内审人员先进事迹材料8篇

篇一：内审人员先进事迹材料

　　

　　年度先进个人事迹材料【推荐】

　　在每一个平凡中努力实现自己的人生价值，将精力倾注在普通的工程项目造价分析咨询的工作岗位上，本文是小编为大家整理的年度先进个人，仅供参考借鉴，希望可以帮助到大家。

　　年度先进个人事迹材料范文一

　　XX年3月，我来到xx工作，成为xx科教仪器公司的普通员工。工作中，憨厚、朴实的我一方面积极向老员工虚心请教，一方面利用休息间隙对产品进行熟悉、组装、维修，将自己的满腔热情完全投入到了工作之中。艰苦的努力，务实的工作，很快使我成了公司的业务骨干。

　　“一个人可以没有文凭，但决不可以没有知识”，这是我十分欣赏的一句话，为此，我几乎把所有的业余时间都用在了钻研业务上，努力将自己的工作吃透，干好。

　　随着公司业务的拓展，工作难度也在加大，因公司业务人员少，一人身兼多职，我的主要工作是代表公司出去招投标、整理投标样品。在整理样品的过程中，严格把关，因为样品在投标过程中占的比重较大，会直接影响到投标的结果。有时候遇到提供样品数量多的情况时，就必须花上好几天的功夫，而且在整理的过程中会遇到很多的难题，这就需要和相关技术人员进行交流，争取满足客户的技术要求。

　　记得去山东菏泽投标时，我们公司共投了七标段，每个标段七本标书，做好的标书有三箱，再加上样品七箱，由于投标时间紧迫，也为了安全期间，只能标书随身带，我一人拖着沉重的标书和样品，到了中途的徐州转车时，已经是疲惫不堪，一想到时间紧，任务重，也不可有半点怠慢，到了菏泽之后，就是紧接着摆放样品，等摆好之后，已经是晚上十点多了，当然这样投标的次数有很多次，可是我没有一次怨言，时刻把公司的利益放在第一位，个人的得失放之后。

　　这二年，随着公司业务拓展。公司通过代理商，业务涉及的省份较多，有新疆、福建、山东、天津等地，出差的频率不断的增加。有的时候刚回到家两天，就收到公司的委派任务。由于是和教育部门打交道，所以效率是非常重要的，我不得不放弃休息时间，为了能在第

　　一时间见到客户，经常是周六、周日的时间在路上赶，让我记忆犹新的是，11月份处理山东、天津的业务。已经连续一个月没有休息了，体力严重超支，那时候公司组织的旅游也不得不放弃。

　　供货范围广，数量大，对当地的情况不熟悉，交流不方便等诸多因素加大了送货的难度。但是按时交货是必须的，这关系到公司的形象和信誉。在XX年12月份的天津送货中，全市十九个县区400多所的学校，一开始真的是一头雾水，不知从何下手，后来我慢慢理清思路，制定出一套具体的配送方案。先在天津找好仓库，公司货到天津后先在仓库分好，再一家家去送，送货过程中每天早上6点起床，到外面零下10度的天气中进行分货、配送、装车等，有好几天吃饭也是有一顿没一顿的，晚上一般都是八点左右回到仓库，和同事按照客户的意愿商讨下一步的计划，并要考虑为公司减少不必要的开支，经过十三天时间的配送，按要求顺利完成天津400多所所学校的配送工作，确保客户满意，让客户早日验收汇款。在出去招投标或送货时，我牢记，我是代表xx的，我时时刻刻注意自己的言行，维护公司的形象，以热忱的工作态度投入到工作中去。

　　很荣幸被公司推荐为XX年度的优秀员工，这既是公司对我个人工作能力的肯定，也是对我做好今后工作的一种鼓励，虽然这一年里我没有什么可炫耀的业绩，但在自己的工作岗位上始终兢兢业业，认真对待每一件事，多思考，多关注，为把好产品的质量关尽自己的一份力。在今后的工作中，我将更加出色的完成各项工作，不辜负公司对我期望。

　　年度先进个人事迹材料范文二

　　周x，女，1971年12月生，1994年7月参加工作。大学本科毕业，现为公司工程经济所水工经济室高级工程师，主要从事工程造价咨询工作。

　　周x同志在工程经济所主要从事水运、道路桥梁、市政、水利等工程造价咨询工作。她自1997年入院以来，始终严格要求自己，兢兢业业，立足本职岗位、刻苦钻研技术、勇挑工作重担、贴心服务业主，脚踏实地做好每一项专业技术工作。日常工作中，她时刻以科学发展

　　观为指导，敢于追根究底、敢于创新方法，她工作认真负责，不论是项目前期论证的方案必选还是工程可行性研究、初步设计阶段的造价确定，都能按照国家的现行法规，又能考虑目前的市场现状，还能按照国际惯例来确定工程造价，积极与建设单位沟通，了解施工单位的施工技术、工艺流程，使投资估算、概算费用能更正确更切合实际。她常常帮助青年同志在思想理论和专业技术方面加强学习，给青年同志答疑解惑，是青年同志的“好大姐”。

　　一、脚踏实地，业务技能呈一流

　　周x同志扎根岗位，立岗成才，在每一个平凡中努力实现自己的人生价值，将精力倾注在普通的工程项目造价分析咨询的工作岗位上。近年来她先后高质量地完成了中海油南海西部油田海南码头项目、厦金客运码头客滚改造工程、苏州港太仓港区美景汇风码头工程、舟山外钓岛光汇万吨级油品码头工程、上海国际航运中心洋山四期港区工程、烟台港西港区原油码头工程、宝钢分公司全天候码头工程、印尼公主港电厂码头工程、深圳蛇口太子港片区改造工程、江苏国华陈家港电厂码头工程、华能石洞口第二电厂2*600MW燃煤机组扩建工程配套码头工程、外高桥内河集装箱港区工程、温州港乐清湾港区海螺码头工程、上海孚宝有限公司引桥扩建工程、乍浦港区一期散杂货码头改造工程、宁波钢铁有限公司3#-4#泊位扩建工程、南通海事局海门巡航与救助一体化基站码头工程、册子岛-百沙湾原油管道配套工程码头工程、印度尼西亚巴厘岛CELUKANBAWAWG3*142MW燃煤电厂工程(码头部分)、小洋山北围堤工程、宝钢分公司建设废钢专用码头、越南宜山电厂码头工程等一大批国内外重点项目的投资咨询工作。从东部沿海到西部开发项目、从国内到国外，周x同志在工程项目中锻炼，在工程项目中成长。常常有设计人员向她咨询材料价格，结构桩基比较，她总是不厌其烦地协助工作，设计人员都乐意与她配合做工程项目。

　　二、善于学习，创新提效竞一流

　　周x同志参加工作以来一个很大的特点就是善于学习各种知识、技能，并把学习与工作紧密结合，在实践中不断认识和把握国内外的工程造价科技成果，完善自身知识结构，敢想敢为，把创新的思路带到工作中来。在周x同志主办的印度尼西亚巴厘岛CELUKANBAWAWG3*142MW燃煤电厂工程、印尼公主港电厂码头工程等海外工程中，工程经济所的相关专业同志都遇到了不小的困难，语言障碍、专业词汇的生涩难懂、境外船机、人工与国内差异很大，大规模现场调查又不具备条件。周x同志主动担当重任，把翻译、研读、查询书面资料的工作开展起来，为了进一步确定现场条件，她创新的使用GOOLEEARTH等软件查询信息，利用互联网咨询调查与现场实际调查相结合，最终圆满地完成了海外项目工作任务并把公司的成本费用降到了较低的标准。她最讲实事求是，重视工作绩效。周x同志每个月的工作量很大，完成了项目数也很多。但她却坚持能上班完成的工作绝不留到下班，干好八小时，能不加班绝不加班的工作理念。虽然工作日益繁忙，她加班加点也很平常，但她这一工作理念却逐渐影响着全所的同志，成为了“努力、高效”的形象写照。周x同志的工作业绩在全所内有口皆碑，她还是公司内聘贯标审核员。几年来她积极参加公司质保部安排的贯标内审工作，认真完成内审员所赋予的光荣职责，为公司的贯标工作做出了贡献。

　　三、细心贴心，真诚服务显一流

　　周x同志将服务的理念贯彻于工作始终，力争把最满意的成果交给业主。她在工作中注意向设计人员和同行虚心请教，对工程投资和造价咨询的综合指标、单位指标、单位成本、收费等按工程类型、投资规模、工程所在地区、工艺等进行多角度的分析总结和比较。这样在业主对项目有初步的规模、投融资构想和市场预测时，利用规模相近、功能类似的工程的资料对项目进行快速的初步效益估算，便与业主及时调整投资的规模、投融资结构等。“想业主所想，想业主所未想”，周x同志本着这样的服务理念，使业主和同事们感受到一个党员对工作的热情。由于设计优化、业主意图的改变等因素，每一个工程项目的设计方案都要经过多次修改，周x同志把每一次修改都看成是一次优化，为方案更加节省、更加经济提供建议，她对其中的繁琐毫无怨言，对每一次投资的优化都由衷的高兴。

　　周x同志的服务理念不光在工作上，在日常与同事的接触中，她也处处为他人着想，她平时关心同事，不论谁身体略有不适，细心的她总能第一个发现。青年同志有什么需求，她也总是乐于助人，悉心帮助，因而在群众中有着一个非常亲切的形象。2019年上海世博会举办，她积极响应上海市政府的号召，为保障世博会中急需用血的要求，踊跃报名参加了徐汇区迎世博应急无偿献血工作。

　　周x同志就是这样，在造价咨询岗位上抓紧学习、认真思考、扎实工作，始终争取主动往前赶。在平凡的岗位上不断锻炼意志、增长才干、提升自己的精神境界，在平凡中彰显不平凡。

