单据。缺一项扣1分

　　必须按规定索取所有资料，填报首营企业和首营品种审批表，首营企业和首营品种无漏审、无漏批及及先购后审现象、审核职责明确、管理有效、档案资料齐全、保管妥当。缺一项扣1分

　　索取加盖供货方单位质量管理机构红印章的《进口注册证》和《进口检验报告书》验收时做到资料核查、逐项验收、数量准确、销售进口药品时附加盖本单位质管部印章的《进口注册证》和《进口检验报告书》。缺一项扣1分

　　对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分

　　考核方法

　　得分

　　名称

　　扣分原因看现场

　　训管理制度

　　10查记录

　　康状态管理10看现场

　　度

　　查记录

　　看现场

　　量管理制度

　　10查记录

　　首营企业

　　10看现场

　　制度

　　查记录

　　看现场

　　管理制度

　　10查记录

　　量检查验收

　　10看现场

　　制度

　　查记录

　　管理制度

　　10管理制度

　　10权制度

　　10保管制度

　　10管理制度

　　10管理制度

　　10品管理制度

　　10信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分

　　验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分

　　对供货单位和销售单位在验证的基础上，对手续不齐的提出拒购和停售，对验收检验为不合格的药品予以拒收，养护中发现不合格的立即停售、封存、销毁，对售出药品经查实确有质量问题的立即收回、退换、对工作质量服务质量发现的问题予以处理、及时纠正。缺一项扣1分

　　保管员凭验收员签字的审核接收药品入库，合理使用库容、正确选择库位、五距适当、药品按储存要求分类处方、合理堆垛、不倒置、不混放、养护工作到位、每天按时做温湿度记录，做好色标管理。缺一项扣1分

　　养护员坚持规定要求定期对在库药品进行养护和检查、做好养护记录、资料齐全、发现问题及时上报质管部并设置明显的暂停销售牌，负责所使用仪器的养护、指导仓库管理员合理储存药品、月底根据库存情况做好近效期药品催销表、月报表和汇总表缺一项扣1分

　　建立近效期药品警示机制、仓库有效期药品警示牌、货堆上有近效期药品标志、药品批号、效期、集中堆放、执行批号发货、按月填报近效期催销表、已过期的药品严格控制及时移入不合格品库、报损、销毁，按不合格药品规定执行、手续齐全、记录完整。缺一项扣1分

　　终止妊娠药品实行专人、专柜加锁、转账管理、禁止销售给药店及个体经营者。客户购进此类药品必须查验下列原始证件：

　　1、《医疗机构职业许可证》或《计划生育技术服务机构执业许可证》副本

　　2、获准实行终止妊娠手术的计划生育服务机构、医疗保健机构出具的采购终止妊娠药品证明。采购证明注明采购各类终止妊娠药品的品名和具体数量。

　　3、采购员身份证：

　　公司销售开票人员必须认真查验上述证件方看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　可开具发票。终止妊娠药品发货清单必须单独出具，票面销售数量不得超过超购证明注明数量，采购人的身份证号记录在发货票据上备案，采购单位证明原件收存。保存期不少于2年。缺一项扣1分

　　复核员按发货单逐批复核出库药品，做到数量准确、项目齐全、质量完好、严格按先产先出、近期先出、按批号发货的原则出库、拆零药品进行拼装时，按规定分类装箱、还应将代用箱原标签内容涂改或覆盖、并贴上拼箱单、在符合单上签名。缺一项扣1分

　　药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明

　　、避免产生损失。缺一项扣2分。

　　各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。

　　各类记录凭证由相关人员填写，字迹清楚、正确完整、不得撕毁、任意涂改，按规定整理、归档、不得损坏、丢失、妥善保管。缺一项扣1分。

　　每年制度和实施部门质量目标，并按规定逐一展开、落实到位、定期组织自查、进行检查、并汇总总结与奖惩挂钩。学一项扣2分

　　每年12月进行审核工作，制定计划，召开预备会议，审核要有记录、有报告、召开首次会议，对发现的主要问题提出整改，召开末次会议，采取纠正措施的跟踪及效果评价。缺一项扣1分

　　按规定将药品销售给有合法资格的单位，并收集资料档案，不允许将药品销售给公司内部职工和个人，建立销售记录做到票、帐、货相符，设置“意见薄”“缺货记录本”，广泛征求顾客意见，认证处理顾客投诉和质量问题。缺一项扣1分。