　　年度先进个人事迹材料范文三

　　张**，男，汉族，1977年11月26日出生，柳林县庄上镇长峪村人。中式烹调师。本人道德高尚，品行端正，爱岗敬业，团结同事，遵纪守法，工作认真负责。2019至2019年在鑫飞昌众煤焦公司主管后勤事务工作。2019年被调于鑫飞培训中心负责后勤事务工作，一年来，在鑫飞集团总公司及培训中心的领导下，坚持服务为本的原则，在事务工作中努力做好本职工作，并坚持不断创新和完善，保障了各项工作的顺利开展。现将主要工作情况汇报如下：

　　一、爱岗敬业，忠于职守，全身心投入到后勤保障工作中去，争做优秀鑫飞人

　　事务工作琐碎繁杂，涉及面宽。同时，培训中心又是一个在鑫飞集团领导下新成立的机构，后勤保障工作没有充足的人员配备。面对现状我只有埋头苦干，只有在工作中投入更多努力。从接任后勤工作以来的一年中，我每天都要提前一个小时到单位，从厨房、餐厅，职工的一日三餐都一一安排。而每天下班，又差不多是最后一个离开，尽职尽责地完成各项任务。遇到临时接待外来客商，我总是放弃吃早餐的时间，去市场里买回蔬菜、水果等，组织人员布置接待会场。每天忙碌的工作，常常令我满头大汗，但我始终告诫自己，工作是自己的，既然挑起了这副担子就要干好。

　　我不仅要负责日常的事务工作，还要全力以赴做好接待物资的保障工作。紧张繁忙的工作让我根本没有休息时间，但我时刻铭记，我是鑫飞人，就该为鑫飞付出我的一切。

　　二、细定制度，精抓管理，保障后勤事务正常运转，争做勤俭鑫飞人

　　为提高后勤服务水平，我狠抓了日常管理工作，力求在规范中实现服务的最大化。本人集合多年的后勤工作经验，从实际情况出发，制定了厨房，食堂及工作人员的相应管理制度。以制度管理人。这样一来，各方面制度规范了，人员职责明确了，工作起来也就清楚利落了。培训中心餐饮问题，谋求一个“俭”字，这就是对我的一个最大考验，我精专食谱，研究饮食之道。用最省的钱做最好的饭菜。一方面严格执行招待标准，另一方面每次结帐前都要认真核对菜单和款项。得到了领导的认可。

　　三、善于思考，锐意创新，在发现问题、解决问题中实现后勤服务变被动为主动，争做睿智鑫飞人

　　培训中心事务工作的两大特点就是服务性和被动性。这种情况下，只有发现不足不断创新，才能变被动为主动，全面提高服务水平。在深入开展工作的基础上，我发现由于鑫飞集团要经常接待企业客商，培训中心卫生始终不尽人意，直接影响着集团形象。清洁工在服务理念和工作方法上都存在差距。为解决这个问题，我深入分析以往工作的差距，创造性地想到与保洁员合作，我主动走进保洁员，进行沟通，交流，这一方法，使培训中心食堂、餐厅卫生得到根本改变，面貌焕然一新。同时，针对培训中心接待外来客商较多，而长期以来，接待服务又不规范，经常抓瞎的情况，制定了《来客接待制度》。这一系列制度的制定，都是在发现问题、解决问题中不断完善起来的。一年来，我就是在不断的创新与完善中开创了培训中心后勤保障工作的新局面。

　　四、强化组织协调，推动整体后勤工作跨上新台阶，争做给力鑫飞人

　　培训中心事务工作，不仅需要自己任劳任怨，还要合理组织，在值班工作中，我每次安排值班都要征求每个人的意见，特别是节假日值班，总是提前安排，提前通知，做到值班人员到位，保障机关安全和信息的畅通。一年以来，培训中心未出现一起因值班漏岗而出现问

　　题。值班是这样，其它工作，也是这样。2019年9月，集团各子公司培训厨师及厨师技能大比拼中，我积极配合并参与，最终在比赛中获得一等奖。2019年集团新年晚会在我中心举行，作为事务长的我，细细聆听中心领导的工作安排，积极配合做好会场的布置，参会人员的用餐，为集团新年晚会的举办做了充分的保障，在我及后勤人员的群策群力下，集团新年晚会于我中心顺利结束。

　　为提高后勤保障工作的整体水平，我还积极发挥组织协调能力，开展了后勤服务培训，全面提高了后勤服务工作水平。就是靠这种任劳任怨的工作，我本人得到了领导的信任和认可。我坚信，有我无私无悔的工作，全心全力的付出，默默无闻的奉献，鑫飞未来会更美好。

篇二：内审人员先进事迹材料

　　

　　内审先进个人事迹材料3篇

　　内审先进个人事迹材料第1篇

　　光阴似箭，转眼间步入到了2022年，回首过去的一年，我在公司领导的高度重视和全力支持下，在公司审计部门的指导和帮助下，深入扎实地开展各项内审工作，充分发挥了内部审计的监督服务作用。2022年我主要负责对局本部的财务收支审计、本单位的工程审计和二级单位领导的离任审计，经过个人的不懈努力和辛勤工作，审计工作得以顺利进行，取得了一定的成绩，我主要从以下几个方面开展工作：

　　一、认真履行审计职责和行使权限

　　认真学习国家审计政策、法令，熟悉审计轨制;积极钻研审计业务，精通专业知识，掌握审计技术要领;热爱本职事情，忠于职守，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，认真完成各项审计工作。

　　二、做好局本部财务收支审计工作

　　为进一步规范企业的财务管理，掌握公司资产运行状况，为领导决策提供一手资料，今年我每季度对局本部财务收支情况进行一次财务收支审计，每次审计我都要编制审计方案，确定审计重点内容及应关注的事项，并且做出审计小结，实行动态管理，不仅为领导提供了公司资产、财政的第一手资料，还为以后的经济责任审计积累资料。

　　三、做好经济责任的审计

　　经济责任的审计在于加强干部管理、促进廉政建设，加强企业管理、提高经济效益等方面发挥了一定的作用。通过审计对离任干部经济责任作出客观公正的评价，为考核和任用干部提供了重要依据；2022年5月份我对农电公司负责人的离任进行了经济责任审计审计并写了离任审计报告，通过审计查出财务管理不规范等方面问题，及时向公司进行了汇报。

　　四、加大对工程结算审计力度

　　着眼于规范工程项目管理，防范高估冒算和损失浪费等问题，我从各项工程计划入手，对工程实行严格的全过程控制管理，对无计划的工程不予审计和提交报告，较好规范了工程项目管理。2022年我对本单位的大修、技改工程很多个工程进行了审计，并出具了审计签证，有效地对项目进行了规范管理。

　　五、提升内部审计质量

　　审计质量的好坏很大程度上取决于审计人员的业务素质，为此我高度重视自身的学习培训，积极参加各级内审组织举办的各类培训，采取集中学习和自学的方式，不断地提高自身的业务水平，经过努力不仅在能熟练掌握审计的各项工作，而且我还取得了内审资格证书。大大提高了我的业务素质，为提高审计质量打下了坚实的基础。

　　在过去的一年里,通过个人兢兢业业的工作,圆满的完成了各项使命,得到了领导肯定和同事的赞扬,这对我是一种鞭策,2022年我将以越发饱满的事情热忱投入到审计工作事业中去，为我公司的的发展贡献自己的力量，祝公司的明天更辉煌。

　　内审先进个人事迹材料第2篇

　　女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她本人XX年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX年、XX年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。

　　一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著

　　（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。

　　这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立了“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派制管理构架。

　　审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。

　　**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。

　　（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。

　　积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。

　　这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。

　　开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳”，烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入XX年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。

　　内审先进个人事迹材料第3篇

　　自2022年进入新城公司财务处工作，我利用自己扎实的专业理论知识，积极作为。根据平时工作中发现的内部控制的漏洞，从现金管理、支票管理、借款管理、固定资产管理、日常经营支出管理、工程款支付管理等方面下手，积极配合部门领导于2022年2月完成了财务管理制度修订和完善工作。制度中提供了具体工作的相关理论指导、执行方法和流程、实用表格，使之具有可操作性，在实践的层面上提高了工作效率，使公司财务管理工作有据可依、有章可循。

　　到公司工作以后，为了解决合同管理无统一编号、无台帐的问题，使合同管理更加规范，保持系统性和动态性，以及能使每一合同的付款进度及时的更新，实现财务与业务的数据共享，积极建议启用合同软件，得到了领导的大力支持，公司于2022年3月正式启用了合同软件，我积极思考，完成了软件的安装、使用人员的培训、初始数据的录入、软件的日常维护等各项工作方案。

　　对各部门操作人员使用过程中遇到问题给予及时的帮忙和解决，保证了合同软件稳定的使用。合同管理软件对公司合同的管理、工程款支付管理、业务单位往来管理、工作效率的提高产生了积极的意义。刚到公司时间不久，领导信任地将付款审核工作安排给我，面对繁杂的项目，以前工作从未见过的单据内容，特别是工程款审核，一时觉得无从下手，感觉压力很大。为了把审核工作做好，我不断的学习思考，思考要对哪些内容进行审核，如何规范工程款支付资料。边学习边实践，边实践边总结。

　　对工程管理部门提交的资料存在的问题及时的提出，让其完备资料，并让其理解为什么需要这些资料。在繁杂的审核工作中以严谨的态度，注重每一个细节，做到忙而不乱。不仅严把审核付款关，而且规范了工程款审核制度。到公司工作后，领导还安排我负责公司的预算管理工作,为了及时向领导提交用款计划，为了使编制工作更简单，更节省时间，针对各部门报送的用款计划表存在的问题，及时的总结整理，制订了用款计划编制要求，并按领导要求草拟了公司预算管理制度,为各部门用款计划编制人员提供了实用有效的、简单易懂的编制方法。强化了公司的预算管理工作，及时准确的为领导提供公司的资金需求情况、预算的执行情况、分析预算执行差异。为公司经营决策提供有效数据。

　　2022年12月，我服从组织安排，调到审计处工作，审计工作对我来讲，是新的挑战。我及时补充新的专业知识，不断提升专业胜任能力，积极思考，就工程审计、财政财务审计、制度建设等方面提出清晰的工作思路。2022年3月12日新城启动西片区房屋征收工作，我被安排到拆迁指挥部负责面积认定复核工作，我以较强的学习能力迅速掌握拆迁相关政策法规、拆迁协议内容填写、面积认定复核要点。为了复核工作顺利推进，复核组首先组织12个工作组所有协议填写人进行培训，使每一个填写人员及时掌握面积认定要点，正确填写面积认定表。在复核过程中，我做到细心仔细，严格要求，对不符合要求的.，及时纠正，经过1个多月的辛勤工作，复核组完成380多户面积认定复核。为西片区房屋征收工作的顺利推进发挥了应有的作用。

　　这就是我的工作，岗位很平凡，工作很普通，我会以诚实的职业道德、严谨的工作作风、认真负责的精神对待每一项工作。我的汇报完毕，谢谢大家!