　　看现场

　　核管理制度

　　10查记录

　　看现场

　　管理制度

　　10查记录

　　看现场

　　反应制度

　　10查记录

　　和凭证的10看现场

　　制度

　　查记录

　　和目标

　　10看现场

　　制度

　　查记录

　　体系内部

　　10看现场

　　制度

　　查记录

　　看现场

　　管理制度

　　10查记录

　　管理制度

　　10管理制度

　　10管理制度

　　10管理制度

　　10报告制度

　　10退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分

　　根据不同的用户情况，采用函电征询，上门访问邀请用户座谈等调研方式，不定期的开展与客户的质量信息工作信息交流，做好售后服务和访问记录及传递工作，尽量满足客户合理需求。做好资料累计、归档、整理工作。缺一项扣1分

　　质量查询工作方法适宜形式多样，质量查询、药品退换等记录真实、完整并妥善保管，发现药品有质量问题应及时挂黄牌标牌，填写“药品停售通知单”，质检部复查确认无质量问题的应填写“解除停售通知单”去除黄牌恢复销售。缺一项扣2分

　　接到药品质量投诉应及时做好记录，并按规定的程序进行核实调查和处理，如确实存在药品质量问题应及时向企业负责人汇报，并通知仓库暂停该药品出库，挂黄色标牌，对投诉的单位和个人，应通知对方立即停止使用该药品，经核实确认药品质量合格，二十四小时内通知对方恢复该药品的销售和使用。缺一项扣1分

　　发生重大质量事故，造成人身伤亡或性质恶劣影响很坏的所在部门，第一时间内报办公室、质检部，由质管部即时上报上级有关部门，一般质量事故两天内报质管部并在10天内将事故原因处理结果报质检部，发生事故后各部门应采取必要的补救措施，以免造成更大的损失和后果。缺一项扣2分

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

　　看现场

　　查记录

篇三：质量管理制度执行情况检查表

　　

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.01负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年5月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.02负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年5月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.03负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年6月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.04负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年6月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.05负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年7月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.06负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年7月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.0负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年8月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.0负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年8月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.0负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年9月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.1负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年9月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.11负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年10月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.12负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年10月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.13负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年11月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.14负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年11月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.15负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年12月15日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　标准执行情况检查表(质检部)

　　标准履行状况检查表

　　BR—0No.16负

　　责

　　人

　　检查日期

　　张银娟

　　部

　　门

　　质检部

　　贺敏杰

　　标准编号

　　检

　　查

　　人

　　标准名称

　　质检部经理工作标准

　　干部员工通用工作标准

　　计量管理员工作标准

　　质量监察管理员工作标

　　准

　　质量查验员工作标准

　　目标目标管理标准

　　标准化管理标准

　　质量责任规定

　　质量信息管理方法

　　质量剖析管理方法

　　质量事故报告规定

　　产质量量查验管理规定

　　三级质量监察查验制度

　　化工原料资料质量监察

　　查验管理制度

　　产质量量监察查验制度

　　质量查验保证制度

　　竹地板

　　竹材装修板

　　职业健康安全管理手册

　　职业健康安全管理系统

　　程序言件

　　2004年12月30日

　　检查结果

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　LY/T1573—200Q/HSF001—2004OHSM/HSF001-2004OHSM/HSF001～

　　016-2004实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

　　实行状况切合要求。

篇四：质量管理制度执行情况检查表

　　

　　医疗质量管理检查表

　　科检查表

　　时间：

　　检查组成员：

　　条款序号

　　条款的性质结果

　　完成时间

　　整改情况

　　4．2．1有医疗质量管理和持续改进方案，并组织实施。

　　相应条款：

　　4．2．1．1有医疗质量管理和持续改进实施方案及相配套制度、考核标准、考核办法、质量指标、持续改进措施。

　　【Ｃ】1．有医疗质量管理和持续改进实施方案及相配套制度、考核标准、考核办法、质量指标。2．有医疗质量管理考核体系和管理流程。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并1．落实医疗质量考核，有记录。2．对方案执行、制度落实、考核结果等内容有分析、总结、反馈及改进措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并持续改进有成效。

　　4．2．1．2有医疗质量关键环节、重点部门管理标准与措施。

　　【Ｃ】1．有医疗质量关键环节（如危急重患者管理、围手术期管理、输血与药物管理、有创诊疗操作等）管理标准与措施。2．有重点部门（急诊室、手术室、血液透析室、内窥镜室、导管室、重症病房、产房、新生

　　1/6医疗质量管理检查表

　　儿病房等）的管理标准与措施。3．有主管职能部门监管。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并1．相关人员知晓本岗位相关质量管理标准及措施，并落实。2．主管部门履行监管职责，对各项管理标准与措施的落实情况有定期检查、分析、反馈，有改进措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并持续改进有成效。

　　4．2．2建立与执行医疗质量管理制度、操作规范、诊疗指南。

　　4．2．2．1根据法律法规、规章规范以及相关标准，结合本院实际，制定完善的覆盖医疗全过程的质量管理规章制度，并及时更新，切实保证医疗质量。

　　【Ｃ】1．医院制度符合法律法规、规章规范及相关标准，且符合本院实际。2．有完善的质量管理制度规章制度，并有明确的核心制度。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并1．能够覆盖本院医疗全过程。2．对制度的管理规范，对制定、审核、批准、发布、修订、作废等有统一流程。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并对制度能够定期修订和及时更新。