篇三：内审人员先进事迹材料

　　

　　单位内部审计工作先进个人事迹材料(1)

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　　女，1964年2月出生，中共预备党员，**省烟草专卖局主任科员。多年来，在工作中坚持与时俱进、开拓创新，爱岗敬业、乐于奉献，为提高审计工作质量、提升审计管理水平做出了积极贡献。她本人05年以来在省局年度工作考核中被评为优秀，并于XX年、XX年连续两年获**省烟草专卖局先进工作者光荣称号。

　　一、紧紧围绕烟草行业中心工作，创新思路，积极有效开展工作，成效显著

　　（一）创新思路，勇于探索，积极参与行业审计体制改革。

　　这两年全国烟草行业实行母子公司体制改革，国办发57号文件明确省级烟草公司是所属市级公司的出资人，省局（公司）有责任、有义务履行好对所属市级公司的出资人职责。省局领导高屋建瓴，注重自律与行业监管，为完善母子公司体制治理结构，创新性的提出建立审计委派制的理念。这在全国烟草行业尚属首例，没有现成的经验可以遵循。但这并没有难倒**省局审计处的同志们，**能充分领会省局改革的思路，意识到审计模式创新的重要性，和处室同志们在处室负责人带领下走访其他行业的内审部门，到行业内基层单位进行调研，并和外省已成功改革审计体制的保险行业多次沟

　　通，借鉴别的行业成功改革经验，充分考虑体制改革的可行性及其对审计工作的影响和利弊。建立新的体制需要有一整套与之相适应的规章制度，多次参与讨论研究，制定了《内部审计派驻办公室管理暂行办法》、《内部审计委员会工作办法》等制度。在改革过程中对全省审计人员的整合等方面作了大量的具体工作。经过充分的调研酝酿后，审计处提出了一套切实可行的改革方案，从机构、人员、制度等各个方面入手，着手建立了“双重领导、垂直管理、监督驻地、参审异地”的审计委派制管理构架。

　　审计委派体制建成后，审计系统的管理加强了，审计人员的工作积极性提高了，审计处的统一调度灵活了，审计信息真实程度和共享程度提高了。审计工作更好的服务于全省的行业改革与发展大局，内部审计工作与烟草行业的中心工作更好的保持一致。审计委派制的实行，大大改善了内部审计环境，各单位负责人对审计部门的重视程度提高，针对企业经营难点向审计部门积极提出审计需求，通过审计手段解决管理中存在的薄弱环节，提升企业价值。实践证明，审计体制的改革是成功的。

　　**作为审计处的一员，在改革进程中，创新思路，行动积极，出谋献策，勇于探索，和审计处同志们齐心协力投入到改革的一系列工作中，审计体制改革圆满成功，成功来之不易。

　　（二）围绕行业中心工作，关注改革发展中重点难点问题，在推进内部审计转型中进行有益探索。

　　积极思变，与时俱进，是**坚持的工作思路，并率先在审计工作实践中进行有益的探索。

　　这几年来，全国审计的大环境在发展变化，内部审计由财务审计为主逐步向以内部控制和风险管理审计为主转变。而烟草行业自身自律性的加强，规范意识的进一步提高，对内部审计的目标与业务提出了新的要求，从查错防弊转向加强内部控制与风险管理。在这样的背景下，在国家局财务审计司的业务指导下，**和审计处同志们拓展思路，立足转变，推进转型，付诸实践。

　　开展烟叶生产投入补贴专项审计调查。对于烟草行业而言，“烟叶稳，行业稳”，烟叶生产的稳定与发展对整个烟草行业的重要性毋庸置疑。烟叶生产投入补贴含烟叶生产专用物资和专业化服务补贴，是整个烟叶生产总投入的重要组成部分，涉及环节多金额巨大，在资金和物资管理上存在薄弱环节，这已引起有关方面重视，它是烟草行业改革发展中出现的热点难点问题，虽然烟叶生产投入补贴专项审计在我省烟草系统中尚未有过，审计处决定把这项工作列入XX年工作计划，对内部控制和风险管理审计进行探索。

　　XX年4月，**带领一个审计小组，深入基层市公司、分公司、烟草站进行审前调查，所到之处，听取烟叶部门、财务部门、烟草站现场介绍，了解相关制度建立及执行情况，了解烟用

　　物资管理流程，向烟农、烟技员了解情况，实地查看仓库库存、库容等，之后，制定了切实可行的《烟叶生产投入补贴专项审计实施方案》，XX年8月，审计处组织20多名内审人员，分为三个审计小组，对三个烟叶产区开展了烟叶生产投入补贴专项审计调查，《实施方案》对三个审计小组开展现场审计工作发挥了重要指导作用。审计人员从物资采购、调拨、发放、出入库手续等方面入手，重点查看烟用物资供应工作是否规范有序，专业化服务补贴是否按实发放，烟用物资仓管、盘点等内控制度是否执行到位。三个审计组现场审计结束后，**对审计情况反复分析研究，形成全省总的审计报告，报告突出烟叶生产投入补贴管理中存在主要问题和近期需要研究解决的问题。通过审计调查，发现了薄弱环节，提出了50多条审计建议。为规范烟叶生产投入补贴，扶持烟叶生产，提供有效的审计服务

篇四：内审人员先进事迹材料

　　

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　　内审先进个人事迹材料

　　日月如梭，转眼间步入到了2014年，回忆曩昔的一年，我在公司领导的高度重视和全力支持下，在公司审计部分的辅导和协助下，深化扎实地展开各项内审作业，充分发挥了内部审计的监督效劳效果。2014年我首要担任对局本部的财务收支审计、本单位的工程审计和二级单位领导的离任审计，经过个人的不懈努力和辛勤作业，审计作业得以顺利进行，取得了必定的成果，我首要从以下几个方面展开作业：一、仔细实施审计责任和行使权限仔细学习国家审计方针、法则，了解审计轨制;活跃研究审计事务，通晓专业知识，把握审计技能方法;酷爱本职作业，毋忝厥职，耿介奉公，严守职业道德;严守法纪，坚持原则，仔细完成各项审计作业。二、做好局本部财务收支审计作业为进一步标准企业的财务办理，把握公司财物运行状况，为领导决议方案供给一手材料，本年我每季度对局本部财务收支状况进行一次财务收支审计，每次审计我都要编制审计方案，断定审计要点内容及应重视的事项，并且做出审计小结，实施动态办理，不仅为领导供给了公司财物、财务的.

　　2014年5月份我对农电公司担任人的离任进行了经济责任审计审计并写了离任审计陈述，经过审计查出财务办理不标准等方面问题，及时向公司进行了陈述。四、加大对工程结算审计力度着眼于标准工程项目办理，防备高估冒算和丢失糟蹋等问题，我从各项工程方案下手，对工程实施严厉的全过程操控办理，对无方案的工程不予审计和提交陈述，较好标准了工程项目办理。2014年我对本单位的大修、技改工程很多个工程进行了审计，并出具了审计签证，有效地对项目进行了标准办理。五、进步内部审计质量审计质量的好坏很大程度上取决于审计人员的事务素质，为此我高度重视本身的学习训练，活跃参加各级内审安排举行的各类训练，采纳集中学习和自学的方法，不断地进步本身的事务水平，经过努力不仅在能熟练把握审计的各项作业，并且我还取得了内审资格证书。大大进步了我的事务素质，为进步审计质量打下了坚实的根底。在曩昔的一年里,经过个人脚踏实地的作业,满意的完成了各项任务,得到了领导必定和搭档的赞扬,这对我是一种鞭笞,2015年我将以越发丰满的作业热忱投入到审计作业工作中去，为我公司的的开展奉献自己的力气，祝公司的明日更光辉。

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篇五：内审人员先进事迹材料

　　

　　银行内审人员事迹材料

　　银行内审人员事迹材料

　　我叫xx，女，现年xx岁，现在xx银行从事内审工作。自参加工作以来，我始终围绕“合规、业绩、责任”的理念，本着“勤找风险、降低风险、增加效益”的信条，以服务一线、提高工作效率为宗旨，在工作中恪尽职守，开拓创新，竭尽全力做好内审工作，为我行的发展做出了突出的贡献。由于工作突出，工作中我多次受到表彰，其中：xx、xx年连续两年被分行评为优秀先进个人，xx年被确定为分行后备党员。

　　一、积极参加政治理论学习，政治立场坚定。

　　自参加工作以来，我能够在行党委的正确领导下，认真学习邓小平理论和“三个代表”重要思想，努力践行科学发展观，始终坚持提高自己运用党的基本理论、基本路线、基本方针分析问题、解决问题的能力，个人综合素质得到了进一步的增强，立场更加坚定，为保持正确的工作方向打下了坚实的思想保障。

　　二、认真学习业务技能，不断提高内审水平。

　　自从事内审工作以来，我深感肩上的责任重大，常常用“活到老，学到老”来激励自己，在日常工作中刻苦钻研审计业务。在工作中，我除了参加总行内审组织的“经济效益审计培训”和分行组织的“提高基层干部管理能力”、同心大讲堂、“案例宣讲”等培训外，还积极地向身边的领导和同志请教外，再就是购买了大量的专业书籍，利用业余时间如饥似渴地汲取知识的养份，在我自身不断的努力下，取得了CRFA二级证书，个人的专业知识不断增长，工作能力得到了很大的提高，为全面完成各项本职工作任务打下了坚实的基础。

　　三、服从领导、恪尽职守、爱岗敬业，全身心投入内审工作。

　　工作中，我深感内审工作事关重大，自己的每一项工作都关系着全行的健康发展。因此，工作中，我服从领导，恪尽职守，爱岗敬业，将自己全部的精力投入到了内审工作之中。

　　1、积极实施各项专项检查。认真开展小企业授信业务专项审计、财务专项检查、财政账户风险排查、xx支行柜面业务关键风险点飞行检查财政账户风险排查、人力资源业务检查、零售业务专项审计、网银业务专项审计、贸易融资业务专项审计、xx年上半年、下半年追踪审计及离任责任审计。仅xx年共计主审及配合完成专项检查项目xx个，共计发现问题xx个，涉及金额xx万元。

　　2、以案件防控为核心，推进案件防控各项工作。积极落实外部监管机构及总、分行案防工作要求，组织开展了案防各项工作：一是制定检查计划，提高了检查工作和效能。

　　二是组织各单位制订了案件防控工作的具体实施计划；三是组织落实分行案防责任书的制作及签订工作。

　　四是组织开展“深化执行年”活动。对重点业务和关键环节进行风险排查。

　　五是对全行开展了内控及制度执行力测试、制度学习检查等工作，制定下发了排查工作方案，推动和落实各项工作要求。

　　七是配合做好员工行为排查工作。及时掌握员工的思想、工作和社会交往等方面的情况，有效预防、控制和化解道德风险与操作风险。八是组织开展xx行《银行业金融机构评级管理办法》对照自查工作。九是制作了案防工作手册。

　　3、认真做好积分管理工作。

　　一是组织各部门积分录入员就积分管理要求、具体的处理流程、系统操作等内容进行了培训；二是根据分行人员变动情况，及时完成系统录入员维护工作；三是梳理外部及本条线检查发现问题的积分条例，并完成积分单下发及系统录入工作，并跟进、指导条线积分落实工作。

　　四是认真编发积分管理工作总结。

　　4、高标准完成AMIS系统管理工作。按照各条线上报的检查信息执行情况，根据AMIS系统要求，完成了系统录入工作。加强了全行检查信息的沟通交流，提高了各类检查成果的利用效果，节约了检查资源。

　　二是积极参加总行内审组织的“内控检查信息及整改管理系统”培训，并完成对系统数据的维护工作，为新系统的上线做好了准备。

　　工作中，我对每一项工作都认真对待，全身心的投入，永远都把工作放在第一位。有时候，为了一项工作，我常常忍住饥饿，加班到深夜。长时间的生活不规律，使我患上了严重的胃病，特别是冬天，发作起来那是钻心地疼痛。有时病的确实厉害，我就在上班前先吃上两片止痛片。然而一旦开始了工作，我马上便会忘记了疼痛，因为这是我的工作岗位，我的身上担负着重要的工作职责，再痛也要忍住。在这种坚持下，多年来我从未耽误过一次工作，并且每次领导有任务安排，都是随叫随到，任务完成的干净利落。

　　总之，工作中我能够在工作中刻苦学习，不断提升，认真履行岗位职责，各项工作均得到了领导和同事们的一致认可和肯定。在今后的工作中，我将继续发扬成绩，改进不足，争取在内审工作岗位上发挥更多的光和热，为我行的发展做出更大的贡献。

篇六：内审人员先进事迹材料

　　

　　2017-2019年度杭州市内部审计先进个人事迹材料

　　杭州市临安区教育局

　　许杰武

　　许杰武同志2003年在临安审计局从事审计工作，先后

　　在审计局企业审计科、行政事业科岗位就职，2009年以行政

　　事业科副科长的职务通过部门交流，到教育局任基建财务科

　　科长，2013年后为保持内审的独立性，在教育发展中心任主

　　任和内审办公室主任，负责临安区教育系统的内部审计工作。

　　自参加工作以来，能模范执行党的路线、方针、政策，遵守

　　国家法律、法规，立足岗位、奋发进取，开拓创新，勇于奉

　　献，各项工作想在前、干在前；善于分析和思考审计环境和

　　因地因时转换审计重点，擅长营造较好的外部审计氛围。因

　　内部审计业绩、勤政务实的工作作风，所在集体和个人多次

　　被评为先进工作集体和先进个人，发挥出了审计在教育系统

　　的免疫功能，为提髙教育资金的安全和有效使用做出了应有

　　的贡献。事迹如下：

　　一、开拓进取、刻苦钻研。该同志能认真学习政治理论

　　知识，自觉提高政治素养，在工作和生活中能拥护党的路线

　　方针政策，有较强的大局意识和责任意识，注重理论结合实

　　践，自觉将上级的工作重点贯到自身的工作实际。在业务上，勤于钻研，不断提高审计的专业技术水平和业务素质，并用

　　以指导审计工作。从事审计工作以来，注重总结和共享审计

　　成果，先后组织或参与

　　的《中小学校长如何加强学校财务管

　　理工作刍议》的课题获杭州市财政会计三等奖，《现阶段中

　　小学固定资产管理存在的问题及对策》、《浅议内审如何增加

　　县级教育行政机关的组织价值》、《试论新时代教育内审创新

　　发展的方向》课题获得杭州内审协会三等奖，《浅谈中小学

　　食堂的会计核算和监督管理》、《经济效益审计的程序和方法

　　刍议》获得杭州内审协会优秀奖。其中2016年推荐的项目

　　“临安区教育局关于2014年春季至2015年春季学期学生资

　　助资金专项”审计项目获得杭州内审协会优秀项目奖，2017年推荐的内审案例《临安区中小学（幼儿园）食堂财务管理

　　审计调查案例》获得2017年度杭州市内部审计协会内部审

　　计案例三等奖；2019年推荐的项目“昌化职高2017年度食

　　堂托管经营情况审计”获得杭州市级优秀项目奖。

　　二、甘于奉献，忘我工作。一是能忠于职守，爱岗敬业，不畏艰难，脚踏实地，甘于奉献在十多年工作期间，都能兢

　　兢业业，勤勤恳恳，任劳任怨，不计名利得失，服从安排，顾全大局，并出色地完成组织交给各项任务。特别是近年来

　　教育厅要求实现全区3-5年中小学校全覆盖轮审，每年项目

　　数都多达30-40个，工作量和人手的矛盾比较突出（专职审

　　计只有1人），而且审计时间还要避开寒假暑假，再加上还

　　有接待检查的任务和协助其它科室完成的检查任务等因素，使得审计任务十分繁重紧张；因此目前一般都通过网上进入

　　会计核算中心电子账先查找审计疑

　　点，先通过电子账完成疑

　　点的分析，通过“5+2”“白加黑"来加快项目进度，提高审

　　计效率，力保每年能顺利完成审计任务。

　　二是在工作安排上能时刻将审计工作和服务大局、服务

　　社会联系在一起。该同志根据局每年的中心工作和社会上的一些热点问题进行立项，及时转换审计重点，如在2020年

　　将是我国全面建成小康社会的关键之年，因此作为扶贫工作

　　的重点内容之一：学生资助资金就成为近几年来的重点审计

　　内容，不仅单独立项，而且每年实现学校100%全覆盖的审计;在近年来持续对民办幼儿园加大财政补助力度的年份我们

　　就将学前教育资金纳入审计计划；在2020年出现疫情时，我们就将学费的收取和有关疫情的资金收付作为审计重点

　　内容；此外，还贴近局的工作重点的实际，将标准化学校建

　　设的一些内容列入审计内容，将省厅在全省轮审查处问题的内容列入审计重点内容。

　　三是注重审计成果的转换，在审计项目中多分析原因，找到管理漏洞，向被审计单位指出，及时实现亡羊补牢的效

　　果；为巩固审计成果，还实行审计问题整改的“销号制”，通过跟踪整改问题来巩固审计成果；积极参加审计协会组织

　　的论文研讨和审计协会组织的各类项目评比和案例评比，有

　　多篇论文、多个项目和案例获得奖项；此外，还注重内审队

　　伍的继续教育培训，积极组织中小学有关内审人员参加省、市的内审继续教育，积极组织区内中小学的内部审计知识培

　　训。

　　三、创新思路、业绩突出。该同志在十几年的审计工作

　　中，能根据上级领导交办的工作，创新工作思路，创造性地

　　开展工作。

　　一是创新内审项目立项模式。临安教育局内审办公室打

　　破了原来自行立项单一内审项目的立项模式，通过与局纪检

　　部门和局人事科协调沟通，在学校轮审立项中对近三年未审

　　计到的学校进行抽签方式确认立项项目。

　　二是创新内审项目组织模式。临安区教育局内审办公室

　　针对原来内审工作信息不对称、人手少任务重、各类检查工

　　作交叉重复等问题，积极探索部门协作机制，如通过与教育

　　保障中心开展学生资助专项资金审计、与局会计核算分中心

　　开展学校食堂财务检查等，与工会开展工会财务收支审计,以期形成合力，一定程度地解决了审计工作量大和审计力量

　　不足的矛盾，实现了优势互补，有利于及时发现单位内部管

　　理中存在的薄弱环节，提升审计查核问题能力，进一步提高

　　了审计工作质量、审计效率和审计成效。

　　三是创新内审项目工作思路。临安区教育局内审办公室

　　注重通过宣传内审来动员被审计单位和被审计人员，以便改

　　善外部审计环境；通过向被审计单位和有关人员宣传内部审

　　计的“帮、促”的作用来改善外部审计环境，推动审计工作

　　的顺利进行；还改变原来以“事后审计”为主的工作思路,积极创新思想、转变观念，逐步探索“事前参与、事中监控、事后评价”的全过程审计监督格局，一是通过推动教育系统

　　各学校预算明细化，加强监督工作的事前参与，再通过指标

　　用款进度的定期监测和委托教育会计核算中心对有关会计

　　业务加强报销的审核来提前进行事中的控制，通过

　　实施审计

　　计划来落实事后的评价。还通过举办校长（园长）培训班、财务人员培训班、总务主任培训班等，全面、深入、透彻地

　　将相关政策措施宣传到位、解读到位，最终达到落实到位的目的。同时，更加重视审计回访工作，督促、帮助被审计单

　　位将整改措施落实到位。

　　2015年.2016年被临安内部审计协会评为先进审计个人,2017年被评为浙江省内部审计先进工作者，所在的教育局内

　　审办公室2017-2019年均被评为临安区内审先进集体。

　　四、作风严谨，清正廉洁。该同志作风优良，为人正直，遵纪守法，有高尚的品德和良好的精神风貌。在审计工作中,能及时做到回避原则，不吃拿卡要，保持清正廉洁。

篇七：内审人员先进事迹材料

　　