　　4．2．2．2执行医疗质量管理制度，重点是核心制度。

　　2/6医疗质量管理检查表

　　【Ｃ】1．落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度。2．有医院及科室的培训，医务人员掌握并遵循本岗位相关制度。3．有主管职能部门监管。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并院科两级对制度的执行情况有督导检查与整改措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并持续改进有成效。

　　4．2．2．3有临床技术操作规范和临床诊疗指南。

　　【Ｃ】1．有各专业临床技术操作规范和临床诊疗指南。2．对医务人员进行培训，使医务人员掌握并严格遵循本专业岗位相关规范和指南开展医疗工作。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并对规范、指南的执行情况有督导检查与整改措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并根据医学发展和本院实际，对规范和指南及时进行补充完善。

　　4．2．3坚持“严格要求、严密组织、严谨态度”，强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训与考核。

　　4．2．3．1坚持“严格要求、严密组织、严谨态度”，强化“基础理论、基本知识、基本技能”培训与考核。

　　【Ｃ】1．有各专业、各岗位“三基”培训及考核制度。2．有根据不同层次及专业3/6医疗质量管理检查表

　　的卫生技术人员的“三基”培训内容、要求、重点和培训计划。3．有与培训相适宜的技能培训设施、设备及经费保障。4．有指定部门或专职人员负责实施。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并落实培训及考核计划，在岗人员参加“三基”培训覆盖率

　　100%。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并在岗人员参加“三基”考核合格率100%。

　　4．2．4建立医疗风险防范确保患者安全的机制，按规定报告医疗安全（不良）事件与隐患缺陷，不隐瞒和漏报

　　4．2．4．1有医疗风险管理方案。

　　【Ｃ】1．有医疗风险管理方案，包括医疗风险识别、评估、分析、处理和监控等内容。2．有针对主要风险制定相应的制度、流程、预案或规范，并严格落实，防范不良事件的发生。3．根据情况医院对员工做医疗风险事件的预警通告。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并对医疗风险的防范流程执行情况有检查、反馈、改进措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并1．建立跨部门的协调与讨论机制。2．有信息化的医疗风险监控与预警系统。

　　4．2．4．2落实患者安全目4/6医疗质量管理检查表

　　标。

　　【Ｃ】1．医院及科室将实施“患者安全目标”作为推动患者安全管理的基本任务。2．为实施“患者安全目标”提供所需的人力与物力资源。3．组织“患者安全目标”相关制度的员工培训与考核。员工对患者安全目标的知晓率≥90%。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并主管部门对患者安全目标落实情况进行检查、分析、反馈，有改进措施。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并1．患者安全目标在医院日常运行的工作流程中得到完全落实。2．员工有较强的患者安全服务意识，医院逐步形成人人参与的安全文化。

　　4．2．4．3开展防范医疗风险确保患者安全的相关知识、技能的教育与培训。

　　【Ｃ】1．有防范医疗风险的相关教育与培训，其中包括患者安全典型案例的分析。2．有针对共性及各科室专业特点制定相关教育与培训的课程内容。3．有针对医疗风险防范的工作制度、流程、规范、预案等进行培训的计划并实施。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并对重点科室、重点岗位、重点人群的培训率≥80%。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并对培训效果进行追踪与评价，5/6医疗质量管理检查表

　　有持续改进。4．2．5．1医院与职能部门领导接受全面质量管理培训与教育，至少掌握1～2项质量管理改进方法及质量管理常用技术工具，改进质量管理工作。

　　【Ｃ】1．医院领导与职能部门管理人员接受全面质量管理培训与教育。2．医院领导与职能部门管理人员掌握一种及以上管理常用技术工具。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并医院领导与职能部门能将管理工具运用于日常质量管理活动，有案例说明。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并对落实情况进行追踪与评价，医院管理工作有持续改进。

　　4．2．6．1有全员质量与安全教育和培训。

　　【Ｃ】1．根据年度质量与安全管理目标，制定教育培训计划。2．开展院、科两级的质量与安全教育和培训，有记录。

　　【Ｂ】符合“Ｃ”，并定期开展形式多样的全员质量与安全教育和培训。

　　【Ａ】符合“Ｂ”，并培训效果明显。经过培训，全员牢固树立质量和安全意识，管理人员能运用PDCA方法持续改进质量管理工作，员工能够主动参与。

　　科主任签字：

　　（本单打印一式两份，科室和检查组各留一份）

　　6/6

推荐访问:质量管理制度执行情况检查表 执行情况 管理制度 质量