　　局内部审计先进事迹汇报材料强化内审服务监督功能

　　努力为堤防事业发展保驾护航

　　内部审计是内审机构对所属单位财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性的独立监督和评价。它具有“防范”胜于“纠正”，“监督”寓于“服务”，“整改”优于“查处”，的先进审计理念和查隐患、堵漏洞、测风险、提建议、促管理的重要功能，是单位加强内部控制，加强自我约束的重要手段，同时也是帮助领导上解决群众反映的“热点”、“难点”、“疑点”问题的得力助手，更是促进廉政建设的有力保障。___年我局重组内审机构以来，我们认真履行审计监督职能，积极开展财务收支审计、经济效益审计、离任经济责任审计和后续审计；狠抓内部审计的制度化、规范化、程序化管理和队伍建设，逐步建立起“领导重视，机构健全，上下协调，内控严密”的内审工作新机制，使审计监督力度不断加大，在财务管理、权力监督制约、促进廉政建设等方面发挥了重要作用。自___年以来我们共完成了对局属单位的审计※※次，其中：财务收支审计※※次，经济效益审计※次，经济合同审计※次、离任经济责任审计※※次，___审计※※次，同时完成审计调查※次，审计总金额达※※※※※※万元，查出违纪金额※※※万元，查出挪用资金※※万元，纠正账务差错※※笔，金额达0.※万元。对查出的问题，均下达了审计意见书或审计决定，限期做了纠正和处理，严肃了财经纪律，维护了财经秩序；对被审单位存在的问题提出合理化建议___条，得到了被审单位的采纳。几年来，由于我们的内审工作开展的扎实有力，不仅得到了被审单位的好评，同时也得到了上级主管部门和领导的肯定：___年以来我们科先后有三人被评为全省纪检监察先进个人。省汉--___局也连续几年被评为全省纪检先进单位。现将我们的主要做法向大家汇报如下：

　　一、领导支持队伍建设兵强马壮

　　汉--___局党委历来就非常重视纪检监察和内审工作，一直在策划组建一支强有力的专业队伍，___年，为了进一步加强纪检监察和内审工作，局党委深入调查充分论证后果断决策，成立了集党内监督、行政监察、审计监督职能于一体的监察

　　审计科，并在全局构建了工程、财务、审计、民主理财小组四位一体的监督体系。我们还精选了一大批思想作风好，责任意识强，既懂纪检监察工作又具备审计专业知识的复合型管理人才充实到内审队伍，同时从纪检监察和审计两个角度加强培训，使其既熟悉纪检监察业务，又是内部审计工作的行家，有效地加强了对全局人、财、物的审计监督和服务。为我们做好纪检监察和内审工作奠定了坚实基础。此外，局领导对内审工作的支持还体现在多个方面。如：对我们上报的每份审计报告，党委书记、局长郭民华和党委成员都认真传阅，并对审计中发现的问题给予高度重视；及时研究解决审计工作中遇到的问题和困难，支持和鼓励审计人员大胆开展工作；帮助解决人员和经费等方面存在的困难，在充实内审人员、改善办公手段、优化审计环境、协调周边关系等方面做了大量工作，极大地促进了审计工作的顺利开展。

　　二、突出重点，积极开展各项审计工作

　　不断创新工作思路，积极改进审计方法，是内部审计工作适应和促进堤防事业快速发展的必然要求。我们在局___书记李良松同志的直接领导下，努力克服战线长、项目多、分布广的矛盾，不怕吃苦，敢于负责，扎实工作，努力在审计观念和审计方式上实现“三个转变”、“四个围绕”。“三个转变”：即由查错纠弊为主的财务审计向制度化、规范化、程序化审计转变；由监督为主向监督服务并重转变；由事后审计向事前、事中审计转变。“四个围绕”：即围绕堤防事业发展的中心任务、围绕党风廉政建设、围绕提高经济效益、围绕加强和完善内控制度开展内部审计工作。同时，采取三项强化内审服务监督功能的措施：在项目安排上，突出重点，把握热点；在人员___上，上下结合，专兼结合；在工作方式上，整体推进，重点突破。通过采取上述方法、措施，较好地完成了一系列的审计项目和任务，（一）以财务收支审计为重点，加强对基层单位财务的监督、管理和整改

　　___年我们___专班对局属十八个单位的财务收支、___使用、职工福利费发放等热点问题进行了重点内审。通过内审，我们要求各单位对审计出的七个具有共性的问题（即核算方式不够一致，原始凭证不够规范，审批手续不够健全，财务附件不够明细，民主理财不够到位，福利发放不够统一，现金管理不够严格）及时进行

　　整改。一是局监察审计科牵头，会同党办、人劳、计财等相关科室组成督查组，到所属各单位逐件落实审计整改情况，做到了事事有落实，件件有结果，对审计结果进行公示、公告，自觉接受广大干部职工的监督。二是针对审计查出的具体问题，在落实上下功夫。对审计查出的变更预算拨款单位，滞留预算资金，业务招待费超支，会计基础工作不规范，大额支付现金，固定资产管理不到位等问题。通过整改将已批复预算支出及时拨付给用款单位，保证国家财政资金准确、及时、有效的使用；严格控制业务招待费支出，对不符合规定的支出坚决不予报销；加大货币资金管理力度，严格按照财经制度管理现金，降低财务风险；加强会计基础工作，对不符合会计制度规定的核算业务逐一进行更正；对固定资产进行彻底清查，做到账卡相符，账实相符。三是为了防范各单位违规设置“小金库”。加强对领导干部的法规学习和警示教育，增强领导干部维护财经纪律和廉洁自律的自觉性，通过建立健全内部约束机制，强化内部控制，从源头上杜绝“小金库”、账外账问题的发生；加大财务核算中心的监管力度的和覆盖面，要将各单位内设机构的预算外收支一律并入单位财务统一核算，并纳入财务核算集中管理，不留监督的盲区和死角。四是结合整改和后续审计，促进和加强了财务管理系列规章制度建立。各单位对审计中暴露出的问题和管理中的薄弱环节，通过充实和完善各项规章制度，基本上做到靠制度管人，靠制度管钱，按制度办事。通过上述工作的梳理，为我们制度化、规范化、程序化开展审计工作铺平了道路。

　　（二）以离任审计为重点，促使领导干部廉洁自律

　　___年我们根据省厅有关规定，结合本单位的实际情况，制定了《___省汉--___河道管理局企事业单位___领导干部任期经济责任审计办法》，领导干部任期经济责任审计和离任审计从此有规可依，这对促进领导干部勤政廉洁和全面履行职责起到重要作用。近五年来，我局监察审计科根据局党委的安排，先后对所属___个单位的“___”进行了离任经济责任和任期经济责任审计，先后提出了审计意见和整改建议___余条，纠正了包括职务犯罪在内的违纪违规问题，规范了管理，教育了干部，内部审计部门自身的权威、作用、地位在工作中也得到了充分体现。在多年的经济责任审计工作中，我们主要发挥了以下作用：一是对任期内的财务收支情况、经济效益实现情况、固定资产的保值增值情况、经济责任制的完成情况进行分

　　析评价，通过内审摸清了被审计单位的家底，分清了责任，使交接双方交的清楚，接的明白；二是对领导干部任期和任期中的经济责任做出客观公正的评价，并将审计结果作为考核干部的重要依据，存入本人档案，为干部管理部门考核和任用干部提供了重要依据；三是通过审计发现领导干部违纪违规问题和线索，及时报局有关部门给予教育和处理，通过对领导干部违纪违规问题的处理，增强了广大干部群众的法制观念和廉洁自律意识，既及时挽救了犯错误的干部；同时也促进了___倡廉工作的开展；四是发挥经济卫士作用，加强了对我局经营管理的监督，有效的防范了经营风险，最大限度地维护了单位及广大职工的根本利益。五是通过查隐患、堵漏洞，进一步的规范了各项规章制度，有力加强了对权力运行的制约与监督，起到了为汉--___堤防事业发展保驾护航的作用。目前，我局的离任审计面已达到___%。做到“凡离必审，先审后离”。

　　（三）以关口前移为重点，强化审计质量的提高

　　市场经济条件下，堤防建设和管理工作，更需要充分发挥内部审计在事前、事中、事后全过程监督和服务作用，它是促使党员领导干部、特别是所属单位领导班子廉洁自律、依法行政和合法经营的有效途径，也是推进基层财务预算管理的有力措施。___年我们试尝将审计关口前移，在对局机关费用开支由年终审计变为年初预算审计尝到甜头后，从而使我局领导决定对所属单位申请___、重大项目投资、基本建设项目等，都要求内审机构安排事前审计，不审计不拨款，不予审批项目。___年以来，全程内审监督和服务工作更加规范，一是基层内审机构负责人参与了单位资金管理工作，事前“监督”和“服务”的功能得到了的拓展；二是对所属单位提出的投资项目，从投资论证，到项目的招投标、效益情况，实施全过程、全方位的监督和服务，防止了国有资产损失；近几年，局机关在大额购物方面，如车辆和办公设备购置均实行了___采购；局机关环境改造、局域网建设等数额较大的项目全部实行公开招投标；在闲置资产处理方面，局下属的后勤中心、信息中心等闲置资产处置，全部___公开对外竞价拍卖，拍卖价值高于评估价值___万余元；在林木销售方面，今年共对___余立方米林木实行了公开竞价销售，多增加收入___余万元。此外，在事务公开方面，局机关招待费、小车维修费、领导干部电话费做到每月公示一次，上述举措得到了广大职工的广泛认可和欢迎。

　　三、下一步做好内审工作的几点设想

　　（一）争取领导的理解支持尤为重要

　　内审工作往往会涉及到一些热点、难点和敏感问题，没有领导的支持，不说寸步难行，最起码是无法放开手脚。如果内审工作要实现全过程的监督和服务，就必须参与到堤防建设管理的一切经济活动中去，只有深入其中，不断强化事前事中的参与，事后审计才能做到有的放矢，发现问题后才能找准原因，才能更好地建言献策，因此营造宽松的审计工作环境，领导同志们的理解支持尤为重要。

　　（二）强化对内审工作和经验的宣传

　　要积极宣传内部审计在建立和完善___市场经济体制中的重要地位和作用，宣传国家对内审工作的法律、法规、规章和有关要求，宣传内审为促进改革发展和稳定做出的积极贡献，宣传内审工作涌现出的先进典型，总结宣传内审好的技术、方法，使之交流、推广，进一步扩大内审工作影响，尽力为内审工作的不断发展创造良好的环境氛围。

　　（三）加强执行内审制度的力度

　　制度建设是保障。近几年来，我局的监察、审计工作制度得到进一步完善，凡工作涉及到的领域，都做到了制度先行。在认真落实审计《规定》、《准则》和上级文件的基础上，结合我局实际先后制定完善了一系列规范性文件，使审计工作有规可依、有章可循。但执行制度的力度还须进一步加强。

　　（四）加强防范审计风险的意识

　　通过近几年的内审工作实践，我们深刻的认识到，内审工作是一项政策性强、责任重大的一项综合性工作。因为，被审计的单位和人员大多数是自己的老同事或新领导，而审计工作的特殊性要求审计人员对每个审计项目、审计环节都要抓狠、抓细、抓紧、抓实，一丝不苟，同时要敢抓、敢查、敢反映，因此，必须格外地严肃认真负责，不能有半点随意性，审计人员防范审计风险的意识还须进一步加强。

　　回顾这多年从事监察审计工作的经历，我们深深的体会到。

篇八：内审人员先进事迹材料

　　

　　审计人员优秀事迹(通用6篇)

　　一、坚定信念，永葆审计员工的先进本色

　　同志始终牢记党的全心全意为人民服务的宗旨，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领不动摇，在政治上、思想上、行动上与分行审计部领导保持一致，坚定政治信念，立志做一名新时期的银行优秀员工，搞好审计工作，为银行事业的发展努力拼搏，无私奉献。

　　他服从分行审计部的工作安排，坚持安心在审计岗位上工作，紧密结合岗位实际，完成各项工作任务。他坚持“精益求精，一丝不苟”的原则，热情接待每一位客户，认真对待每一项工作，坚持把工作献给社会，把爱心捧给客户，从而保证了审计各项工作的质量，受到了领导和客户的好评，为分行审计部审计事业的发展作出了不懈的努力。

　　二、认真学习，提高业务水平和工作技能

　　同志走上审计岗位以后，意识到审计业不断发展和业务创新对银行工作、特别是审计工作提出了更高的要求，因此，他认真学习，不断提高自己的业务水平和工作技能，认真参加分行组织的任何一次相关业务培训，并取得良好的成绩。年通过考试。同志良好的业务水平和工作技能，取得了领导的认可和同事们的支持。

　　三、认真细致，做好领导助手和审计工作

　　抓好了各科室的业务审核工作。今年以来，重点对基金结算科和医保科经办业务进行了审核。对基金结算科经办的社保金补缴、基数录入、在职管理等进行检查，主要查看其业务操作是否正确，是否符合政策规定，并反馈核查结果，共检查余份。

　　做好了特殊业务的办理工作。每月初审各科送交的在业务经办中出现的不能按现行规定正常操作的特殊业务。对各科决定先受理的，我们审计科出具意见，再交于副主任出具意见，最后交主任审批。

　　做好了领导的参谋和助手。协助领导疏理规范了各业务科室的业务操作权限，为更好地开展工作提供了依据。

　　做好了各类参保证明的开具工作。特别是对户籍在外地、在我区参保的人员，我们热情为他们办理参保证明，使其父母凭其参保证明可享受新农保待遇、工伤鉴定等。

　　四、以不平凡心做好平凡工作

　　他以不平凡心做好平凡工作，每一细节都认真仔细反复看，尽量保证不出错。几年下来，他经手事件，无一遗漏，件件有据可查，令同事与客户不得不佩服他工作的认真细致了。

　　五、以良好工作态度与责任性做好工作

　　同志深刻认识到干工作除了业务知识与工作技能外，更主要的是工作态度与责任性。为此，他认真向先进模范人物学习，加强自身锻炼，提高自身素质，以良好的工作态度对待每一个人，做到和气、关心、体贴、温暖。工作中承担自己的责任，认真对待每一件事，对待每一项工作，负责到底，做好任何工作。对自己做到政治强、业务精、作风硬、讲诚信、肯奉献，爱岗敬业。

　　六、严格执行廉洁自律规定，自觉抵制各种腐朽思想的侵蚀

　　同志通过学习和实践，坚定政治信念，筑牢反腐拒变的防线，增强抵御各种腐朽思想侵蚀的免疫力和执行党风廉政建设的责任意识，坚持廉洁工作，自觉接受客户监督。他深刻认识到廉洁工作不仅事关分行审计事业

　　的健康发展，而且关系到民心向背，影响着分行审计部各项工作的落实。他能够严格按照工作程序履行职责，坚持秉公办事，不徇私情，珍视和正确行使自己的岗位职责，勤勤恳恳为客户服务，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，始终把廉洁工作当作一项重要大事来抓，每时每刻都要做到廉洁工作，决不跟腐败风气沾边，注意从日常小事上维护自己的形象，做一名客户满意的审计工作人员。

　　七、提高警惕，加强内控，防范金融风险

　　同志作为一名审计工作人员，在工作的同事他还不忘提高警惕，加强内控，切实做好防范金融风险工作。他努力学习，掌握金融风险发生的原因与规律，把警惕风险、正视风险、管理风险、防范风险的意识深入自己的心中，时刻不忘金融风险。严格执行各项工作制度，做到不折不扣，毫不留情，把合规管理、合规经营、合规操作落到工作实处。他加强自身建设，认真学习，加强思想道德教育。做到洁身自好，严于律己，防微杜渐，夯实精神支柱，筑牢思想防线，在工作上高标准、生活上严要求、作风上高境界，杜绝一切社会上的不良行为与腐朽作风。

　　因为对审计工作的热爱，同志的热情总是那么高涨，干劲总是那么旺盛，工作中，也锤炼出了他干练的作风、精湛的技术和卓越的才能，突出的工作业绩得到了银行领导和广大员工的一致好评。十佳审计人员事迹材料

　　公司内部审计工作优秀事迹

　　公司内部审计工作优秀事迹

　　随着港口快速发展和港口竞争的日趋激烈，公司对内部审计在发挥“自我完善、自我监督”的核心作用方面提出了更高要求，同时树立新的审计理念，探索新的审计路子，加快内部审计工作的全面转型，已成为公司内审发展的必由之路。作为公司内部审计的带头人，该同志带领公司内部审计部门根据公司的整体工作目标，积极探索管理审计、效益审计、财务收支审计和风险审计，通过内部审计，力争成为公司管理层加强内部管理、提高经济效益、防范经营风险的参谋和助手，从公司和部门实际出发，带领内部审计部门开展的工作主要有以下几个方面：

　　一、结合公司中心工作目标，积极开展管理审计，提升公司管理绩效。

　　（一）股份公司年初制定了中心目标之一就是：推行“三化”建设，即从建立健全制度入手，完善工作事项督查机制和经济责任考核体系，建立“权力公有化，责任私有化，利益合理化”的内部运行模式，改变长期存在于国有企业中责权利界定不清运行难，责任模糊不清落实难，利益分配不均合理激励难的顽症，逐步实现责权利的协调统一。该同志带领内部审计部门会同公司人力资源等部门，一方面积极响应和推行公司提出的“三化”管理，一方面紧紧结合内部审计转型“由靠法律赋予的权利实施监督为主转向靠制度管人、管事、管物为主”的主旨，把内部审计工作的本质彻底地由检查系统、注重结果、重在治标，向完善控制、注重过程、重在治本转变。在今年6月份前，重点是配合公司各个部门、单位细化部门、职位、岗位等层级管理职责，推出了2022年6月份后，又会同人力资源等部门，按照计划对相关的制度、办法、岗位职责等进行了检查落实。通过一段时间的检查落实完善，使得公司的内部审计工作真正体现到全面转型上，同时也能够真正体现到股份公司制度建设的四句话的内涵中：制度之上，没有特权；制度之外，没有自由；制度之下，没有人情；制度之后，没有停留。

　　（二）开展薪酬专项管理审计，积极开展新的审计类型。该同志带

　　领内部审计部门在今年对股份公司每月的薪酬分配、发放、考核等建立起了全过程的审计监督，一方面对人力资源等部门月度薪酬计算过程进行审计复核，加大公司各部门薪酬分配发放无误性的保证力度；另一方面对各部门单位及财务部门提供的月度收入、成本、费用的审计复核，加大公司收入、成本、费用合规性的保证力度。因为股份公司的薪酬分配与每一个部门单位的经营绩效紧密挂钩，因此通过对薪酬分配、发放、考核的每一个环节审计分析，内部审计部门能够及时掌握公司各部门单位的经营管理、成本控制的细节动向，同时把对每一个部门单位管理绩效审计融入到每月的过程中，真正实现了对管理细节的“事中审计”，极大地提升各部门单位的管理绩效。

　　二、围绕提高公司经济效益的中心，有序开展效益审计，努力实现内部审计的增值效能。

　　审计人员先进事迹

　　某某年至某某年，某某同志共参与了20余项审计项目，其中主审完成的审计项目11项，审计涉及到民政资金，社会保险基金，教育经费，慈善资金，低保资金，福利彩票公益金，住房公积金，医院审计和医疗卫生专项经费等关系老百姓切身利益的民生资金。两年中主审和参与审计项目共查处违纪金额1950万元，应上缴财政资金190万元。审计中勇挑重担，大胆创新，讲求实效，切实起到审计标兵的作用，主要工作成效和特色总结如下：

　　一、坚持民本审计，维护百姓利益

　　近两年来，某某同志本着“民本审计”原则，高度重视民生资金审计工作，把民生资金审计看成审计机关推动金华和谐社会建设、维护广大人民群众切身利益的大事来抓。在担任组长的民政、社保、教育、慈善、住

　　房公积金等民生项目的审计中，大胆揭露和查处违规行为，维护百姓利益，取得显著成效。b5E2RGbCAP

　　在民政系统项目审计中，通过审计促使市民政局及时出台政策，全面提高市区低保对象补助标准，促进市区民政部门及时组织力量对城乡低保对象进行了全面核查，使239户(423人)增补为低保对象，实实在在维护困难群众利益;揭示市区殡葬业管理混乱，促进民政部门规范管理，降低殡葬用品和公墓的收费标准，让利百姓。在医院审计中查处违规收费320余万元，并按规定进行处理处罚，规范医院收费管理，减轻老百姓看病负担。在教育经费审计中，促进市区财政将教育教育费附加5500万元及时安排使用，促使教育经费足额投入，并针对学校食堂管理不规范现象，促进市教育局出台《关于市直属学校食堂财务管理的暂行办法》，维护了就餐学生的权益。在住房公积金审计中，促进市政府出台《关于推进全市住房公积金制度扩面工作的实施意见》，进一步深化住房公积金征缴和管理工作，使该项政策惠及更多群众。在慈善资金审计中督促和协助慈善总会收回信托慈善资金1900万元，保障资金安全。p1EanqFDPw

　　二、积极开展计算机辅助审计，取得明显成效

　　近两年来，某某同志在实施社保基金、住房公积金、学校及医院等审计项目中，大胆尝试，积极开展计算机辅助审计，提高审计绩效。如医院审计中，通过计算机辅助审计，查实医院在药品销售、医疗收费等方面的违规问题金额320多万元;东阳市社保基金的审计中，通过劳动部门和住房公积金管理中心相关数据的计算机辅助审计，发现五家企业某某年度少缴社会保险费700多万元;市区社保基金审计中，通过失业和养老保险相关数据的计算机辅助审计，揭示某某年度151家单位428人在再就业的同期继续领取失业金，涉嫌违规领取失业金116.13万元。D某DiTa9E3d

　　在开展医院计算机辅助审计后，上报的《金华市中医院财务收支审计》案例及《医院医疗检查项目收费价格审计》专家经验分别获某某年审计署计算机现场审计实施系统(ao)应用奖和入选某某年度浙江省审计厅专家经验库目录，同时撰写的《医院乱收费现象原因分析与建议》论文在《浙江审计》上发表。RTCrpUDGiT

　　三、积极探索绩效审计思路，总结提升审计成果

　　近两年，某某同志在审计项目实施中，不仅注重审查和揭示问题，更关注政策、制度制定的合理性、民生资金使用的效益性、老百姓的受惠程度等方面，通过审计分析存在问题的根源，并对如何完善政策、健全制度、加强管理提出合理建议，如民政资金审计中，针对审计中发现的问题及经验做法，撰写了多篇审计信息，其中：被市长、副市长批示1篇，市委办及省厅采用5篇，促使市、区政府完善规范性文件3件，市民政局调整政策文件1件。该项目被省审计厅评为某某年度同步审计优秀项目，是当年全市唯一获奖的优秀同步审计项目。在教育经费投入审计中，针对市区学校负债沉重、城乡部分校产闲置浪费、民办学校投入不足等问题，在《审计内参》和《每日要讯》上予以反映，两篇信息分别被市委书记、市长、市委副书记批示，并引起教育主管部门高度重视，市教育局专门召开局长办公会议进行专题研究，审计意见和建议得到很好落实。在慈善资金审计中，发现1500万元对外投资慈善资金收回困难，存在较大投资风险，以《审计内参》形式专题向市政府反映，市长、分管副市长作了重要批示，在审计的积极协助下，最后收回本金及投资收益1900余万元，化解了慈善资金投资风险，审计工作得到了慈善总会的充分肯定。5PCzVD7H某A

　　优秀医疗人员个人事迹

　　C．清晨，草的叶子上有露水凝结D．用久了的灯泡的钨丝比新时3．如图是对一定质量的水持续加热过程中温度随加热时间变化的图像，由图像可知：水的沸点是__98__℃；水在沸腾过程中，需要不断__吸热__(选填“吸热”或“放热”)，其温度__保持不变__。第3题图题图4．如图是草叶上出现的露珠，露珠的形成是__液化__现象，形成的过程中需要__放__(选填“吸”或“放”)热。5．张家界景区雨后云雾缭绕，犹如仙境。关于雾，下列说法中正确的是(D)A．雾是水蒸气B．雾是山中冒出来的烟C．雾是水蒸气凝固形成的D．雾是水蒸气液化形成的6.人游泳上岸以后，风一吹感觉身上很凉。这是因为(C)A．水中的温度比岸上的气温高B．人的皮肤产生的错觉C．人身上的水分蒸发，要从人体吸热D．风把身上的热量带走了．下列说法正确的是(B)A．春天，早晨经常出现大雾，是汽化现象B．夏天，从冰箱中取出的易拉罐过一会儿表面出现水珠，是液化现象C．深秋，枯草上出现的霜，是凝固现象

　　D．冬天，窗玻璃上会出现冰花，是汽化现象8.如图甲、乙所示，是在“探究水的沸腾”实验时，两组同学分别安装的实验装置，图丙是他们根据实验数据绘制的水的温度跟时间的关系图像。根据有关信息，下列说法中正确的是(C)A．图线a对应的是乙实验中的数据B．图线b对应的是甲实验中的数据C．水的沸点跟水的多少无关D．到100℃时温度不再上升是因为水不再吸热9.夏天，人们常吃雪糕解暑，剥开雪糕包装纸时，雪糕周围冒“白气”，下列说法正确的是(C)A．吃雪糕解暑，是因为雪糕熔化时要放热B．吃雪糕解暑，是因为雪糕汽化时要放热C．雪糕周围冒“白气”是液化现象D．雪糕周围冒“白气”是汽化现象10．下列关于水沸腾的实验说法正确的是(B)A．水沸腾时冒出的“白气”是水蒸气B．水的沸点随气压的降低而降低C．水沸腾的现象只发生在液体

　　的表面D．水沸腾后继续加热，水的温度会不断升高11.取一只大的注射器吸进适当的乙醚，用橡皮帽堵住注射器的小孔，向拉

　　某某某同志现任某某某，主管某某某财务工作。财务人员优秀事迹如下：

　　一、全身心投入，配合总经办做好企业各项财务管理工作

　　今年国家加大宏观调控力度，全国的汽车销售市场一直疲软，某某某也不例外，2004年严重影响了市场的经济效益，某某某面临着成立以来最严峻的考验，在这严峻的形势下，作为某某某财务部副经理，某某某同志尽职尽责，全力配合总经理做好自己的每一项工作。对总经理和总经理办公会的每一项重大决策后的财务预算，她总是一一落实到位，按要求及时完成，从无疏漏，做到了既能及时传达总经理办公会的各项决定又能协调和监督下属员工完成自己的工作，财务科先进事迹在把“提高经济效益增收节支”放在第一位的前提下突出了财务部的职能作用。

　　1、合理提供资金支付计划，保证企业经营正常运行

　　2、全面掌握总控资金，严格为增收节支把好关

　　3、严格管理市场物资，做到人变物不变，物变条理清

　　某某某2004年上半年行政物资管-理-员先后经手5人，而且各部门的员工流动频繁，为了按时准确向集团物业部、财审部报表，她及时对每位新物资管-理-员进行督导，共同清查、逐项逐笔核实，保证及时报表;对市场的待售新家具制定代财务部优秀事迹销流程，家具的保管也是责任到人;对退市商家遗留的旧家具，能够销售的按照新旧程度再次制定价格，销售后属于创收收入，现已创收8379元;已不能使用的旧家具按照集团的废旧物资处理流程处理，处理收入也作为企业创收。

　　4、严格按照财务管理制度落实工作，融入企业管理，不断完善财务流程，提高财务质量

　　企业财务工作是企业重要组成部分，财务工作质量对企业整体影响和企业整体素质及对财务工作的作用是相辅相成的。企业经营业务的发展，导致企业全方位的变动，财务管理根据事业变化而调整，韩盈同志在工作中严格按照财务管理制度落实工作，没有出现任何的拖延或放任，另外，她在工作中本着融入企业管理的原则不断完善财务流程，通过深刻的了解、理解业务工作，在企业管理中任何的业务流程设计，以及所有的谈判合同，凡涉及企业经济关系的事项，她都积极参与，通过提高财务质量增加企业监查能力。

　　二、爱岗敬业，踏踏实实工作，具有强烈的主人翁意识，财务经理优秀事迹以乐观积极向上的人生观影响年轻同事。

　　某某某同志1996年进入北投集团，2002年4月正式调入某某某任职，8年来她从不计较个人得失，爱岗敬业，工作中踏实肯干，生活中乐观待人待事，强烈的主人翁意识让她觉得企业中的每位员工都是自己的亲人，自己都有责任和义务帮助和支持他们，04年市场一批新的管理中干由于在各自工作岗位中表现突出，担任起各职能部门主要负责人的重任，可由于缺乏经验，和对企业了解不够，出现对一些事情处理不当，作为一名老员工，她没有逃避责任，及时提醒，积极补台，并常以乐观向上的态度影响着周围的同事，可以说，在员工管理方面她起到了润滑剂的作用，得到员工的认可和信任。

　　三、责任感强，工作思维敏锐，及时发现经营管理上的漏洞和事故隐患，以企业利益为首位，及时提出合理化建议，避免企业经济、人员及物资损失

　　作为一名合格的财务人员，必须对隐患具有高度的警觉性。财务人员主要事迹由于以前电费的收取是供电局自己核定，由银行直接从市场帐号划走，而且时高时低，金额不确定，没有规律，在银行存款不足时容易出现空头现象，韩盈同志发现此问题及时向总经理汇报，并提出改为现金交款的建议，现北方市场用电金额真实有规律，为企业提供了实际的用电数据。她还带领部门员工在企业中率先提出增收节支倡议，得到了大家的积极响应，全体员工共同在倡议书上集体签字，共表增收节支的决心。另外，充分利用企业自身资源，与各兄弟企业保持良好的融资源头，根据企业经营目标，统一协调资金使用，全力配合，制定预警预测措施，随时向集团财审部金融部反映实况，在符合大局的要求下进行运作。

　　今年，按照提出的年度目标及长远发展规划，为进一步强化财务管理工作，主要做了以下工作：

　　一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算

　　为努力提高工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核算，使项目成本收入最大化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大工程项目效益空间，严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、《经济活动分析暂行办法》要求，对所属工程项目的月份成本归集、月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支核算与分析做好，通过对该项制度的运作实施，对进一步加强项目管理工作起了较好的作用。

　　二、强化成本控制，加强财务预算管理，定期成本分析，严格经营责任考核兑现，努力增收节支，进一步推进项目管理

　　1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求，建立预期效益分析制度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔情况进行分析，加强工

　　程项目清算索赔工作，克服先干后算、边干边算的弊病，避免为业主“义务劳动”现象的发生;对全部工程项目进行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况分析，根据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范，有效的促进了工程项目的管理。

　　2、根据的实际情况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编制与执行控制工作，将全面推行预算管理作为财务工作的重点，以预算管理为手段，实现效益最大化为目的，工程项目严格实行目标责任成本预算包保、机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查，实施过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算控制，加强成本过程控制。

　　通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性。对成本过程控制要按照“谁管理、谁负责”的原则，明确划分责任中心，层层分解落实管理责任，严格成本考核一票否决，把成本严格控制在责任目标成本之内;严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，及时兑现奖惩，努力实现企业和员工效益的双收双盈，杜绝责任效益的浪费和流失。

　　3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》，及时与各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，加强了在建工程项目的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作;按照责任书目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在建工程项目责任目标的实现。

　　三、加强清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本

　　1、不断加强和完善资金管理措施、办法，印发了《关于实行债权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于加强债权清收目标及措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度;

　　在工程索赔清算方面，为实现项目效益的最大化，实现资金的快速回笼，对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理签订了清算清欠责任书，实施责任奖罚，收到了较好的效果，清算清欠取得了重大成效;

　　在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧张状况，对拖欠比较严重的老大难债务业主，我们积极利用法律及有效的社会关系资源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的缓解了部分资金需求、降低了资金成本。

　　在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的情况，采取强制措施，制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》，根据工程等不同情况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的单位负责人及财务主管进行通报并实施处罚，使内部挂支及时得到清理，挂支额度得到了有效的遏制，收到较好效果;

　　2、在资金管理方面，不断完善并严格执行《资金管理办法》及采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款计划，严格实行各单位银行资金A、B户的报批日常管理及货币资金日报、周报、月报制度，加强各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何形式的各类融资及担保行为;进一步制定资金管理措施，加强对各单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考核内容严格考核，对清收清欠目标完不成的不于考核兑现。

　　3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会化费用及时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、准确、足额货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严重的单位主责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚，社会保障费用收缴率达到100%，实现零拖欠。

　　四、强化对财会业务的规范，严格实施会计基础工作标准化，认真贯彻落实好会计核算办法严格按照转发集团会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规范，对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了会计基础标准化工作。

　　某某，女，19某某年5月8日出生，中共党员，大专学历，会计师，现任某某服饰有限公司副总经理。

　　19某某年9月至19某某年，在某某市青年时装厂工作;19某某年就职于某某公司，从事财务工作，工作中，该同志勤奋好学，于19某某年通过自学获得财会专科学历证书;19某某年6月获得会计师资格证书。历任会计、财务部部长、财务总监、副总经理等。

　　1992年，某某到某某公司工作从事财务工作，某某公司在发展初期，会计核算主要以手工操作为主，会计基础工作薄弱。为了规范会计基础工作，某某组织人员针对工作中存在的问题采取有力措施，加强会计人员培训，实行摮种ど细跀击┪惶蕴茢等措施，提高会计人员素质;为使会计法规和会计制度深入人心，她以组织会计知识大赛等方式，大力宣传《会计法》，增强了会计人员的法制观念;同时她还制定计划，严格把关，组织实施会计基础工作规范化的考核确认工作，有力地规范了会计工作。

　　为更好规范会计基础工作，某某针对公司的具体情况及在整个财会领域中存在的问题作了细致而全面的考研，编写了《公司会计基础工作规范实施细则》，并在实施中不断对《细则》进行了补充和完善。从建章立制入手，逐步规范各种票、证、账、表的使用。在她的安排下，组成4个规

　　范化考核小组，对公司所属单位进行了3次考核验收，会计人员的素质得到很大程度的提高，推进了会计电算化进程。

　　在企业发展中，某某紧紧把握以效益管理为中心，不断完善财务管理制度，把财务管理贯穿公司运营的全过程，促进资金流、信息流和物流管理，紧密围绕公司的财务目标和效益目标运行。围绕“三个流”的管理，采取了一系列具体措施。公司先后出台了公司材料采购和公司物资审批流程实施办法以及财务工作业务流程、操作流程等，还优化了资金支出审批流程，提高了应对市场变化的反应能力和投资管理水平。在资金流管理上，公司建立健全了一整套内控制度，保证了资金主要流向生产建设和市场经营等方面，并逐步朝建立对项目投资的效益及市场营销方案的测算机制迈进。在信息流管理上，公司初步建立了财务软件系统并运用到采购、库存等非财务部门，不仅提高了财务人员的财务管理意识，还有效强化了非财务人员的财务管理意识。同时正努力建立以财务信息为核心综合集成市场、账务、资产、人力资源等信息的管系统。在物流管理上，通过对生产用料、成品发货等物流管理制度及管理新模式的探索和物资供应方式的优化，成本开始得到有效控制。此外，公司还加强了对经营策略的成本效益分析，同时采取了常规分析和专题分析相结合的做法，并将分析范畴从经营成果延伸到经营过程和经营质量上。

　　随着某某公司规模的不断扩大，业务量也越来越大，这就要求必须有一种先进的、科学的管理手段来与之相适应，为了配合公司发展壮大的需要，某某组织财务公司人员进行大胆财务改革创新，实施了ERP信息化工程建设，实现了由财务部门来全面核算全公司的所有业务。此项软件系统囊括了采购管理、成本管理、公用文件、固定资产、集团管理、决策分析、库存管理、权限中心、数据库复制、销售管理、员工管理等模块，很好地完成了资金结算部的银行转账、费用支付、客户、供应商结算、一般收款

　　等业务，销售账务部的当月各销售机构销售发货的金额核定与发货单审核、销售业务流水、计划部的当月各销售机构下达订单的生产资源计划中的物料需求计划编制、成本部负责的材料成本、人工成本、制造成本、销售成本的有关核算、会计部负责的所有收付业务及成本部的成本核算以外的转账业务及报表的处理、人事部员工变动录入与档案维护工作、车间工资核算员计件工资核算等业务模块的处理工作都得到了很好的实现。通过这一的实施增强了透明度，达到了市场增效，加强了对某某公司的财务管理、仓库与销售、财务与物流整合、生产管理、制造成本的统一管理，提高了工作效率。而某某组织实施的物流软件，也使销售人员更直接地了解各专卖店的销售状况，使物流配送人员能更好的调控物流，实现了效益最大化。

　　长期的工作实践，使某某深知学习的重要性，所以，尽管工作繁忙，自参加工作以来，她先后发表了《浅谈企业贷款担保存在的问题及对策》《规范会计基础工作，提高会计信息质量》《深入贯彻〈会计法〉，大力整顿会计秩序》等多篇优秀论文。

　　某某热爱本职工作，她把时间和精力全都用在了工作上。多年来，她一直保持着和财务公司工作人员一道加班加点的工作习惯，有时甚至通宵达旦地工作。她这种良好的工作作风影响和带动了其他的同志，使得全公司的各项财务工作走在了全公司的前列，为公司的超常规发展奠定了基础。

　　随着某某公司的不断发展壮大，对财务工作提出了更高的要求，某某时刻感到自己责任的重大，繁忙的工作之余，她总是在不断的加强学习，力求不断提高自身素质，为某某的明天更加辉煌，做出更大的贡献。

　　审计个人优秀事迹

　　根据号文件要求，为认真贯彻落实人口厅发[]47号文件及省、市要求，我乡于年月日召开乡、村两级统计工作会议，传达文件精神，安排部

　　署统计数据质量检查工作，认真按照文件的要求逐项落实自查自纠、边查边改措施。现将我乡开展统计数据质量检查纠改的工作情况作如下报告：

　　一、通过对我乡、村两级年月至年月的统计表和各项调查工作进行自查，我乡在统计工作中没有发生下列违法行为：

　　3、没有未经批准，擅自制印统计调查表的行为；

　　4、没有单位领导干扰统计数据，从而造成统计数据失真的行为；

　　5、没有利用统计调查损害社会公共利益或者进行欺诈活动的行为；

　　二、存在问题：

　　1、少数计生统计人员由于年龄偏大、文化偏低，不适应新时期统计工作的要求；

　　2、村上报的表册数据有不统一的情况。

　　三、根据上述情况，经研究，制定以下纠改措施：

　　1、每月计生办对村级统计员进行一至二次业务培训，不断提高村级计生人员的业务素质和业务水平；

　　2、进一步做好村级计生员的思想工作，尽量稳定计生人员队伍；

　　4、统一思想，提高对计生工作的认识，完善工作制度，强化责任感。确保统计数据及时、准确。

　　祝语：当你找到你爱的人，你会发现世界比你想像的要美，当你发现你爱的人也很爱你时，你会发现白开水也成琼浆，当你感到有无限未来时，你便找到了生命的根。

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